Information
DENETİM KUNYESİ
-
DENETİM ADI
-
DENETLENEN DÖNEM
-
DENETİM TARİHİ
-
DENETÇİ
-
BÖLGE MÜDÜRÜ
-
DENETLENEN SÜREÇ YÖNETİCİLERİ
-
MAĞAZANIN BİR ÖNCEKİ DENETİM PUANI
BULGULAR
A. KASA ALANI DÜZENİ
-
Kasa nakdi ile kasa raporları uygun mu? Kasada belirtilen miktarda devir tutarı bulunuyor mu? Kasa farkı tutanağı düzenlenmiş mi? Kasadan avans alınmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Her personelin kullanıcı kodu var mı? Yetkiler doğru tanımlanmış mı ve sadece kendisi tarafından mı kullanılıyor?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Nakit satış işlemleri talimatı ile fatura/fiş kesme yasal yükümlülüklerine uyuluyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Bankaya para yatırma işlemi uygun şekilde yapılıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Para çekmeceleri sağlıklı kullanılıyor mu? Yedek anahtarı mevcut ve güvenli bir yerde mi? Sahte para tespiti için gerekli önlem alınmış mı? <br>
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İptal ve İade işlemleri uygun olarak yapılıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Ödeme/ÖKC işlemleri doğru yapılıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İndirimli işlemler usulune uygun olarak yapılıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kasa alanı düzeni ve temizliği standartlarımıza uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
B. YASAL EVRAK DÜZENİ
-
Mağazada yer alması gereken resmi evrak usulune uygun bulunduruluyor mu? (İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi, ÖKC Ruhsatname, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası ve Sigara İçilmez Görseli,Müşteri Bilgilendirme Levhası,Kozmetik Taksitlendirme Levhası)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Sevk irsaliyeleri ilgili mevzuata uygun şekilde düzenleniyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Gider pusulaları prosedürlere uygun şekilde kullanılıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Değerli evraklar kilitli dolapta muhafaza ediliyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Muhasebe evrakları (Gider pusulaları, sevk irsaliyeleri, gün sonu, slipler, IBM Z raporu vb.) her pazartesi ilgili departmana gönderiliyor mu? Seri sıra no takip ediyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
C. VİTRİN ve SATIŞ ALANI DÜZENİ
-
Mağaza önü ile vitrinin düzeni ve temizliği standartlarımıza uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağazanın içi(raf, orta ünite, sepet vb.) düzeni ve temizliği standartlarımıza uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Satış alanında sergilenen kampanya görsel vb. materyaller güncel mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Satış alanında bulunan ürünlerde barkod,fiyat etiketi var mı? Güncel mi? Etiket düzeni doğru uygulanmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
D. DEPO DÜZENİ ve STOK
-
Depo ve raf alanı düzeni ve temizliği standartlarımıza uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Depoda olan ürünler, reyonda da mevcut mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İncelemeye ayrılan ürün var mı? İnceleme standartlarına uyuluyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Eksi stok farkı bulunuyor mu? Kontrolü yapılmış mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Sevk onaysız irsaliye bulunuyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Ürün sevk süreçlerine uyuluyor mu?(A02, A04, A06, A08, A09, A14, A24 ve A25)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Örnek olarak seçilen ürünlerin fiziki sayımlarında mutabık kalındı mı?
E. PERSONEL
-
Personelin müşteri ile ve kendi aralarında olan iletişimi standartlarımız doğrultusunda mı? Verdiği hizmet ve ürün bilgisi yeterli mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Kayıtsız işe başlamış ya da işten ayrılmış personel var mı?(SGK/Karakol)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Personel Yönetmeliği ve Disiplin Yönetmeliği'ne uygun hareket ediyor mu? Kişisel bakımına özen gösteriyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Çalışma Çizelgesi Kuralları'na uyuluyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İş kapsamında görevlendirilen mağaza personeli için "Görev Yeri Değişikliği/Geçici Görevlendirme Formu" düzenlenmiş mi?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
F. BİLİŞİM SİSTEMLERİ
-
Mağazada güvenlik kamera sistemi yeterli adette mi ? Sağlıklı çalışıyor mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Mağaza donanım, elektronik aksam sağlıklı çalışıyor mu? Tutanak altına alınmış mı?(IT kabinet, bilgisayar sistemi, barkod, fatura yazıcı, ptc, müşteri sayım cihazı, koku cihazı, müzik yayını vb.)
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
G. İŞ GÜVENLİĞİ
-
Acil çıkışlar ve uyarı ikaz levhaları/aydınlatmaları standartlara uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Yangın tüpleri ve elektrik panosu standartlara uygun mu?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
İSG eğitimleri alınmış mı? İş Güvenliği Risk Analizi Formu var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
-
Genel isg kurallarına aykırı durum var mı?
-
Mağaza/Bölüm Cevabı:
