Análise Documentos SST Basico

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• Audit Title

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• Personnel

Nome do Inquirido e demais informações.

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CNPJ:

Endereço:

• Qtde. empregados, atividade realizada, objeto do inquérito.

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  Date

PPRA

• Possui documento-base?

  Yes

  No

  N/A

• Documento-base está assinado?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidência.

  Media

• Possui cronograma de ações?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidência.

  Media

• Há evidências de implementação do PPRA?

  Yes

  No

  N/A

• Quais?

• Indique evidências.

  Media

• Privilegia proteções coletivas?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidências.

  Media

• As proteções coletivas foram elaboradas por profissional habilitado (ART)?

  Yes

  No

  N/A

• Indique ART.

  Media

• Há correta antecipacao dos riscos?

  Yes

  No

  N/A

• Quais riscos deixaram de ser previstos? Exemplifique.

• Os EPIs previstos são aqueles efetivamente utiiizados? São suficientes?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidências

  Media

• Possui Relatorio de Avaliação Anual?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidência.

  Media

• Há efetividade nas conclusões da Avaliação Global?

  Yes

  No

  N/A

• Ha previsão de um PPRA para cada estabelecimento?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidência.

  Media

• Houve alteração do ambiente sem que houvesse alteração do PPRA?

  Yes

  No

  N/A

• Indique alterações:

• Indique evidências.

  Media

• Conclusoes sobre o PPRA

PCMSO

• O documento-base do PCMSo foi elaborado?

  Yes

  No

  N/A

• Os ASOs possuem requisitos mínimos? Nome, função, riscos, medico coordenador/examinador, CRM, exames, apto/inapto, data e assinatura.

  Yes

  No

  N/A

• Todos os empregados realizaram os exames? Confrontar com relação de empregados.

  Yes

  No

  N/A

• Exames do ASO sao compatíveis com riscos da função?

  Yes

  No

  N/A

• A periodicidade do ASO esta sendo observada? Admissional: antes da admissao, Demissional: até homologação, Periódico: regra - 2 anos; exceções - anuais.

  Yes

  No

  N/A

• Os exames exigidos no PCMSO são compatíveis com os constantes dos ASOs?

  Yes

  No

  N/A

• Há Relatório Anual do PCMSO? Epidemiologia.

  Yes

  No

  N/A

• Há efetividade nas conclusões do Relatório Anual?

  Yes

  No

  N/A

• Há evidências de aquisição e presença de materiais de primeiros socorros?

  Yes

  No

  N/A

• Quais?

  Media

• O PCMSO prevê emissão de CAT em caso de doenças ocupacionais relativas às atividades exercidas?

  Yes

  No

  N/A

• Conclusões sobre o PCMSO

CIPA

• A Cipa esta instalada?

  Yes

  No

  N/A

• Houve treinamento prévio com duração de 20 horas antes da posse dos membros?

  Yes

  No

  N/A

• As reuniões estão sendo realizadas?

  Yes

  No

  N/A

• Há trabalhadores e integrantes da CIPA presentes nas reuniões?

  Yes

  No

  N/A

• As reuniões indicam situações de risco?

  Yes

  No

  N/A

• A Cipa se articula com o PPRA PCMSO e SESMT?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• Há comprovação de aquisicao de Epis?

  Yes

  No

  N/A

• Quais?

  Media

• Ha comprovação de entrega dos EPIs adequados às funções?

  Yes

  No

  N/A

• Indique evidências.

  Media

• Os EPIs sao adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento? (31.20.1 c/c NR 6.6.1 “a” e “b”)

  Yes

  No

  N/A

• Podem ser especificados os riscos x EPIs

• Os EPIS estão de acordo com o previsto no PPRA, SESMT e CIPA?

  Yes

  No

  N/A

• Exemplifique

Nome e Assinatura do(a) Procurador(a)

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• Conclusões finais

• Evidências finais que julgar importantes.

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