09,03,2022 güncel denetleme antakya civil

Tabela ışıkları yanıyor mu ? (Görselleri aydınlatan Civil logosu ,spotlar ve projektörler dahil kontrol edilir.)

Dış kompozitler temiz mi? (Kompozit üzerlerinde iş ilanları vb. duyurular temizlenmeli.)

Mankenler ve manken kaideleri temiz mi? Zarar görmüşler mi?(Mankenlerin kaideleri temiz olmalı, mankenler kırık olmamalı ve göze çirkin görünmemeli)

Vitrin içi mankenlerde doğru kombinler yapılmış mı?(Merkez tasarımın gönderdiği resimler baz alınarak kontrol edilir)

Vitrinler ve kasa arkasındaki TV ler çalısıyor mu?(Guncel reklamlar donuyor olmalı)

Vitrin ışıkları yanıyor mu ?(Tüm spotlar,saylangozlar yanmalı yönleri mankenlere bakmalı)

Vitrin teması istenen şekilde uygulanmış mı?(Merkez tasarımın gönderdiği resimlere bakılır,birebir uygulanmış olduğu kontrol edilir)

Vitrin içindeki ürünlerin fiyat çalışmaları yapılmış mı?(Vitrin fiyat çerçevesinde fiyatlar uygulanmış olmalı)

Vitrin temizliği yapılmış mı?(İç yer ve cam temiz olmalı,ürünlerin üzerinde toz olmamalı)

Dış cephe temizliği yapılmış mı ? ( vitrin camı,mağaza önü)

Çelik kasa üzerinde anahtar olmamalı ve kasalar kilitli olmalıdır. (2 konuda önemlidir. Herhangi biri olumsuz ise diğer durum kontrol edilmeden negatif değerlendirme yapılmaldır.

Hırsız alarm sistemi çalışıyor mu? Depodakiler dahil çalışmalı.(Sistem şifre girilerek kontrol edilir ve kayıtlı numaraya arama yapıyor mu aranan kişi mağaza personeli olmalı.Alarm sistemi çalmalı.) edilir ve kayıtlı numaraya arama yapıyor mu aranan kişi mağaza personeli olmalı.)

Şube alarm antenleri sağlıklı çalışıyor mu ? (Antenler bozuk olmamalı, kapı antenlerine yakın alarmlı ürün bulunmamalı.)

Karşılama masalarındaki ürünler dolu mu?(Raf aralıklarında,yaz ürünlerinde üst üste 6 adetten az ürün olmamalı,kış ürünlerinde ise en az üst üste 3 adet olmalı.Üst raf da dahil ürün sergilenmeli)

Karşılama masalarında uygun ve cazip ürünler sergilenmiş mi? (Ürün yönetimi ve Satın alma departmanından gelen aylık karşılama stant ürünleri sergileniyor mu 15 adet ürün kontrolü yapılmalıdır.Ürün yönetimin belirlemiş olduğu ürünlerden kalmadıysa 49,90 geçmeyecek şekilde ürün koyulmalıdır)

Karşılama standı ve masasında fiyat çalışmaları yapılmış mı ? ( Calibri yazı stili, masa ve stantlarda toplam 3 adet fiyat çerçevesi olmalı)

Tüm klimalar çalışır durumda mı ? (Hepsi Kontrol edilir.)

Haftanın ürünü kampanyasındaki ürünler tam olarak sergilenmiş mi ? ( Merkezin belirlediği kampanya ürünlerinin hepsi eksiksiz olmalı)

Stant düzeni ve kule teşhirleri müşteri yürüyüş-geçiş alanına sahip mi?(Geçiş alanları en az 100 cm olması gereklidir)

Tüm stantlarda fiyat çalışması uygulanmış mı? ( A4/A5 vb. gibi tüm ölçülerde Calıbri yazı stili,civil şablonlu kağıt olarak kullanılmalıdır)

Reyon üzerlerindeki cnc yazılar tam mı ürünlerle yazılar uyumlu mu ? ( Reyon üzerlerinde cnc yazılar olmalı, ürünler ile reyon üzerindeki yazılar birbirini tutmalı)

Mağaza içinde yapılan kuleler belirtilen standartlarda mı?(Maksimum 130 cm minimum 100 cm tuğla örme stilinde olmalı)

Personel kıyafetleri ve yaka kartları yönetmeliğe uygun mu ?(Mağazada çalışan her personelde yaka kartı ve uniforma olmalı.)

Yangın tüplerinin basınç saati ibresi yeşil alan üzerinde mi?(İbre kırmızı üzerindeyse doldurulması gerekmektedir)

Yangın alarm cihazı (Siren-Butonlar vs.) çalışır durumda olmalı depolar da dahil.(Bir tane alarm cihazı düğmesine basılarak denenir.Avm mağazalarında deneme yapılmaz).

Yangın tüpleri görünür yerde, önleri açık ve işaret levhaları var mı?(Tüpler Ürünlerin aralarında kaybolmamalı işaret levhaları fosforlu ve yerde tüpü gösterir olmalı,depolarda dahil kontrol edilir.)

Yangın merdiveni,acil çıkışlar her zaman açılabilir ve kullanılabilir durumda mı?(Yangın koridorunda kaçışa engel teşkil eden hiçbir malzeme bulunmamalı.Yangın kapısının panik bar kolu olmalı ve açılmaya engel bir kilit olmamalı)

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdivenin de ve kaçış yollarında ışıklandırma sağlanmış mı?(Exit tabelaları üzerinde bulunan test düğmelerine basılmalı ışık sönmediyse sağlam olduğu söndü ise de arızalı olduğu anlaşılmalıdır)

Mağaza ışıklarının tamamı çalışır durumda mı ? (Magazada 3 ve üzeri fazla yanmayan ışık varsa olumsuz kanaat verilir.)

