AEROTURBO DE COLOMBIA LTDA

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

• EMPRESA AUDITADA:

• FECHA:

• AUDITORES QUE EFECTUAN LA LABOR:

• ENCARGADO QUE ATIENDE LA AUDITORIA

• AREA AUDITADA;

DOCUMENTACION

• MANTIENE NUMERO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UAEAC

  Yes

  No

  N/A

• MANTIENE CATEGORIAS DE SERVICIO

  Yes

  No

  N/A

• TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

  Yes

  No

  N/A

• MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION POSEE?

  Yes

  No

  N/A

• HACE ALUSION EL MPI O A LAS ESPECIFICACIONES APROPIADAS PARA LAS CUALES SE SOLICITA EL SERVICIO

  Yes

  No

  N/A

• LAS ESPECIFICACION ESTAN ACTUALIZADAS A SU ULTIMA REVISION?

  Yes

  No

  N/A

• POSEE SISTEMAS Y SUSCRIPCIONES PARA MANTENER ULTIMAS REVISIONES?

  Yes

  No

  N/A

• LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ESTAN DISPONIBLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO?

  Yes

  No

  N/A

ORGANIZACION

• POSEE UN ORGANGRAMA?

  Yes

  No

  N/A

• POSEE UN SISTEMA DE DELEGACION DE AUTORIDAD?:

  Yes

  No

  N/A

• SE SUMINISTRAN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS AL PERSONAL DE INSPECCION POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS?

  Yes

  No

  N/A

• POSEE PROCEDIMIENTOS DE DIVULGACION DEL MPI, RAC Y OTROS DOCUMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TALLER

  Yes

  No

  N/A

• PRESENTA UN SISTEMA DE INSPECCION PARA GARANTIZAR QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE MANERA ADECUADA

  Yes

  No

  N/A

INSTALACIONES

• EL AREA DE TRABAJO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

  Yes

  No

  N/A

• POSEE AREA ADECUADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE TRABAJO?

  Yes

  No

  N/A

• POSEE UN METODO PARA CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS EN DISCONFORMIDAD

  Yes

  No

  N/A

• POSEE SISTEMA DE PROTECCION DE PARTES DURANTE LA PERMANENCIA EN EL TALLER?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

• LOS EQUIPOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ESTAN DEBIDAMENTE CALIBRADOS Y CERTIFICADOS?

  Yes

  No

  N/A

• LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS ESTAN APTOS PARA SU USO Y CERTIFICADOS?

  Yes

  No

  N/A

• LOS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SON LOS ESPECIFICADOS POR EL DOCUEMENTO DE REFERENCIA PARA LA INSPECCION?

  Yes

  No

  N/A

• POSEEN LA INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES USADOS PARA LA INSPECCION?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y CONTROL DE LOS MATERIALES CON VIDA LIMITE?

  Yes

  No

  N/A

• POSEEN UN SISTEMA DE INDENTIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSIDERARLOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES?

  Yes

  No

  N/A

• EL PERSONAL TECNICO ESTA INFORMADO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION PARA NO UTILIZAR ELEMENTOS CON FECHAS VENCIDAS?

  Yes

  No

  N/A

• TODA LA INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ESTAN AL ALCANCE DEL PERSONAL DE INSPECCION?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LA INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES?

  Yes

  No

  N/A

ENTRENAMIENTO

• POSEE PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL?

  Yes

  No

  N/A

• REALIZAN EL ENTRENAMIENTO, LA CALIFICACION Y LA CERTIFICACION DEL PERSONAL MEDIANTE LA NORMA O PRACTICA

  Yes

  No

  N/A

• EL PERSONAL TIENE EXPERIENCIA Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ENTRENADO CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE PROCEDIMIENTO PARA MANTENER LOS RECORDS DE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL?

  Yes

  No

  N/A

• POSEEN CARPETAS DE HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE INSPECCION?

  Yes

  No

  N/A

• POSEEN UN CONTROL DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL?

  Yes

  No

  N/A

• EXISTE SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO PARA LAS TECNICAS REALIZADAS POR EL TALLER?

  Yes

  No

  N/A

• FIRMA DE AUDITOR (ES)

  Sign

EVALUACION DE PROVEEDOR

• Aeroturbo de Colombia Ltda, describe que luego de la evaluacion realizada, y en cumplimiento de los requisitos aplicables para la empresa evaluada, y bajo los lineamiento descritos en el MPI vigente declara:

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