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• Audité

01 Main d'Œuvre

• L'opérateur est capable de décrire la réaction à avoir lors de la détection d'un dysfonctionnement et respecte les règles

  Yes

  No

  N/A

• L'opérateur sait comment identifier et isoler les pièces nonconformes

  Yes

  No

  N/A

• Les salariés possèdent des habilitations et autorisations à jour

  Yes

  No

  N/A

• Les opérateurs sont formés SMS/FH

  Yes

  No

  N/A

• Les pièces contrefaites, ou suspectées de l'être, sont maîtrisées pour éviter leur réintroduction dans la chaine d'approvisionnement

  Yes

  No

  N/A

• Les formations spécifiques sont réalisées et valides (ADR/IATA, 21G, pont…)

  Yes

  No

  N/A

• L'opérateur avant la réalisation de son activité à vérifier le bon fonctionnement des outils nécessaires

  Yes

  No

  N/A

• L'opérateur connaît les zones à risques du site (FOD, ESD)

  Yes

  No

  N/A

• L'opérateur participe à la propreté et au rangement de son poste de travail

  Yes

  No

  N/A

• L'opérateur s'est assuré que le poste de travail est occupé uniquement par les éléments à réaliser, qui sont pris en main (pas d'objets inutiles)

  Yes

  No

  N/A

• L'opérateur s'est assuré de la disponibilité des documents nécessaires à la bonne réalisation de son travail : Carton , BL , …

  Yes

  No

  N/A

02 Méthode

• Le port des EPI définis dans la consigne de sécurité est respecté. Les EPI soumis à péremption font l'objet d'une traçabilité

  Yes

  No

  N/A

• Un plan de surveillance est établi et suivi en fonction des risques potentiels

  Yes

  No

  N/A

• Le REX des interventions est formalisé et pris en compte pour les interventions suivantes: La politique qualité est communiquée, comprise et appliquée au sein de l’organisme

  Yes

  No

  N/A

• Les informations documentées/standards sont accessibles, à jour et appliquées

  Yes

  No

  N/A

• La cartographie des risques (HSE) est à jour, connus et appliquée

  Yes

  No

  N/A

• Les écarts, axes d'amélioration sont remontés et traités (SR)

  Yes

  No

  N/A

• les FOD (Foreign Object Damage) sont maîtrisés et les risques associés sont identifiés

  Yes

  No

  N/A

03 Milieu

• Les zones spécifiques FOD, ESD sont identifiées/balisées

  Yes

  No

  N/A

• Les Zones d'isolement des produits ou prestations non conformes sont identifiées, balisées

  Yes

  No

  N/A

• Les produits ou prestations non conformes sont identifiés

  Yes

  No

  N/A

• Les zones de stockage des allées/racks/stockages au sols sont adaptés et identifiés

  Yes

  No

  N/A

04 Matériel

• Les ECME (moyens de contrôles) sont identifiés, suivis et les vérifications périodiques sont à jour

  Yes

  No

  N/A

• Les outils nécessaires au poste sont utilisables

  Yes

  No

  N/A

05 Management

• La matrice de polyvalence est à jour

  Yes

  No

  N/A

• Les objectifs en personnel autonome et tuteur en nombre suffisant sont respectés

  Yes

  No

  N/A

06 Matière

• Les conditions de stockage préconisées par le Client, les règles et bonnes pratiques de stockage sont formalisées et respectées

  Yes

  No

  N/A

• Chaque produit est identifié (marquage, étiquette) ou accompagné d'un document indiquant son identification

  Yes

  No

  N/A

• Les spécificités techniques de conditionnement (clients et/ou internes) et les règles de protection des produits sont connues, appliquées et respectées

  Yes

  No

  N/A