Information
DENETİM KUNYESİ
-
DENETİM ADI
-
DENETLENEN DÖNEM
-
DENETİM TARİHİ
-
DENETÇİ
-
BÖLGE MÜDÜRÜ
-
DENETLENEN SÜREÇ YÖNETİCİLERİ
-
MAĞAZANIN BİR ÖNCEKİ DENETİM PUANI
BULGULAR
KASA (BANKAYA YATAN, FATURA, GİDER PUSULASI, IBM İPTAL FİŞİ Vb.)
-
Kasadan yapılan nakit iadeler yönetmeliğe uygun (Müşteri bilgileri ve iade detayları yönetmelikte yazdığı gibi Tablo ile BM’ye mail ile iletilmiş mi?) bir şekilde yapılıyor mu? Nakit ideler için BM tarafından 48 saat içerisinde verilen onay maili var mı? (29.04.2015 tarihli nakit iade prosedürü baz alınmalıdır.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasa devrinde 200 TL'den fazla yatırılmayan nakit var mı? Varsa neden yatırılmadığına dair muhasebeye iletilen bilgilendirme maili var mı? Yatırılmayan nakit ertesi gün saat 13:00’e kadar yatırılmış mı? Banka dekontlarının bir kopyası da mağazada bulunuyor mu? ATM’de para sıkışmasına ve ATM arızalarına ilişkin yazışma var mı? (Geriye dönük 15 gün sistem ile dekont karşılaştırılır.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza Müdürü/Sorumlusu tarafından gider pusulası arkasına kontrol edildi kaşesi basılarak isim soyadı, imzası atılmış mı? Mağaza Müdürü/Sorumlusunun mağazada bulunmadığı günlerde kontrol edildi kaşesi basması için vekaleti verdiği personel için tutanak düzenlenmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasada eski, sahte veya sisteme göre eksik para var mı? Tutanak tutulmuş mu? İlgili departmanlara mail ile tutanak ekte olacak şekilde bilgi verilmiş mi? Kasadan iş avansı alınmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasada sisteme göre fazla para var mı? Kasa fazlası tutanağı düzenlenmiş mi? İlgili departmanlara mail ile tutanak ekte olacak şekilde bilgi verilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazanın IBM kasasından verilen 'iptal fişi' mağaza yöneticisi tarafından günlük olarak kontrol edilip, arka nüshasına 'kontrol edildi' kaşesi vurulup, Ad-Soyad , Görevi ve imzası ile iptalin ne amaçla yapıldığı bilgisi yazılmış mı? Kayıp 'iptal fişi' olması durumunda, (sistemde kaydı olup, fiili olarak iptal fişinin bulunmadığı durumlarda) Kayıp Önleme ve Vaka Yönetimi departmanına tarih ve saat bilgisini iletip, İç Denetim Direktörlüğü ile Bölge Müdür'üne mail ile bilgi geçilmiş mi? (İptal fişinde bulunan ürünlerin örnekleme sayımı yapılarak bilgiside eklenmiş mi?) Mağaza Müdürü/Sorumlusunun mağazada bulunmadığı günlerde kontrol edildi kaşesi basması için vekaleti verdiği personel için tutanak düzenlenmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
FİYAT ETİKETİ, BARKOD, İRSALİYE, STOK, ÜRÜN KABULÜ, ÜRÜN TRANSFERİ
-
Dosyalama sistemi düzenli mi? Mağaza tarafından kesilmiş olan irsaliyelerin ilk iki nüshası ayrılarak ayrı klasörde klase edilmiş mi? 15 günlük veya bir aylık irsaliyeler mağazada poşet dosyada paketlenerek arşivlenmiş mi? İrsaliyelerde tarih bilgileri eksik mi? İrsaliyelerde teslim alan teslim eden imzası, mağaza kaşesi ve personel imzası var mı? İrsaliyelerde tarih sırası izleniyor mu? İrsaliyelerde VD ve Vergi Numarası bilgilerinde eksiklikler var mı? İrsaliyelerde hem gönderen hem de alıcı bilgilerinde eksiklikler var mı? Mağazanın kesmiş olduğu (A04 fark deposu dahil) irsaliyelerin sarı nüshasında (veya pembe—mavi kopyada) tükenmez kalem ile direk yazılan yazı ya da kaşe var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza içerisinde veya depoda barkodsuz ya da barkodu elde yazılmış ürün var mı? Fiyat değişikliği olan ürünlerin barkodları üzerinde yapılması gereken etiketleme işlemi tamamlanmış mı? Fiyat değişikliği olan ürünlerin barkodları üzerinde yapılan etiketleme işlemi sistemden bakıldığında doğru olarak yapılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Sistemde uzun süredir (İstanbul mağazaları için 5 gün, İstanbul dışı mağazalar için 7 günden fazla)bekleyip gelmeyen irsaliye/ürün kolisi var mı? Varsa ilgili departmanlara dolan süre (5. Gün/7. Gün) itibarı ile mail atılmış mı? Mağazanın eline ulaşmadan onayladığı irsaliye var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazaya ulaşmış olupta Sisteme alınmadan bekletilen irsaliye/ürün kolisi (Sayılarak onaylanmayan) var mı? (Denetim günü gelen koliler hariç) Mağazalar arası transferde fiilen mağazaya ulaşıp kabul edilmeyen irsaliye bulunuyor mu? Sistemden bakıldığında fark olan (-/+) ya da görünmeyen ürün var mı? (Stok Kontrolü)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Setsis kurulumu olan mağazalarda mal kabul işlemi online veya offline olarak mı yoksa Target oluşturularak mı yapılıyor? Gelen her irsaliyenin Target dosyası var mı? Gelen sevkiyatın kabul sürecinde ürünler tek tek okutularak sayılmış mı? Ürün kabulü doğru bir şekilde prosedüre uygun gerçekleştirilmiş mi? (Mağazanın müşteriye açıldığı gün itibarı ile gelen ürünlerin kabulü karşılaştırma yapılarak doğru bir şekilde yapılmış mı?