Elektrik panosunun yakınında korbondioksit tüpü var mı?(Tüpler elektrik panosunun yanında olmayacak.Yangın çıktığında kolay alınabilecek yerde olmalı)

Elektrik panolarında kaçak akım rolesi var mıdır ? (Katlarda veya ana panoda olmalı.)

Elektrik panosunun etrafı yönetmelikte belirtildiği şekilde boş ve temiz mi?

Elektrik panosunda elektrik işaret ve uyarı levhası var mı ? (Tüm katlardaki panolarda ve genel pano oda kapılarında Tehlike ve Yüksek voltaj )

Elektrik pano kapıları kilitli mi ? (Yetkisiz kişiler panoya müdahale etmemeli )

Elektrik panosu önlerinde yalıtım paspasları var mı ? (Yalıtım paspası eni elektrik panosunun eni kadar , genişliği de 60 cm olmalı.)

Mağaza ve depo genelinde tüm elektrik kabloları sağlam mı ? ( Ucu açık hasar görmüş elektrik kablosu olmamalı ve yetişkin bir insanın ulaşacağı mesafede olmamalı)

Mağaza ve depo genelinde prizler de emniyet kilidi var mı ? ( Çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde çocuk emniyet kilidi olmalı)

Asansör aydınlatma sistemi çalışıyor mu ? (Müşteri ve yük asansörlerin tüm ışıkları yanıyor olmalı.)

Asansör havalandırma sistemi çalışıyor mu ? (Müşteri ve yük asansörünü denenerek kontrol edilir)

Asansör kabin içi telefon çalışıyor mu ? (Müşteri ve yük asansörünü deneyerek kontrol edilir.Telefon acil durumda yetkili kişilerin duyup anlık iletişime geçebilecekleri konumda olmalı)

Asansör kapısının sensörü çalışıyor mu?(Müşteri ve yük asansörünü deneyerek kontrol edilir. )

Asansör muayenesi yapılmış mı,uygunluk etiketi var mı?Yoksa eksiklikler için gerekli bildirimler yapılmış mı?(Yeşil veya mavi etiket olmalı,kırmızı olmamalı)

Asansör acil durum alarm butonu çalışıyor mu?(Müşteri ve yük asansörü deneme yapılarak kontrol edilir)

Merdiven çevresinde ki küpeşteler sağlam mı?(Küpeşteler 5 cm den fazla sallanmamalı.Depolar dahil kontrol edilir)

Merdivenlerde kaydırmaz bant var mı?(Bantlar yıpranmış özelliğini kaybetmiş olmamalı,merdivenin uç kısmına yapıştırılmalı.Depo dahil kontrol edilir)

Merdiven korkuluklarının çevresi çocukların tırmanabileceği koltuk,puf vb. malzemelerden arındırılmış mı?(Korkuluk kenarlarına koyulan kule vb. ürünler üzerlerine basıp çıkabilecek durumda olmamalı)

Şubede kaygan zemin uyarı levhası var mı ? (Her reyon için birer adet olmalı, Tek katlı mağazalarda ise 2 adet olmalı)

Jeneratörün suyu tam mı ? ( Kapak açılarak kontrol edilir.)

Jeneratörünün yakıtı yarıdan fazla mı ? (Yakıt göstergesine bakılır az ise tamamlatılır.)

Jeneratörün yağı tam mı ? (Yağ çubuğu çıkartılarak kontrol edilir.)

Jeneratörün etrafı boş ve temiz mi ? (Tamamen boş olmalı.)

Kabinlerde askılık var mı ? (Kabinlerdeki askılar kırık olmamalı ve kullanılabilir olmalıdır)

Kabinlerin kapı kilitleri çalışıyor mu ?

Kabinlerin ışıkları çalışıyor mu ?

Mağazada ve kabinlerde olması gereken kurumsal uyarı yazıları var mi?( Bu is yeri 24 saat kamera ile izlenmektedir ve kabinlerde kıymetli eşyanızı bırakmayın her kabinin içinde olmalı)

Kız ürünlerinde fiyat değişiklikleri uygulanmış mı ? (El terminali ile kontrol edilir 100 ürüne bakılır (%10) en az 10 ve üzeri ürünlerde fiyat değişikliği yapılmadıysa olumsuz not verilir.Aynı gün gelen fiyat değişikliği dahil değildir.)

Kız ürünlerinde etiketleme doğru yapılmış mı ? ( İç barkot ile dış barkot kontrolü yapılarak uyumları kontrol edilir.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe iç barkot ile dış barkot uyumlu değilse olumsuz not verilir.)

Kız ürünlerinde askılama doğru yapılmış mı?(Civil askısı olmalı, yaş gruplarına göre doğru askı takılmalı ve tek tip olmalı.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe askılama doğru değilse ise olumsuz not verilir.)

Kız ürünlerinde alarm takılı mı? (100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Kız ayakkabılarında,panduflarda ve terlikler de alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) 3 tane üründe alarm takılı değilse ise olumsuz not verilir.)

Erkek ürünlerinde fiyat değişiklikleri uygulanmış mı ? (El terminali ile kontrol edilir 100 ürüne bakılır (%10) en az 10 ve üzeri ürünlerde fiyat değişikliği yapılmadıysa olumsuz not verilir.Aynı gün gelen fiyat değişikliği dahil değildir.)

Erkek ürünlerinde etiketleme doğru yapılmış mı ? ( İç barkot ile dış barkot kontrolü yapılarak uyumları kontrol edilir.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe iç barkot ile dış barkot uyumlu değilse olumsuz not verilir.)

Erkek ürünlerinde askılama doğru yapılmış mı?(Civil askısı olmalı, yaş gruplarına göre doğru askı takılmalı ve tek tip olmalı.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe askılama doğru değilse ise olumsuz not verilir.)

Erkek ürünlerinde alarm takılı mı? (100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Erkek ayakkabılarında,panduflarda ve terlikler de alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) 3 tane üründe alarm takılı değilse ise olumsuz not verilir.)

Bebe ürünlerinde fiyat değişiklikleri uygulanmış mı ? (El terminali ile kontrol edilir 100 ürüne bakılır (%10) en az 10 ve üzeri ürünlerde fiyat değişikliği yapılmadıysa olumsuz not verilir.Aynı gün gelen fiyat değişikliği dahil değildir.)

Bebe ürünlerinde etiketleme doğru yapılmış mı ? ( İç barkot ile dış barkot kontrolü yapılarak uyumları kontrol edilir.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe iç barkot ile dış barkot uyumlu değilse olumsuz not verilir.)

Bebe ürünlerinde askılama doğru yapılmış mı?(Civil askısı olmalı, yaş gruplarına göre doğru askı takılmalı ve tek tip olmalı.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe askılama doğru değilse ise olumsuz not verilir.)

Bebe ürünlerinde alarm takılı mı? (100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Kozmetik ürünlerinde alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Mama ürünlerinde alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Patiklerde,ilk adım ayakkabılarında ve terlikler de alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) 3 tane üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Araç-gereç ürünlerinde mantar alarm takılı mı?(10 ürüne bakılıp (%10) en az 1 ve üzeri üründe mantar alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Oyuncak ürünlerinde alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Merkezin belirlediği kampanyalar şubede eksiksiz uygulanmış mı ? ( Tüm kampanyalı ürün listeleri alınarak kontrol edilir)

Kampanyalı ürünlerde çarpılı etiket çalışması uygulanmış mı ? ( Eski fiyat üzerine çarpı, altında kampanyalı fiyatı olmalı)

Mağazadaki kurumsal görseller temiz mi ?(Bütün yönlendirme ve giydirme görselleri yırtık, kirli, solmuş lekeli vb. olmamalı.)

Elektronik ürünlerin fiyatları güncel mi?(Tüm ürün güncel fiyatlarla teşhir edilmeli)

Ürünlerde alarm doğru uygulanmış mı?(Ürüne karşısından bakıldığındaÜst Grup sağ alta,Alt Grupta arka belden,mantar dışarıda olacak ,ayakkabılarda sağ tek teşhirde olmalı,sol teki alarmlı kutusunda olmalı,kağıt alarmlar ürünün arka yüzüne,ürün özelliklerini kapatmayacak şekilde vurulmalı(5 ve üzeri y

Bebek bakım odası temizliği yapılmış mı bakım ünitesinde alt açma var mı çöp kovası poşetli ve temiz mi?(Bakım odasında askılık olmalı,müşterilerin çanta ve montlarını asabilmeleri için)

Araç gereç servis kayıt defteri ve formu aktif kullanıyor mu ? ( Servis formu açılarak kontrol edilir.)

Mağaza mescit ve wc temizliği yapılmış mı? (Sıvı sabun ve kağıtların kontrolü yapılmalı)

Rutin temizlik çizelgesi günlük kontrol ediliyor mu ? ( Bay - Bayan Wc, Bebek bakım odası ve mescit vb. gibi yerlerin günlük temizliği yapılmış ve kapı arkasında bulunan listeler güncel olarak imzalanmış olmalı.)

Reyonlarda bulunan tüm gıda ürünlerin son kullanma tarihleri uygun mu ? ( 30 adet ürün kontrol edilir ve hata olmamalıdır. Ayrıca Son Kullanma Tarihine en az 30 günden fazla olmalı)?

Ürün iadeleri sistem ile tutarlı mı ? (İade gider pusulalarının sayısı sistemdeki sayı ile karşılaştırılır.)

Sisteme geçen pos tutarı ile hesaba geçen tutar tutuyor mu ?

Kasaya giren nakit para ile sistem tutuyor mu ? (Kasalar tek tek sayılmalı)

Kasa defteri günlük dolduruyor mu ? (Bekletilip ay sonu doldurulmamalı.)

Kasa nakit akış formları imzalı mı ? (Kasiyerler ve mağaza yetkilisi tarafından günlük isim ve imzalar atılmış olmalı .Geriye dönük 1 aylık bakılır. )

Kasa personeli kasa da müşteri için karşılama ve uğurlama cümlelerini kullanıyor mu?

Kasalar ayrı mı ?

Kasa duvarında asılması gereken resmi evraklar asılmış mı ? ( Vergi levhası,iş yeri ruhsatı,faaliyet belgesi )

Kasa da bulunan deaktivatör ( kağıt alarm iptal) cihazı çalışır durumda ve uyarı sesi aktif olmalıdır ?

Ürünler iç barkot okutularak satış yapılmış mı ? (İç barkot satış kontrolü yapılır. 10 tekstil ürününün satışı incelenir. Tamamı iç barkottan okutularak satılmalıdır)

Tüm müşterilerin almış olduğu ürünler deaktivatör ( kağıt alarm iptal cihazına) okutuluyor mu?(10 müşteri takip edilir, tamamı okutulmalıdır)

Sahte para cihazları çalışır durumda mı? (3 deneme yapılmalı.)

Molalarda kasa çekmeceleri kilitli mi ? (Çekmece kilitleri kontrol edilir, molalarda kasiyer kendi kasasını kilitleyerek anahtarı üzerinde almalıdır.

Kasiyer,her müşteriden Adı-Soyadı alarak sisteme işliyor mu ? ( Müşterimizin daha önceden kaydı var ise soruda belirtilen maddelerin güncellenmesi gerekmektedir.)

Kasa bankosundaki tüm ürünlerin fiyatları var mı ? (Her ürün için fiyatlandırma yapılmış olmalıdır. Fiyatı belirtilmemiş ürün olmamalıdır)

Civil radyo, aktif olarak kullanılıyor mu ? (Ezan saatleri haricinde radyo sürekli çalışıyor olmalı.)

Kasa önündeki oyuncakların alarmları vurulmuş ? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründelerde alarm yoksa olumsuz not verilir.)

Kasa önündeki gondollarda tüm ürünlerin fiyatları var mı? (Her ürün için fiyatlandırma yapılmış olmalıdır. Fiyatı belirtilmemiş ürün olmamalıdır)

Her reyondan ürün alıp stok kontrolleri yapıldı mı ? Yapılan kontrollerin sonucu doğru mu ? (40 ürün 10 oyuncak- 10 kız-10 erkek-10 bebe reyonundan alınarak mağazası sayılır, sistem ile kontrol edilip kıyaslanır. 40 üründen 4 ve üzeri tane hatalı olduğunda olumsuz not verilir.)

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, ilk yardım ,deprem vb.) telefon numaraları asılımı ? (Depo girişi ,duyuru panosu ve kasa arkasına asılmalı)

Mağaza ve depoda seyyar merdivenler güvenli kullanıma uygun mu ? (Sağlam olamayan kırık,sallanan merdivenler kullanılmamalı. )

Depoda ağır koliler alt raflarda mı?(Ağır ürünler üst raflarda olmamalı.Alt iki rafta olmalı)

Depoda risk oluşturacak ağır malzemeler alt raflarda mı?(Poşetler ve hediye paketler alt üç (3) rafta olmalı)

Depoda raflar sabitlenmiş mi? (Raflar kontrol edilerek bakılır.)

Acil durum eylem planı var mı ? (Eylem planı depo girişinde asılı olmalı, acil durumda görevli isimler belirlenmiş ve isimler güncel olmalı.Deposu dışarıda ise ayrıca asılmalı.)

Müşteriye ait servise gönderilecek olan ürünlerin ve servisten gelen ürünlerin alanı olmalı ve işlemleri yapılmalı.(3 gün içinde servise veya müşteriye teslim edilmeli)

Raf ve dikmelerdeki tüm ürünler ambalajlı mı ? (Depodaki tüm ürünlerde ambalaj olmalı.)

Mağazaya sevk olunan ürünler 2 gün içersinde sayılmış ve reyonlara açılmış mı? (01 Ocakta teslim alınan ürünler 3 Ocak 15:00 a kadar reyonlara gönderilmiş olmalıdır)

Defolu ürünler düzenli gönderilmiş mi ? (Defolular sayılacak 35 adetten fazla olmamalı. )

Şubede ilk yardım dolabı var mı ve dolap içinde uygun malzeme var mı ? (Deposu dışarıda ayrı ise ayrıca dolap koyulmalı- Sargıbezi-Tentürdiot -Yara bandı-Pamuk -Çengelli iğne-Cımbız -Keskin makas -İlk yardım kitapçığı -Oksijenli Su)

Depoların güvenliği için kapılar kapalı ve kameralar çalışır durumunda mı? (Depo kapıların üstünde ‘GİRİLMEZ’ vb. uyarı yazısı var mıdır?)

Depodaki tüm ürünlerden reyonlarda mevcut mu? ( Depodan 30 adet ürün alınarak 10 kız-10 erkek-10 bebe sistem ile kontrol edilip kıyaslanır.30 üründen 3 ve üzeri tane hatalı olduğunda olumsuz not verilir.)

Asansör makine dairesinin çevresinde tehlike oluşturacak ürün veya çeşitli malzemelerden arındırılmış mı ? (Etrafı tamamen boş olmalı.)

Asansör makine dairesi kapısı kapalı ve kilitli mi ? (Kilitli olmalı yetkisiz kişiler girmemeli .)

Sisteme yazılan nakit ile bankaya yatan tutuyor mu ? (Sistem ile teslim tutanağı karşılaştırılır.)

Çelik kasada ki bozuk paralar tam mı ? ( Çelik kasadaki paralar sayılmalı.

Çelik kasa anahtarları sorumlularda mı ? (Anahtarlar, en az şef, müdür ve md.yrd.olmalıdır.)

Mağazada vardiya listesi güncel ve asılı mı? (Vardiya listeleri ortak kullanım alanlarında ve müdür odasına asılı ve personelin kendisi imzalamış olmalı.)

Klimaların yazlık ve kışlık bakımları yapılmış mı ? ( Bakım formları kayıt altına alınmalı.Bakımlar 6 ayda bir yapılmalı)

Asansörün aylık periyodık bakımları yaptırılmış mı?(Bakım formları kayıt altına alınmış mı,kontrol edilir)

Jeneratörün periyodik bakımları yapılıyor mu?(Bakım formları kayıt altına alınmış mı kontrol edilerek bakılır.Bakımlar 6 ayda bir yapılmalı)

Mağazamızda İlk Yardım Eğitimi alan var mı ? (En az 1 kişide olması,Alınan bu sertifika güncel mi ?)

Personellerin hepsi iş güvenliği eğitimini tamamlamış sertfifikasını almış mı ? Yeni işe giren personellerin ilk 10 gün içinde eğitimi tamamlamış sertifikasını almış olmalı, Tüm personeller için sertifikalar 3 yılda bir yenilenmelidir)

Zimmet formunda bulunan bilgi işlem demirbaş malzemeleri tam mı ? (Bilgi işlemden mağazanın demirbaş listesi istenerek kontrol edilir.)

Mağaza müdürü tarafından günlük ilk 45 dakika uygulaması gerçekleştiriliyor mu ? ( Mağaza yönetimi tarafından günlük ilk 45 dakikada tüm mağaza denetlenip, tarih ,isim ve imzalar atılıp notlar kayıt altına alınıp,geriye dönük en az 1 ay notlar saklanmalı.)

Kamera saatleri ile TSİ ile uyumlu olmalıdır.( Saat ve dakika göstergesi aynı olmalıdır. Saniye göstergesi baz alınmayacaktır)

Yıllık izinler İDENFİT sistemi üzerinden onaylanmış mı? (Personel sistem üzerinden talep oluşturmuş, Mağaza Md. onaylamış ve personel E-İmza ile imzalamış olmalıdır.)

Tüm personelin personel yönetmeliği ve görev tanımları imzalıtılmış mı ? (Mağaza müdürü ve personelin isim ve imzaları atılmış olmalı ,personel özlük dosyasında bulundurmalı.)

Bölge müdürü veya mağaza müdürü tarafından görevlendirilen personele görevlendirme formu doldurulmuş mu ? (Özlük dosyalarından kontrol edilir.Son 30 güne bakılır.)

Kasa kapanışları net mi ? (Geriye dönük en son denetim tarihinden şubenin ciro toplamı 1000/0,5 oranı baz alınarak eksi ve artılar kontrol edilir.)

Tüm kameralar çalışır durumda mı ? (Mağaza da bulunan tüm DVR cihazlarında görüntü olmalıdır ve DVR cihazları geçmişe dönük kayıt yapmalıdır )

Personel satışları yönetmeliğe uygun mu ? (Satışlar ve iadeler müdür kasasından yapılmalı, en son denetim tarihinden itibaren bakılır, her personel kendi kotasından işlem yapmalı.)

Kamera açıları doğru yönde mi ? (Kameralar ayrı ayrı kasa çekmecelerini ve müşteriyi göstermeli,kamera görüntüleri net olmalı.)

Merkezden gelen avans kapama forumları imzalı mı ? ( Merkezden alınan avansların kapanışlarındaki forumlar mağaza müdürü tarafından imzalanmalıdır)

2 Aylık Deneme Süresi Değerlendirme Formu dolduruluyor mu? (İşe yeni başlamış personel için 55. gün değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir)

Mesai saati içinde izin almış personele izin formu doldurtulmuş mu ? (Özlük dosyalarından kontrol)

Personel kıyafetleri ve yaka kartları yönetmeliğe uygun mu ?(Mağazada çalışan her personelde yaka kartı ve uniforma olmalı.)

Mağazada vardiya listesi güncel ve asılı mı? (Vardiya listeleri ortak kullanım alanlarında ve müdür odasına asılı ve imzalı olmalı.)

Mağazamızda İlk Yardım Eğitimi alan var mı ? (En az 1 kişide olması,Alınan bu sertifika güncel mi ?)

Personellerin hepsi iş güvenliği eğitimini tamamlamış sertfifikasını almış mı ? Yeni işe giren personellerin ilk 10 gün içinde eğitimi tamamlamış sertifikasını almış olmalı, Tüm personeller için sertifikalar 3 yılda bir yenilenmelidir)

Yıllık izin ve çizelgeleri imzalı ve İ.K. Departmanına maili atıldı mı ? (Yıllık izini hak edip izin kullanmış personellere izmalatılmalı.Yıllık izin istek formu onayı da geçerli olmaktadır.Personel özlük dosyalarından rastgele 3 adet kontrolü yapılmalıdır)

Tüm personelin personel yönetmeliği ve görev tanımları imzalıtılmış mı ? (Mağaza müdürü ve personelin isim ve imzaları atılmış olmalı ,personel özlük dosyasında bulundurmalı.)

Bölge müdürü veya mağaza müdürü tarafından görevlendirilen personele görevlendirme formu doldurulmuş mu ? (Özlük dosyalarından kontrol edilir.Son 30 güne bakılır.)

2 Aylık Deneme Süresi Değerlendirme Formu dolduruluyor mu? (İşe yeni başlamış personel için 55. gün değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir)

Mesai saati içinde izin almış personele izin formu doldurtulmuş mu ? (Özlük dosyalarından kontrol)

Yangın tüplerinin basınç saati ibresi yeşil alan üzerinde mi?(İbre kırmızı üzerindeyse doldurulması gerekmektedir)

Yangın alarm cihazı (Siren-Butonlar vs.) çalışır durumda olmalı depolar da dahil.(Bir tane alarm cihazı düğmesine basılarak denenir.Avm mağazalarında deneme yapılmaz).

Yangın tüpleri görünür yerde, önleri açık ve işaret levhaları var mı?(Tüpler Ürünlerin aralarında kaybolmamalı işaret levhaları fosforlu ve yerde tüpü gösterir olmalı,depolarda dahil kontrol edilir.)

Yangın merdiveni,acil çıkışlar her zaman açılabilir ve kullanılabilir durumda mı?(Yangın koridorunda kaçışa engel teşkil eden hiçbir malzeme bulunmamalı.Yangın kapısının panik bar kolu olmalı ve açılmaya engel bir kilit olmamalı)

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdivenin de ve kaçış yollarında ışıklandırma sağlanmış mı?(Exit tabelaları üzerinde bulunan test düğmelerine basılmalı ışık sönmediyse sağlam olduğu söndü ise de arızalı olduğu anlaşılmalıdır)

Elektrik panolarında kaçak akım rolesi var mıdır ? (Katlarda veya ana panoda olmalı.)

Elektrik panosunun etrafı yönetmelikte belirtildiği şekilde boş ve temiz mi?

Elektrik panosunda elektrik işaret ve uyarı levhası var mı ? (Tüm katlardaki panolarda ve genel pano oda kapılarında Tehlike ve Yüksek voltaj )

Elektrik pano kapıları kilitli mi ? (Yetkisiz kişiler panoya müdahale etmemeli )

Elektrik panosu önlerinde yalıtım paspasları var mı ? (Yalıtım paspası eni elektrik panosunun eni kadar , genişliği de 60 cm olmalı.)

