Information
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Cliente
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ISO 14001:2015 - 6.1.2 Aspectos ambientais
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Conduzida em:
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Preparado por:
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Endereço do escopo auditado:
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Tipo de auditoria
Informações Gerais
INFORMAÇÕES GERAIS
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Porte, área de atuação e tempo de mercado
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Quantidade de colaboradores
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CNPJ<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?
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Constatação de auditoria
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Alvará (Descrever identificação e data de vencimento quando aplicável)<br>O endereço descrito no documento é o mesmo do escopo auditado?
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Constatação de auditoria
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Licenças aplicáveis (Descrever identificações e data de vencimento)<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?
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Constatação de auditoria
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Entrevistados
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Processos auditados
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Direcionamento estratégico da organização
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Escopo
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Exclusões e justificativas
Resumo da Auditoria
RESUMO DA AUDITORIA
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Não Conformidades
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Pontos de Preocupações
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Oportunidades de melhorias
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Observações realizadas durante auditoria (caso necessário)
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Conclusão da auditoria
4. Contexto da Organização
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 Entendendo a organização e seu contexto.
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Constatação de auditoria
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Anotações de auditoria
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4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas.
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental
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Constatação de auditoria
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4.4 Sistema de gestão ambiental e seus processos
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Constatação de auditoria
5. Liderança
5. LIDERANÇA
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5.1 Liderança e comprometimento
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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5.2 Política ambiental
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
6. Planejamento
6. PLANEJAMENTO
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6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades.
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6.1.2 Aspectos ambientais
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6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los
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Constatação de auditoria
7. Apoio
7. APOIO
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7.1 Recursos
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.1.6 Conhecimento organizacional
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.2 Competências
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.3 Conscientização
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.4 Comunicação
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.5 Informação Documentada
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.5.2 Criando e atualizando
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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7.5.3 Controle de informação documentada
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
8. Operação ISO 14001:2015
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8.1 Planejamento e controle operacionais
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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8.2 Preparação e resposta a emergências
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
9. Avaliação de desempenho
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação.
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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9.2 Auditoria interna
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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9.3 Análise crítica pela direção
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
10. Melhoria
10. MELHORIA
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10.1 Generalidades
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
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10.3 Melhoria contínua
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Constatação de auditoria
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Constatação de auditoria
ROTEIRO DAS REUNIÕES
ROTEIRO DAS REUNIÕES
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REUNIÃO DE ABERTURA
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• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis,
reuniões intermediárias e de encerramento;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso
aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para
a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de
melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria. -
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
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• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as
não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de
Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
