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PREPARADO POR
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TÍTULO DEL DOCUMENTO
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Nº DE DOCUMENTO
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DIRECCIÓN
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REALIZADO EL
Auditoria interna y calidad del servicio
ACTA DE VISITA Y CALIFICACION DEL SERVICIO
MES:
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REGISTRO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
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VISITA DIRIGIDA AL CLIENTE:
I. SEGUIMIENTO OPERATIVO
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1. Servicio de los Guardas
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1A. Cumplimiento de consignas y funciones
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2A. Presentación personal
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3A. Facilidad de comunicación y orientación hacia las personas
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4A. Aseo de las áreas de trabajo.
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5A. Aptitud de Servicio en el puesto
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6A. Conocimiento de procesos y equipos del cliente
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2. Servicio de los Supervisores
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2A. Atiende las inquietudes y requerimientos planteados
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2B. Aptitud de servicio
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2C. Presentación personal
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2D. Conocimiento de procesos y equipos del cliente
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3. Ejecutivo de Servicios
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3A. Solución a PQRS
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3B. Atención y asesoría en temas de seguridad
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3C. Aptitud de servicio
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4. Cumplimiento de la empresa frente al cliente
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4A. Estado de equipos comunicación e intendencia
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4B. Atención del personal administrativo en requerimientos
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4C. Cumplimiento de objetivos trazados bajo reuniones cliente/empresa
II. PQRS
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III. COMPROMISOS
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IV. RECOMENDACIONES
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Evento 1:
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RIESGO
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Intrusión
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Hurto
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Sabotaje
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Homicidio
-
Secuestro
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Daño en bien ajeno
-
Otro
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¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 2:
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RIESGO
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Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 3:
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RIESGO
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Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
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¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 4:
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RIESGO
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Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 5:
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RIESGO
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Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
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¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 6:
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RIESGO
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Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
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-
¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 7:
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RIESGO
-
Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
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-
¿NIVEL DEL RIESGO?
-
1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 8:
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RIESGO
-
Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
-
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-
¿NIVEL DEL RIESGO?
-
1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 9:
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RIESGO
-
Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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Evento 10:
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RIESGO
-
Intrusión
-
Hurto
-
Sabotaje
-
Homicidio
-
Secuestro
-
Daño en bien ajeno
-
Otro
-
¿Cual?
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¿NIVEL DEL RIESGO?
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1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?
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G.E.V
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DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE VALOR
- Muy alto: El riesgo se puede materializaren la misma semana de haber sido detectado.
- Alto: el riesgo se puede materializar a la siguiente semana de haber sido detectado.
- Moderado: El riesgo se puede materializar en el mismo mes de haber sido detectado.
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TIEMPO DE RESPUESTA:
MUY ALTO: De 1 a 5 días.
(Parámetro de criterio: de Todos los eventos en los que se comprometa vulnerabilidades en la infraestructura física del encerramiento perimetral, ausencia del mismo; daños o ausencia de control en las puertas de acceso a instalaciones y factores facilitadores de ingreso clandestino, tales como, escaleras naturales o artificiales)
ALTO: De 6 a 10 días.
(Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que existan factores facilitadores de aproximación de intrusos, falta de iluminación perimetral y/o interna. Ausencia de medios de control como vídeo portero, CCTV, sistemas de alarma, listados de control de residentes, vehículos y/o visitantes (CENSOS). Igualmente, eventos donde se detecte falta de equipos contra incendio, equipos de primeros auxilios y/o kit salvavidas en áreas de piscina)
MODERADO: De 11 a 15 días.
(Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que so pena de tener encerramiento, sea necesario apoyar la seguridad de la infraestructura física con concertina, cerca eléctrica y/o similares. Igualmente, demás eventos de menor riesgo diferentes a los parámetros de criterio "Muy Alto y Alto") -
SIGNIFICADO MAPA DE CALOR:
RI(azul): Recomendación Inicial.
RA(verde): Recomendación Acatada.
RNA(naranja): Recomendación No Acatada.
RR(rojo): Recomendación Reincidente. -
SIGNIFICADO ANÁLISIS CAUSAL:
ICC(Indice Comparativo de Causalidad): Cotejo (RI), vs. (RA, RNA y/o RR).
CR(Causa Raíz): Causa que produce el Efecto.
NIR(No Implementación de una Recomendación): La CR emana del Cliente.
FAC(Falta de Auto Cuidado): La CR emana del Afectado.
NCP(No cumplimiento de un Protocolo): La CR emana en el Vigilante.
CF/FM(Caso Fortuito o Fuerza Mayor): La CR no emana de la Voluntad de las partes. -
FIRMA DEL CLIENTE.
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CARGO:
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FIRMA REPRESENTANTE Miro Seguridad Ltda.
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CARGO:
CONSOLIDADO ANUAL ICC
1. T.R.I
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No.
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Porcentaje:
2. T.R.A
-
No.
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Porcentaje:
3. T.R.N.A
-
No.
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Porcentaje:
4. T.R.R
-
No.
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Porcentaje:
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ICC
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Superior
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Acatamiento de Recomendaciones superior al 90%
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Bueno
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Acatamiento de recomendaciones entre el 70% al 89%
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Aceptable
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Acatamiento de recomendaciones entre el 50% y el 69%
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Deficiente
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Acatamiento de recomendaciones inferior al 50%
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Porcentaje de riesgo residual:
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¿ Diagnostico general de riesgos?
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FIRMA DEL CLIENTE
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CARGO:
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FIRMA FUNCIONARIO SJ Seguridad
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CARGO:
