ACES Assessment Sheet
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审核库房
- CAN4
- CTU4
- PEK3
- WUH2
- TSN2
- SHA2
- SHE1
- NNG1
- XMN2
- XIY1
- NKG1
- TNA1
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审核日期
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是否清楚下面的检查规则： 1. 所有问题包括是，否和不适用三个选项 2. 遵循时间计划 3. 一旦发现差异，督导被审核人解决 4. 保证开放和建设性讨论
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审核人员签名
Leadership Standwork
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检查区域，请选择
- OB Order
- TO
- IB Rec&Stow
- TI
- VR
- CR
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1.各级管理人员都有自己的每日检查单，并且正常使用？
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2.当天规定次数的检查都被准时执行？点检异常看板都被按时填写，完成内容更新？
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3.点检异常看板都被按时填写，完成内容更新？
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4.高层管理人员都能在规定时间查看点检异常看板？
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5.高层管理人员对点检异常看板上的问题是否有反馈或响应？
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6.逐级向下检查下级管理人员检查单方针是否得到执行？
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7.流程变更看板变更规则是否得到执行，是否遵循一个问题对应一个负责人及完成时间的规则？
Area Readiness
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Audit Area
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检查区域
- OB Order
- TO
- IB Rec&Stow
- TI
- VR
- CR
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工作区域，工位，地面是否干净整洁？
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区域被清理，且电缆被固定
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所有的工具和物料都在工作区域被定位？
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5S地标，标示及条码等处于正确的位置，且没有破损？
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物料，设备，容器和车辆都处于标线位置上？
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Andon声音和灯光状态完好
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组长/员工在开班和结班时是否按要求进行了点检？
Gemba Walk
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选择检查的区域
- OB Order
- TO
- IB Rec&Stow
- TI
- VR
- CR
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1. 每个工作日是否都有FC级别的Gemba Walk？
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2. 所有与会人员是否都参加了？
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哪些部门未参加？
- IB OM
- OB OM
- SME
- Facility
- IT
- ACES
- Safety
- Admin
- HR
- Finance
- LP
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3. Gemba Walk 是否准时开始及结束？
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4. Gemba板上是否所有要求的细节和数据都被完全填写？
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5.每个驻留点的TL是否在主持Gemba的讲解？
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6. 是否做到明确问题在先，解决问题在后？
