AIO

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

FACHADA - 6 pontos

• A placa da fachada e totem estão limpos e conservados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A calçada, estacionamento e porta de entrada estão limpos e bem conservados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os vidros das janelas e vitrines estão limpos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Faixas e banners estão expostos e bem conservados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não há lixo da farmacia visível em um raio de 180 graus da porta de entrada? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O cartaz do programa "Farmacia Popular" esta exposto na entrada da loja? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ENTRADA - 3 pontos

• O umbral da porta e moldura das janelas estão limpas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As guias da porta de correr estão recolhidas e guardadas em local adequado? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O piso da entrada esta limpo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

SALÃO DE VENDAS - 13 pontos

• O ar condicionado esta funcionando com todas as maquinas ligadas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As geladeiras e freezers de venda de produtos estão limpos, abastecidos e organizados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os cestões estão limpos, abastecidos e organizados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O espaço VIP esta limpo, abastecido, organizado e iluminado? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As pontas de gôndola estão limpas, abastecidas e organizadas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As pontas de gôndolas vendidas estão com exposição e abastecimentos corretos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os expositores de fornecedores estão autorizados, limpos, abastecidos e organizados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As prateleiras das gôndolas estão limpas, sem poeira, abastecidas e organizadas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A dermoconsultora esta presente e vendendo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A comunicação visual esta correta e adequada ao padrão da empresa? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Verificado por amostragem, não há produtos sem indicativo de preço (etiquetas, tabelas ou cartazes)? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As cestas de compras dos clientes estão disponíveis, limpas e conservadas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O piso do salão de vendas esta limpo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE CHECK-OUT - 12 pontos

• Os caixas estão uniformizados e com crachá? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Há espaço para interação entre clientes e caixas sem excesso de produtos e kits expostos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As cadeiras dos caixas estão funcionando, limpas, bem conservadas e há quantidade correta? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os monitores dos PDVs estão funcionando e limpos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os teclados e mouse estão funcionando e limpos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As CPUs dos PDVs estão funcionando e limpos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os no-breaks estão funcionando e limpos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As impressoras fiscais estão funcionando e limpas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A área abaixo de check-out, as gavetas, a fiação e cabos estão limpos e organizados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A área detrás dos caixas esta limpa e organizada? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O cofre esta limpo e bem conservado externamente? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O piso da área de check-out esta limpo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE BALCÃO - 9 pontos

• A superfície do balcão esta limpa e organizada? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Há espaço para interação entre clientes e vendedores sem excesso de produtos e kits expostos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os vendedores estão uniformizados e com crachá? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os computadores estão limpos e conservados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A área abaixo do balcão, prateleiras, gavetas fiação e cabos estão limpos e organizados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os telefones, impressoras, fax e scanner estão limpos e funcionando? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O cartaz de aviso sobre automedicação esta exposto em local visível ao publico? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O cartaz de aviso sobre uso de leites esta exposto em local visível ao publico? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O piso da área de balcão esta limpo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE MEDICAMENTOS - 9 pontos

• O farmacêutico esta presente? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os Armarios dos controlados estão uniformizados e limpos? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O controle de receitas de controlados esta organizado, atualizado e guardado em local seguro? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• O SNGPC e o arquivo de envio XML estão atualizados? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• A geladeira de medicamentos esta limpa, organizada e com temperatura monitorada? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O piso da área de medicamentos esta limpo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O programa Farmacia Popular esta funcionando e vendendo normalmente? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE CONFERÊNCIA - 6 pontos

• Não há mercadorias não conferidas? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não há mercadorias não armazenadas e expostas em seus locais apropriados? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não houve mercadorias avariadas na ultima entrega? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• As caixas de mercadorias recebidas e não conferidas estão empilhadas sobre paletes? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Há um controle de recebimento de mercadorias disponível e atualizado? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O piso da área de conferência esta limpo? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE GESTÃO GERAL - 25 pontos

• A sala da gerência esta limpa, arrumada e organizada? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não há pendências financeiras hoje (aceites, sangrias ou fechamento de caixa)? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O saldo de caixa geral da loja esta correto e atualizado? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• A escala de revezamento esta correta, atualizada, exposta em local adequado e sem risco de multa pelo MT? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• As folhas de ponto estão atualizadas, sem rasura e sem risco de multas pelo MT? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• O certificado de regularidade técnica esta em dia e expostos em local adequado? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• O registro ou alvará sanitário esta em dia e exposto em local adequado? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• Os extintores de incêndio estão carregados e com data de validade em vigor? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A loja foi dedetizada e desratizada nos últimos 180 dias? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não há pendências de devolução de indisponíveis e os produtos nesta condição estão armazenados de acordo com a norma? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• A loja foi inventariada nos últimos 90 dias e as divergências estão dentro do padrão da empresa? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• Há registro de um AIO completo nesta loja nos últimos 30 dias? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Há registro de visita de supervisão (ou GR) nesta loja nos últimos 30 dias? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não há impedimento de equipamentos que impossibilite a venda de produtos? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• Não houve problemas de ordem financeira, patrimonial ou de pessoal no ultimo mês? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Houve auditoria financeira nesta loja nos últimos 90 dias? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA - 6 pontos

• Não há pendências inexplicáveis de manutenção na loja ? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os banheiros estão limpos, bem iluminados com papel higiênico e papel toalha e com a hidráulica funcionando? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Não há luzes queimadas na loja? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A área da copa, cozinha, equipamento e utensílios da retaguarda estão limpos, organizados e funcionando? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Todas as janelas, portas, trancas e cadeados estão funcionando normalmente? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• O sistema de alarme, câmeras e sistema de gravação estão funcionando? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DE GESTÃO COMERCIAL - 11 pontos

• Os produtos de Marca Própria estão expostas em local exclusivo e junto à categoria de cada produto? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Há kits promocionais no balcão de vendas e no check-out? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• A revista Sempre Bem esta exposta, sendo oferecida e houve venda de exemplares ontem? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Há evento promocional de vendas programados para hoje? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os vendedores e caixas estão cientes das campanhas em vigor? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Os encartes promocionais em vigor estão sendo distribuídos aos clientes? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Existe algum tipo de registro de desconto VIP concedido? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Houve anotação de dados no dia anterior? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

• Existem registro de metas, vendas e tiquete médio exposto para a equipe da loja? 2 pontos

  Yes

  No

  N/A

• Existem informações expostas e atualizadas sobre campanhas em vigor? 1 ponto

  Yes

  No

  N/A

RESUMO E NOTA TOTAL

• Nota total atual

  Safe

  At Risk

  N/A

• Nota total anterior

  Safe

  At Risk

  N/A