Mağaza ve depo genelinde tüm elektrik kabloları sağlam mı ? ( Ucu açık hasar görmüş elektrik kablosu olmamalı ve yetişkin bir insanın ulaşacağı mesafede olmamalı)

Mağaza ve depo genelinde prizler de emniyet kilidi var mı ? ( Çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde çocuk emniyet kilidi olmalı)

Asansör aydınlatma sistemi çalışıyor mu ? (Müşteri ve yük asansörlerin tüm ışıkları yanıyor olmalı.)

Asansör havalandırma sistemi çalışıyor mu ? (Müşteri ve yük asansörünü denenerek kontrol edilir)

Asansör kabin içi telefon çalışıyor mu ? (Müşteri ve yük asansörünü deneyerek kontrol edilir.Telefon acil durumda yetkili kişilerin duyup anlık iletişime geçebilecekleri konumda olmalı)

Asansör kapısının sensörü çalışıyor mu?(Müşteri ve yük asansörünü deneyerek kontrol edilir. )

Asansör muayenesi yapılmış mı,uygunluk etiketi var mı?Yoksa eksiklikler için gerekli bildirimler yapılmış mı?(Yeşil veya mavi etiket olmalı,kırmızı olmamalı)

Asansör acil durum alarm butonu çalışıyor mu?(Müşteri ve yük asansörü deneme yapılarak kontrol edilir)

Merdiven çevresinde ki küpeşteler sağlam mı?(Küpeşteler 5 cm'den fazla sallanmamalı.Depolar dahil kontrol edilir)

Jeneratörün suyu tam mı ? ( Kapak açılarak kontrol edilir.)

Jeneratörünün yakıtı yarıdan fazla mı ? (Yakıt göstergesine bakılır az ise tamamlatılır.)

Jeneratörün yağı tam mı ? (Yağ çubuğu çıkartılarak kontrol edilir.)

Jeneratörün etrafı boş ve temiz mi ? (Tamamen boş olmalı.)

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, ilk yardım ,deprem vb.) telefon numaraları asılımı ? (Depo girişi ,duyuru panosu ve kasa arkasına asılmalı)

Depoda ağır koliler alt raflarda mı?(Ağır ürünler üst raflarda olmamalı.Alt iki rafta olmalı)

Depoda risk oluşturacak ağır malzemeler alt raflarda mı?(Poşetler ve hediye paketler alt üç (3) rafta olmalı)

Depoda raflar sabitlenmiş mi? (Raflar kontrol edilerek bakılır.)

Asansör makine dairesinin çevresinde tehlike oluşturacak ürün veya çeşitli malzemelerden arındırılmış mı ? (Etrafı tamamen boş olmalı.)

Asansör makine dairesi kapısı kapalı ve kilitli mi ? (Kilitli olmalı yetkisiz kişiler girmemeli .)

Merdivenlerde kaydırmaz bant var mı?(Bantlar yıpranmış özelliğini kaybetmiş olmamalı,merdivenin uç kısmına yapıştırılmalı.Depo dahil kontrol edilir)

Merdiven korkuluklarının çevresi çocukların tırmanabileceği koltuk,puf vb. malzemelerden arındırılmış mı?(Korkuluk kenarlarına koyulan kule vb. ürünler üzerlerine basıp çıkabilecek durumda olmamalı)

Şubede kaygan zemin uyarı levhası var mı ? (Her reyon için birer adet olmalı, Tek katlı mağazalarda ise 2 adet olmalı)

Mağaza ve depoda seyyar merdivenler güvenli kullanıma uygun mu ? (Sağlam olamayan kırık,sallanan merdivenler kullanılmamalı. )

Acil durum eylem planı var mı ? (Eylem planı depo girişinde asılı olmalı, acil durumda görevli isimler belirlenmiş ve isimler güncel olmalı.Deposu dışarıda ise ayrıca asılmalı.)

Şubede ilk yardım dolabı var mı ve dolap içinde uygun malzeme var mı ? (Deposu dışarıda ayrı ise ayrıca dolap koyulmalı- Sargıbezi-Tentürdiot -Yara bandı-Pamuk -Çengelli iğne-Cımbız -Keskin makas -İlk yardım kitapçığı -Oksijenli Su)

Ürün iadeleri sistem ile tutarlı mı ? (İade gider pusulalarının sayısı sistemdeki sayı ile karşılaştırılır.)

Sisteme geçen pos tutarı ile hesaba geçen tutar tutuyor mu ?

Kasaya giren nakit para ile sistem tutuyor mu ? (Kasalar tek tek sayılmalı)

Kasalar ayrı mı ?

Kasa duvarında asılması gereken resmi evraklar asılmış mı ? ( Vergi levhası,iş yeri ruhsatı,faaliyet belgesi )

Molalarda kasa çekmeceleri kilitli mi ? (Çekmece kilitleri kontrol edilir, molalarda kasiyer kendi kasasını kilitleyerek anahtarı üzerinde almalıdır.

Kasiyer,her müşteriden Adı-Soyadı alarak sisteme işliyor mu ? ( Müşterimizin daha önceden kaydı var ise soruda belirtilen maddelerin güncellenmesi gerekmektedir.)

Civil radyo, aktif olarak kullanılıyor mu ? (Ezan saatleri haricinde radyo sürekli çalışıyor olmalı.)

Kasa kapanışları net mi ? (Geriye dönük en son denetim tarihinden şubenin ciro toplamı 1000/0,5 oranı baz alınarak eksi ve artılar kontrol edilir.)

Tüm kameralar çalışır durumda mı ? (Mağaza da bulunan tüm DVR cihazlarında görüntü olmalıdır ve DVR cihazları geçmişe dönük kayıt yapmalıdır )

Personel satışları yönetmeliğe uygun mu ? (Satışlar ve iadeler müdür kasasından yapılmalı, en son denetim tarihinden itibaren bakılır, her personel kendi kotasından işlem yapmalı.)

Kamera açıları doğru yönde mi ? (Kameralar ayrı ayrı kasa çekmecelerini ve müşteriyi göstermeli,kamera görüntüleri net olmalı.)

Kasa defteri günlük dolduruyor mu ? (Bekletilip ay sonu doldurulmamalı.)

Kasa nakit akış formları imzalı mı ? (Kasiyerler ve mağaza yetkilisi tarafından günlük isim ve imzalar atılmış olmalı .Geriye dönük 1 aylık bakılır. )

Kasa personeli kasa da müşteri için karşılama ve uğurlama cümlelerini kullanıyor mu?

Kasa da bulunan deaktivatör ( kağıt alarm iptal) cihazı çalışır durumda ve uyarı sesi aktif olmalıdır ?

Ürünler iç barkot okutularak satış yapılmış mı ? (İç barkot satış kontrolü yapılır. 10 tekstil ürününün satışı incelenir. Tamamı iç barkottan okutularak satılmalıdır)

Tüm müşterilerin almış olduğu ürünler deaktivatör ( kağıt alarm iptal cihazına) okutuluyor mu?(10 müşteri takip edilir, tamamı okutulmalıdır)

Sahte para cihazları çalışır durumda mı? (3 deneme yapılmalı.)

Kamera saatleri ile TSİ ile uyumlu olmalıdır.( Saat ve dakika göstergesi aynı olmalıdır. Saniye göstergesi baz alınmayacaktır)

Çelik kasa üzerinde anahtar olmamalı ve kasalar kilitli olmalıdır. (2 konuda önemlidir. Herhangi biri olumsuz ise diğer durum kontrol edilmeden negatif değerlendirme yapılmaldır.

Sisteme yazılan nakit ile bankaya yatan tutuyor mu ? (Sistem ile teslim tutanağı karşılaştırılır.)

Çelik kasada ki bozuk paralar tam mı ? ( Çelik kasadaki paralar sayılmalı.

Çelik kasa anahtarları sorumlularda mı ? (Anahtarlar, en az şef, müdür ve md.yrd.olmalıdır.)

Klimaların yazlık ve kışlık bakımları yapılmış mı ? ( Bakım formları kayıt altına alınmalı.Bakımlar 6 ayda bir yapılmalı)

Asansörün aylık periyodık bakımları yaptırılmış mı?(Bakım formları kayıt altına alınmış mı,kontrol edilir)

Jeneratörün periyodik bakımları yapılıyor mu?(Bakım formları kayıt altına alınmış mı kontrol edilerek bakılır.Bakımlar 6 ayda bir yapılmalı)

Zimmet formunda bulunan bilgi işlem demirbaş malzemeleri tam mı ? (Bilgi işlemden mağazanın demirbaş listesi istenerek kontrol edilir.)

Mağaza müdürü tarafından günlük ilk 45 dakika uygulaması gerçekleştiriliyor mu ? ( Mağaza yönetimi tarafından günlük ilk 45 dakikada tüm mağaza denetlenip, tarih ,isim ve imzalar atılıp notlar kayıt altına alınıp,geriye dönük en az 1 ay notlar saklanmalı.)

Merkezden gelen avans kapama forumları imzalı mı ? ( Merkezden alınan avansların kapanışlarındaki forumlar mağaza müdürü tarafından imzalanmalıdır)

Tabela ışıkları yanıyor mu ? (Görselleri aydınlatan Civil logosu ,spotlar ve projektörler dahil kontrol edilir.)

Dış kompozitler temiz mi? (Kompozit üzerlerinde iş ilanları vb. duyurular temizlenmeli.)

Hırsız alarm sistemi çalışıyor mu? Depodakiler dahil çalışmalı.(Sistem şifre girilerek kontrol edilir ve kayıtlı numaraya arama yapıyor mu aranan kişi mağaza personeli olmalı.Alarm sistemi çalmalı.) edilir ve kayıtlı numaraya arama yapıyor mu aranan kişi mağaza personeli olmalı.)

Tüm klimalar çalışır durumda mı ? (Hepsi Kontrol edilir.)

Mağaza ışıklarının tamamı çalışır durumda mı ? (Magazada 3 ve üzeri fazla yanmayan ışık varsa olumsuz kanaat verilir.)

Şube alarm antenleri sağlıklı çalışıyor mu ? (Antenler bozuk olmamalı, kapı antenlerine yakın alarmlı ürün bulunmamalı.)

Kabinlerde askılık var mı ? (Kabinlerdeki askılar kırık olmamalı ve kullanılabilir olmalıdır)

Kabinlerin kapı kilitleri çalışıyor mu ?

Kabinlerin ışıkları çalışıyor mu ?

Mağazada ve kabinlerde olması gereken kurumsal uyarı yazıları var mi?( Bu is yeri 24 saat kamera ile izlenmektedir ve kabinlerde kıymetli eşyanızı bırakmayın her kabinin içinde olmalı)

Kız ürünlerinde fiyat değişiklikleri uygulanmış mı ? (El terminali ile kontrol edilir 100 ürüne bakılır (%10) en az 10 ve üzeri ürünlerde fiyat değişikliği yapılmadıysa olumsuz not verilir.Aynı gün gelen fiyat değişikliği dahil değildir.)

Kız ürünlerinde etiketleme doğru yapılmış mı ? ( İç barkot ile dış barkot kontrolü yapılarak uyumları kontrol edilir.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe iç barkot ile dış barkot uyumlu değilse olumsuz not verilir.)

Kız ürünlerinde askılama doğru yapılmış mı?(Civil askısı olmalı, yaş gruplarına göre doğru askı takılmalı ve tek tip olmalı.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe askılama doğru değilse ise olumsuz not verilir.)

Kız ürünlerinde alarm takılı mı? (100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Kız ayakkabılarında,panduflarda ve terlikler de alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) 3 tane üründe alarm takılı değilse ise olumsuz not verilir.)

