Information
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Document No. 1 2015
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Vollständiges Audit
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Client / Site Neuhausen
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Conducted on
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Prepared by Engmann
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Location
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Personnel Jan Dammes Dirk Franzke
Flugbetrieb 1
OP-1-1 Organisation
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Ist der verantwortliche Betriebsleiter mit einer Ermächtigung ausgestattet, dass alle erforderlichen Ausgaben eigenverantwortlich für den gesamten Flugbetrieb und Instandhaltungsmaßnahmen tätigen kann, die von der Luftfahrtbehörde vorgeschrieben sind.<br><br>ORO.GEN 210<br>
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Ist diese Ermächtigung limitiert/ eingeschränkt.<br><br>ORO.GEN 210<br><br><br>
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Hat die Firma den behördlichen Anforderungen genügende Fachbereichsleiter ernannt und welche Fachbereiche wurden von wem belegt?<br><br>ORO.GEN 110<br>
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Ist dem technischen Betriebsleiter bekannt wo seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten beschrieben sind?<br><br>ORO.GEN 210
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Ist dem Leiter, der für Schulung der Besatzung verantwortlich ist, bekannt wo seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten beschrieben sind?<br><br>ORO.GEN 210
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Wie wurden die Fachbereichsleiter in ihre Aufgabenbereiche eingewiesen?<br><br>ORO.GEN 210
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Ist dem Flugbetriebsleiter bekannt wo seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten beschrieben sind?<br><br>ORO.GEN 210
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Ist dem Bodenbetriebsleiter bekannt wo seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten beschrieben sind?<br><br>ORO.GEN 210
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Wie hat man vorgesorgt, um eine fortdauernde Überwachung auch bei Abwesenheit eines Fachbereichsleiters zu gewährleisten?<br> <br>ORO.GEN 210
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Sind Fachbereichsleiter schriftlich informiert, dass sie ohne Einvernehmen der Luftfahrtbehörde keine zusätzlichen Fachbereichstätigkeiten in einem anderen Luftfahrtunternehmen tätigen dürfen?<br><br>ORO.GEN 210
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Verfügen die Arbeitsverträge der Fachbereichsleiter genügende Arbeitsstunden, um ihre Führungsaufgaben entsprechend der Art und dem Umfang des Betriebes im LU wahrnehmen zu können? <br><br>ORO.GEN 210
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Haben die Fachbereichsleiter innerhalb des LU mehr als eine Fachbereichsleitung inne? <br><br>ORO.GEN 210
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Wenn ein Fachbereichsleiter mehr als eine Fachbereichsleitung inne hat, ist diese von der Luftfahrtbehörde genehmigt?<br><br>ORO.GEN 210<br>
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Wieviel Besatzungsmitglieder sind beschäftigt und sind diese nach VO 965/2012 geschult und geprüft?<br><br>ORO.AOC135
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Wie ist die Überwachung von folgenden Bereichen geregelt:<br>a) Flugdienstzeiten<br>b) Flugzeug Performance<br>c) Lizenzen der Crew<br>d) Wartungsintervalle<br><br>ORO.MLR115<br>
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a
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b
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c
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d
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Welche Räumlichkeiten sind verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung gestellt und sind diese ausreichend?
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Wie ist das innerbetriebliche Nachrichtensystem aufgebaut?
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Ist ein Akten- und Dokumentenplan erstellt? <br><br>ORO.MLR115
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Wo werden die Akten und die Dokumente aufbewahrt? <br><br>ORO.MLR115
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Entsprechen die Aufbewahrungsbehälter den behördlichen Anforderungen? <br><br>ORO.MLR.115<br>
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Wie und wo werden die mitzuführenden Unterlagen und Dokumente im Flugzeug aufbewahrt?<br><br>ORO.MLR.110 CAT.GEN.MPA 180
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Ist ein Qualitätsmanual erstellt?<br><br>ORO.GEN200
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Ist ein Auditplan für den gesamten Betrieb erstellt? <br><br>ORO.GEN200
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Das Qualitätssystem ist gleichzeitig für die Überwachung des sicheren Flugbetriebes mit lufttüchtigen Flugzeugen vorgesehen. Hat diese Überwachung ein Rückmeldesystem an den verantwortlichen Betriebsleiter und wie funktioniert es?<br><br>ORO.GEN200
OP-1-2 Plans and Company objectives
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Sind die mittelfristigen Zielvorgaben für den Flugbetrieb festgelegt und stimmt die Planung mit der Zielsetzung überein?<br><br>ORO.GEN110
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Stimmen diese Zielvorgaben mit den Zielvorgaben des AM‘s überein?<br><br>
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Stimmen die vorhandenen Marktanalysen mit dem vorgaben des Businessplans überein?
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Sind die finanzielle Voraussetzen für die mittelfristigen Zielvorgaben abgesichert?