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazada setsis kurulumu yapılmış mı? Yapıldı ise problem var mı? Varsa Eba uygulamasında kayıt açılmış mı? Kayıt açıldı ve üzerinden 4 gün geçmesine rağmen çözüme kavuşmadıysa eğer ilgili departmanlar ile görüşmeler yazılı olarak yapılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Setsis uygulamasında koli kabul ekranı kullanılıyor mu? Ambar tesellüm fişlerinde tarih, teslim alan isim soyadı, imza ve teslim alınan kolilerin ID numaraları yazılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Setsis uygulamasının kurulu olmadığı mağazalarda, V3 üzerinden yapılan ürün kabullerinde, ilgili irsaliyelerin ait gelen fiili ürün adedi irsaliye üzerine yazılıyor mu? Target ve karşılaştırma dosyası içerisindeki ürün adedi ile irsaliye üzerine mağaza tarafından yazılan adet uyuşuyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazalar arası (Son 15 gün) transferde irsaliyesi kesilip fiilen gönderilmeyen ürün var mı? Alıcı mağaza tarafından fiilen gitmeyen ürünler onaylanmış mı? Transferin alınması için BM’ye mail iletilmiş mi? Kargo tarafından alınan transferin kargo takip numarası alıcı mağazaya iletilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İmhalık ürünler “Kırık-Hasarlı Ürünleri Tespit ve İmha İşlemleri Yönetmeliği” kapsamında belirlenen prosedüre uygun şekilde imha ediliyor mu? Konuyla ilgili tutanak ekte olacak şekilde irsaliye numarası ve fotoğraflar mail yoluyla Stok Kontrol Sorumlusuna bildirilmiş mi? Mağazalar Kırık/İmha ve outlet ürünleri düzenli bir şekilde, ayrı ayrı kolileyerek muhafaza ediyorlar mı? (Aynı şekilde 2. Kalite ürünlerinde çıkışları yönetmelik kapsamında yapılmış mı?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Tekstil ürünü imha’lık olarak ayrılıyor mu? Ayrıldıysa stok kontrol sorumlusuna mail yoluyla/imha’lık ürün tutanağına (Stok sorumlusu onaylı) detaylı açıklama yapılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazada çıkılmış 2. Kalite/Setboz ürünlerden etiketi yapılmayan var mı? Mağazanın çıkışı yapılmış fakat fiilen gönderimi yapılmak üzere beklettiği 2. Kalite/Setboz kolilerinin üzerinde çıkış tarihi ve 2. Kalite/Setboz mu olduğu belirtilmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kırılabilir etiketleriyle kırık olarak gelmiş ürün kolilerine dair bilgilendirme maili bölge müdürü ve stok kontrol sorumlusuna bildirilmiş mi? Tutanağı tutulmuş mu? (Mağaza ilgili kişilere mail iletmiş olmalı) Prosedüre uygun şekilde tüm işlemler yerine getirilerek A24 Sevkiyat Kırık Deposu’na çıkış yapılarak irsaliye düzenlenmiş mi? (Böyle bir durum yaşanmamış ise Mağaza Müdürü/Sorumlusu veya depocu konuya hakim mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Hasarlı zücaciye ürünlerin inceleme işlemleri mağaza tarafından Prosedüre göre doğru yapılmış mı? (Müşteriden hasarlı olarak incelenmek üzere alınan zücaciye ürünleri için ‘’Hasarlı Ürün Servis Formu’’ 4 nüsha olarak hazırlanarak 1 nüshasını kendine ayırıp 1 nüshası müşteriye verilip, 2 nüshası hasarlı ürünle birlikte depoya gönderilmiş mi? Depoya gönderilen Hasarlı ürün ve düzenlenmiş olan form bilgilerinin yer aldığı Excel tablo hazırlanmış mı? Depodan gelen cevaba göre A25 Ürün İnceleme Deposu’na incelenen ürünlerin çıkışı yapılarak irsaliye düzenlenmiş mi?)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza düzenli olarak (Haftada bir-bir alt grup) örnekleme sayım yaparak Bölge Müdürüne gönderiyor mu? (O hafta kesilen Gider Pusulası ve IBM iptal fişleri içerisinde yer alan ürünlerden seçilmelidir.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Denetime İlişkin Notlar:
-
Toplam Puan Kaybı:
