Titelseite
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Dokumentennr.
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Audittitel
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Kunde/Standort
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Durchgeführt am
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Vorbereitet von
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Standort
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Personal
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Wird eine Antwort als nicht OK markiert, ist ein Foto anzufügen und eine Massnahme zu erfassen
Ordnung und Sauberkeit
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Arbeits- und Betriebsmittel<br>Werden im Bereich alle Arbeitsmittel, Maschinen, Transport- oder Lagerbehälter und Einrichtungen benötigt?<br>Stichprobe: 1 Arbeitsplatz
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Sind im Arbeitsbereich alle Informationen relevant und aktuell? Zum Beispiel Aushänge, KPI, IM<br>Stichprobe: 1 Arbeitsplatz oder Infoboard
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Sind alle Schattenboards, Regale komplett beschriftet und ist sichtbar ob etwas fehlt?<br>Stehen Palette, U-Rahmen an den gekennzeichneten Plätzen?<br>Stichprobe: 1 Arbeitsplatz<br><br>
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Sind alle Maschinen, sonstige Gegenstände und Arbeitsplätze gereinigt?<br>Stichprobe: 1 Arbeitsplatz
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Ist das Arbeitsumfeld sauber?<br>Zum Beispiel Böden, Wände, Fensterbänke, Fenster und Türen<br>Stichprobe: 1 Arebitsplatz
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Steht auf den Stellplätzen nur das was dahin gehört? Sind die Gehwege frei?<br>Stichprobe: 1 Arbeitsplatz
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Gibt es für alle wichtigen Prozesse und Anlagen Prozess-/Betriebsanweisungen?<br>Sind diese komplett und entsprechen sie unserem Standard?<br>Stichprobe: 1 Arbeitsplatz
Arbeitsausführung Pro Frage werden fünf Stichproben gemacht
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Sind die Messgeräte und Werkzeuge in ordnungsgemässen und funktionsbereiten Zustand? (Batterien geladen?) Ist der Werkzeugschrank abgeschlossen? <br>Stichprobe: 2 Messgeräte oder Werkzeuge
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Ist das Öllager sauber und aufgeräumt? <br>Sind alle Fässer dicht? Wenn eine Öllache in der Auffangwanne ist, ist diese mit Streu bedeckt?<br>Sind die Sicherheitsdatenblätter im Ordner?<br>Stichprobe: 2 Artikel
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Liegen keine Teile ohne Papiere auf dem Packtisch von Lager 1080?<br>Sind alle Teile im Lager mit einer Nummer versehen?<br>Stichprobe: 1 Gestellreihe (Ausnahme, Teile in Arbeit)
Unterschriften der Auditoren
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Teammitglied
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Fremdauditor
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Verantwortlicher