Erkek ürünlerinde fiyat değişiklikleri uygulanmış mı ? (El terminali ile kontrol edilir 100 ürüne bakılır (%10) en az 10 ve üzeri ürünlerde fiyat değişikliği yapılmadıysa olumsuz not verilir.Aynı gün gelen fiyat değişikliği dahil değildir.)

Erkek ürünlerinde etiketleme doğru yapılmış mı ? ( İç barkot ile dış barkot kontrolü yapılarak uyumları kontrol edilir.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe iç barkot ile dış barkot uyumlu değilse olumsuz not verilir.)

Erkek ürünlerinde askılama doğru yapılmış mı?(Civil askısı olmalı, yaş gruplarına göre doğru askı takılmalı ve tek tip olmalı.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe askılama doğru değilse ise olumsuz not verilir.)

Erkek ürünlerinde alarm takılı mı? (100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Erkek ayakkabılarında,panduflarda ve terlikler de alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) 3 tane üründe alarm takılı değilse ise olumsuz not verilir.)

Bebe ürünlerinde fiyat değişiklikleri uygulanmış mı ? (El terminali ile kontrol edilir 100 ürüne bakılır (%10) en az 10 ve üzeri ürünlerde fiyat değişikliği yapılmadıysa olumsuz not verilir.Aynı gün gelen fiyat değişikliği dahil değildir.)

Bebe ürünlerinde etiketleme doğru yapılmış mı ? ( İç barkot ile dış barkot kontrolü yapılarak uyumları kontrol edilir.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe iç barkot ile dış barkot uyumlu değilse olumsuz not verilir.)

Bebe ürünlerinde askılama doğru yapılmış mı?(Civil askısı olmalı, yaş gruplarına göre doğru askı takılmalı ve tek tip olmalı.100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe askılama doğru değilse ise olumsuz not verilir.)

Bebe ürünlerinde alarm takılı mı? (100 ürüne bakılıp (%10) en az 10 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Kozmetik ürünlerinde alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Mama ürünlerinde alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Patiklerde,ilk adım ayakkabılarında ve terlikler de alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) 3 tane üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Araç-gereç ürünlerinde alarm takılı mı?(10 ürüne bakılıp (%10) en az 1 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Oyuncak ürünlerinde alarm takılı mı? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründe alarm takılı değilse olumsuz not verilir.)

Ürünlerde alarm doğru uygulanmış mı?(Ürüne karşısından bakıldığındaÜst Grup sağ alta,Alt Grupta arka belden,mantar dışarıda olacak ,ayakkabılarda sağ tek teşhirde olmalı,sol teki alarmlı kutusunda olmalı,kağıt alarmlar ürünün arka yüzüne,ürün özelliklerini kapatmayacak şekilde vurulmalı(5 ve üzeri yanlış alarmlanmış varsa olumsuz not verilir.

Bebek bakım odası temizliği yapılmış mı bakım ünitesinde alt açma var mı çöp kovası poşetli ve temiz mi?(Bakım odasında askılık olmalı,müşterilerin çanta ve montlarını asabilmeleri için)

Araç gereç servis kayıt defteri ve formu aktif kullanıyor mu ? ( Servis formu açılarak kontrol edilir.)

Mağaza mescit ve wc temizliği yapılmış mı? (Sıvı sabun ve kağıtların kontrolü yapılmalı)

Rutin temizlik çizelgesi günlük kontrol ediliyor mu ? ( Bay - Bayan Wc, Bebek bakım odası ve mescit vb. gibi yerlerin günlük temizliği yapılmış ve kapı arkasında bulunan listeler güncel olarak imzalanmış olmalı.)

Reyonlarda bulunan tüm gıda ürünlerin son kullanma tarihleri uygun mu ? ( 30 adet ürün kontrol edilir ve hata olmamalıdır. Ayrıca Son Kullanma Tarihine en az 30 günden fazla olmalı)?

Kasa önündeki ıslak mendillerin fiyat çıtalarına fiyatları koyulmuş mu ? (Her Ürün için fiyatlandırma yapılmış olmalıdır.)

Kasa önündeki oyuncakların alarmları vurulmuş ? (30 ürüne bakılıp (%10) en az 3 ve üzeri üründelerde alarm yoksa olumsuz not verilir.)

Kasa önündeki oyuncakların fiyat çıtalarına fiyatları koyulmuş mu ? (Her Ürün için fiyatlandırma yapılmış olmalıdır.)

Her reyondan ürün alıp stok kontrolleri yapıldı mı ? Yapılan kontrollerin sonucu doğru mu ? (10 ürün alınarak mağazası sayılır, sistem ile kontrol edilip kıyaslanır. 10 üründen 3 tane hatalı olduğunda olumsuz not verilir.)

Müşteriye ait servise gönderilecek olan ürünlerin ve servisten gelen ürünlerin alanı olmalı ve işlemleri yapılmalı.(3 gün içinde servise veya müşteriye teslim edilmeli)

Raf ve dikmelerdeki tüm ürünler ambalajlı mı ? (Depodaki tüm ürünlerde ambalaj olmalı.)

Mağazaya sevk olunan ürünler 2 gün içersinde sayılmış ve reyonlara açılmış mı? (01 Ocakta teslim alınan ürünler 3 Ocak 15:00 a kadar reyonlara gönderilmiş olmalıdır)

Defolu ürünler düzenli gönderilmiş mi ? (Defolular sayılacak 35 adetten fazla olmamalı. )

Depoların güvenliği için kapılar kapalı ve kameralar çalışır durumunda mı? (Depo kapıların üstünde ‘GİRİLMEZ’ vb. uyarı yazısı var mıdır?)

Depodaki tüm ürünlerden reyonlarda mevcut mu? ( Depodan 10 adet ürün alınarak sistem ile kontrol edilip kıyaslanır.10 üründen 3 tane hatalı olduğunda olumsuz not verilir.)