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Service
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Date
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Réalisé par
Grille d'audit
1er S : Eliminer / Basiques SSE
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1 - Le chantier est clairement délimité sur un plan.
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2 - Les allées, passerelles et accès sont libres de tout obstacle.<br>Rien n'est placé sur le haut des machines, armoires, équipements.
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3 - Il n'y a pas d'objets, de moyens, d'outillages, d'emballages, de moyens de manutention, de documents inutiles ou dégradés sur le chantier.
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4 - Les tenues vestimentaires (blouse fermée, badge apparent...), les équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants, masques, lunettes, bouchons d'oreilles, rince-oeil) sont disponibles, en bon état et utilisés.
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5 - Les consignes de sécurité, le matériel de sécurité (extincteurs, défibrilateurs, arrêts d'urgence, kits de déversement...), la liste des secouristes sont identifiés et accessibles. Le point de rassemblement est connu.
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6 - Les déchets sont triés : le tri des déchets est organisé, évident et respecté.
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7 - Les zones et les produits dangereux ont une signalétique adaptée (stockage et compatibilité des produits adaptés au pictogramme de danger, produits liquides stockés sur rétention dont le volume correspond au volume total des bidons).
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8 - Le matériel électrique est en état, les armoires électriques fermées et les règles de sécurité appliquées.
2ème S : Ranger / Identifier
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9 - Chaque îlot ou groupement de postes est délimité par un marquage au sol qui permet de l'identifier clairement et une signalétique précise sa fonction. Les zones FOD (critiques/sensibles) et EPA sont identifiées (marquage au sol, signalétique).
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10 - Chaque îlot ou groupement de postes possède un flux clair avec une zone d'entrée des produits, une zone d'encours, une zone de sortie et une zone de non-conformités matérialisés selon le code couleur adapté.
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11 - A l'intérieur de l'îlot, chaque étagère/armoire/moyen de stockage est identifié.<br>Il n'y a pas de stockage de produits/matériels en dehors de ces zones.
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12 - Chaque outillage et matériel de mesure possède un emplacement de rangement défini permettant un inventaire visuel. Les emprunteurs sont identifiés. Les dates de calibration des moyens de contrôle et de mesure sont respectés.
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13 - Chaque consommable a un emplacement identifié et un mode de réapprovisionnement défini.<br>Les DLC (Date Limite de Consommation) sont respectées, y compris après ouverture.
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14 - Chaque document a un emplacement de rangement identifié. La confidentialité et l'archivage des documents est réalisé selon les règles en vigueur.
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15 - Chaque poste de travail manuel est "ergonomique" (lieu de rangement selon fréquence d'utilisation...). Il n'y a pas de câbles au sol. Les PCs sont sécurisés avec un câble de sûreté.
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16 - Les produits non-conformes sont isolés des produits conformes (emplacements dédiés, identification spécifique...).
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17 - Les règles de ségrégation plomb / sans plomb sont appliquées (configuration du poste respectée - une seule configuration plomb ou sans plomb - et consommables identifiés et ségrégués - pannes de fer, tresse à souder, résidus de fil à braser...).
3ème S : Nettoyer / Inspecter / Protéger
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18 - Les kits de nettoyage et de désinfection sont disponibles et complets (au minimum 1 balai, 1 pelle, chiffons propres, produits de nettoyage, gel hydroalcoolique, lingettes...).
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19 - L'environnement et les postes de travail sont propres et exempts de FOD (absence de résidus de colle/étain/vernis, vis... et il existe des bacs de récupération des FOD dans les zones critiques).
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20 - Tous les moyens, outillages, étagères, moyens de stockage, conditionnements, PC's sont propres et nettoyés selon un planning défini.
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21 - Les produits sont protégés des risques ESD (cf fig 3300852530 F15 441) : les plans de travail sont en bon état et reliés à la masse, étiquette ESD à jour, délimitations visuelles des 30 cm jaune ESD, port des talonnettes et/ou bracelet pour les postes assis, absence de matériaux non dissipatifs (cartons, plastiques...).
4ème S : Standardiser / Rendre évident
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22 - Le point de pilotage (e-Space management, ...) est conforme au standard (indicateurs SQDCPI, Idée du mois, pérennisation QRQC évaluée par le N+1 chaque semestre + évaluation...) et les informations affichées sont à jour. Les indicateurs majoritairement rouges font l'objet d'un plan d'actions (QRAP...).
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23 - La matrice de compétences du secteur est disponible via le PC de l'e-Space (base habilitation) ou support papier référencé et signé. Un plan d'adaptation charge / capacité est formalisé si nécessaire.
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24 - Chaque poste de travail possède un référentiel 5S et il est appliqué. Tous les rayonnages sont étiquetés avec les limitations de poids quand il y en a.
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25 - Les engagements pour "Débarrasser, ranger et laisser propre" (ref. 3301175442_F20_441), "Réduire les consommations d'énergie inutiles" (ref. 3301175444_F20_441) et "Nos engagements de service" sont affichés, connus et respectés.
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26 - Les plans de surveillance sont suivis (enregistrements réalisés et non-conformités traitées) et la version du document PDS est conforme au référentiel en vigueur (MyPLM...). Le suivi des salles de réunion est réalisé conformément au planning.
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27 - Les équipements en maintenance, en essai ou en cours d'installation ont une signalétique précisant l'état du moyen, le responsable et le délai de l'intervention.
5ème S : Perenniser / Piloter avec rigueur
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28 - Les audits d'auto-évaluation 5S, y compris les tours de terrain N+1/N+2 sont réalisés conformément au planning (au moins 1 item par semaine, la rubrique IGP vue au moins 1 fois par mois) et sont efficaces pour identifier les dysfonctionnements de la zone.
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29 - Le plan d'actions 5S est piloté (revues régulières, absence d'actions > 1 an…) et génère des propositions d'amélioration. Le compteur IP de la zone est à l'objectif du site.
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30 - Le traitement des non conformités (produits bloqués, expertise…) est piloté dans les délais. Il n'y a aucun produit bloqué depuis plus de 6 mois.
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31 - Une démarche 5S informatique existe (selon ref. 3301175445_F20_441) et un nettoyage des répertoires a été réalisé depuis moins de 6 mois. Les gains en espace disque libéré et en CO2 sont affichés. Les documents de travail sont accessibles en moins de 30 secondes.
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32 - Les points IGP sont cohérents avec les risques SSE bruts et actualisés à chaque fois que nécessaire (AT, fiche ouf, retours clients, évolution majeure...).<br>Une révision est faite au minimum 1x/semestre.
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33 - Les écarts vus en IGP sont renseignés dans le plan d'actions et traités dans les délais. <br>Objectif : 85% des actions sont clôturées avant le prochain IGP et 100% pour les actions issues des déviations Haut Potentiel de Perte (HIPO).
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34 - Les écarts identifiés lors de l'audit maîtrise précédent sont traités dans les délais (ou replanifiés pour les points durs).
IGP : Points spécifiques au chantier
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Autre exigence IGP
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35- IGP
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Terminer l'audit
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Bonnes pratiques identifiées
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Conclusion et mot du parrain / de la marraine
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Signature de l'auditeur
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Signature du parrain / de la marraine
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Signature audité(s)
