• Wird eine Antwort als nicht OK markiert, ist ein Foto anzufügen und eine Massnahme zu erfassen

Ordnung und Sauberkeit

  • Arbeits- und Betriebsmittel
    Werden im Bereich alle Arbeitsmittel, Maschinen, Transport- oder Lagerbehälter und Einrichtungen benötigt?
    Stichprobe: 1 Arbeitsplatz

  • Sind im Arbeitsbereich alle Informationen relevant und aktuell? Zum Beispiel Aushänge, KPI, IM
    Stichprobe: 1 Arbeitsplatz oder Infoboard

  • Sind alle Schattenboards, Regale komplett beschriftet und ist sichtbar ob etwas fehlt?
    Stehen Palette, U-Rahmen an den gekennzeichneten Plätzen?
    Stichprobe: 1 Arbeitsplatz

  • Sind alle Maschinen, sonstige Gegenstände und Arbeitsplätze gereinigt?
    Stichprobe: 1 Arbeitsplatz

  • Ist das Arbeitsumfeld sauber?
    Zum Beispiel Böden, Wände, Fensterbänke, Fenster und Türen
    Stichprobe: 1 Arebitsplatz

  • Steht auf den Stellplätzen nur das was dahin gehört? Sind die Gehwege frei?
    Stichprobe: 1 Arbeitsplatz

  • Gibt es für alle wichtigen Prozesse und Anlagen Prozess-/Betriebsanweisungen?
    Sind diese komplett und entsprechen sie unserem Standard?
    Stichprobe: 1 Arbeitsplatz

Arbeitsausführung Pro Frage werden fünf Stichproben gemacht

  • Sind die Messgeräte und Werkzeuge in ordnungsgemässen und funktionsbereiten Zustand? (Batterien geladen?) Ist der Werkzeugschrank abgeschlossen?
    Stichprobe: 2 Messgeräte oder Werkzeuge

  • Ist das Öllager sauber und aufgeräumt?
    Sind alle Fässer dicht? Wenn eine Öllache in der Auffangwanne ist, ist diese mit Streu bedeckt?
    Sind die Sicherheitsdatenblätter im Ordner?
    Stichprobe: 2 Artikel

  • Liegen keine Teile ohne Papiere auf dem Packtisch von Lager 1080?
    Sind alle Teile im Lager mit einer Nummer versehen?
    Stichprobe: 1 Gestellreihe (Ausnahme, Teile in Arbeit)

Unterschriften der Auditoren

  • Teammitglied

  • Fremdauditor

  • Verantwortlicher

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