OP-1-3 Operational Procedures
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In welcher Form führt das Unternehmen die betriebliche Steuerung und Überwachung durch und ist dieses Verfahren durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.<br><br>ORO.GEN200
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Wo ist dieses Verfahren beschrieben und in welcher Form steht dieses Verfahren dem Betriebspersonal zur Verfügung.<br><br>ORO.GEN110
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Hat der Unternehmer ein Verfahren zur Überprüfung des Betriebspersonals festgeschrieben und wie wendet er es an.<br><br>ORO.GEN110
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Festlegen von Verfahren, Prüflisten, Ausübung von Tätigkeiten bei kritischen Flugphasen<br><br>CAT.POL.H400
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ATC Anwendung<br><br>CAT.OP.MPH
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Auswahl geeigneter Flugplätze und Betriebsbedingungen auf Flugplätzen<br><br>CAT.OP.MPH181
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Instrumentverfahren für An- und Abflug
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Lärmminderungsverfahren<br><br>CAT.OP.MPA131
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Flugstrecken und Gebiete <br><br>CAT.OP.MPA
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Festlegung von Mindesthöhen<br><br>CAT.OP.MPA 270
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Verfahren für Kraftstoff-Berechnung<br><br>CAT.OP.MPA281
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Beförderung von Passagieren mit eingeschränkter Beweglichkeit<br><br>CAT.OP.MPA155
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Beförderung von Deportes und Personen in Abschiebung
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Verstauen von Gepäck und Fracht<br><br>CAT.OP.MPA.160
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Belegung von Fluggastsitzen<br><br>CAT.OP.MPA165
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Unterweisung von Fluggästen<br><br>CAT.OP.MPA170
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Flugvorbereitung<br><br>CAT.OP.MPA175
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Auswahl von Flugplätzen<br><br>CAT.OP.MPA181
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Planungsmindestbedingungen<br><br>CAT.OP.MPA181
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Flugplanabgabe<br><br>CAT.OP.MPA190
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Betankung mit Fluggästen an Bord<br><br>CAT.OP.MPA195
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Betankung mit Wide Cut Fuel<br><br>CAT.OP.MPA200
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Hilfseinrichtung für Noträumung<br><br>CAT.OP.MPA 220
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Sitze und Anschnallgurte für Crew und Passagiere<br><br>CAT.OP.MPA225
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Sicherung der Kabine<br><br>CAT.OP.MPA230
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Zugang zur Notausrüstung<br><br>CAT.OP.MPA
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Rauchen an Bord<br><br>CAT.OP.MPA240
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Wetterbedingungen und Flugdurchführung (IFR- oder VFR-Bedingungen)<br><br>CAT.OP.MPA245 u. 247
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Unterschreitung von Mindestflughöhen (Start-Landung)<br><br>CAT.OP.MPA270
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Durchführung von simulierten außergewöhnlichen Flugzuständen mit Passagieren an Bord<br><br>CAT.OP.MPA275
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Fuel Management <br><br>CAT.OP.MPA281<br>
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Anflug und Landebedingungen vor Beginn Landeanflug<br><br>CAT.OP.MPA300
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Flughöhe über Schwelle<br><br>CAT.OP.MPA300
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Bordbucheintragungen durch den Kommandanten<br><br>ORO.MLR115
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Meldungen besonderer Ereignisse<br><br>ORO.GEN116
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Meldung von Flugunfällen<br><br>ORO.GEN116
OP-1-4 Flight Safety
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Welche Angaben sind für den Such- und Rettungsdienst zusammengefaßt?<br><br>CAT.GEN.MPA180
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Wo sind diese Angaben im Cockpit aufbewahrt?<br>
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Sind die verantwortlichen Piloten in der Lage in kürzester Zeit diese Angaben im Cockpit zu finden?
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Ist ein Alarmplan ausgearbeitet und sind alle Fachbereichsleiter über diesen Alarmplan informiert?<br><br>ORO.GEN155
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Ist in den Alarmplan die Aufzeichnungen über „mitgeführte Not- und Überlebensausrüstung in den Flugzeugen“ eingearbeitet?<br><br>ORO.GEN200a
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Liegt eine faxbereite Kopie dieser Aufzeichnungen im OPS bereit?<br><br>ORO.GEN200
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Ist der Leiter oder dessen Beauftragter in der Lage minütlich die Position der Flugzeuge zu bestimmen?<br><br>CAT.IDE.H195
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Parallel zu den Positionen der Flugzeuge sollte OPS immer die aktuellen Telekommunikationsinformationen der entsprechenden Flugsicherungsdienste und der SAR zur Hand liegen.
OP-1-5 Air Operator Certificate
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Hat das LU ein AOC nach VO(EU) 965/2012?<br><br>ORO.GEN110
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Hat das LU für diese Organisation ein AUDIT nach VO(EU) 965/2012?<br><br>ORO.GEN200
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Hat das LU eine eigene Wartungsorganisation?<br><br>ORO.GEN200
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Hat das LU ein Operations Manual nach VO(EU) 965/2012?<br><br>ORO.GEN130
OP-1-6 Supervision
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Wurde ein Organigramm aufgestellt, wo alle Abteilungen des LU integriert sind?<br><br>ORO.GEN210<br>
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Hat man Stellenbeschreibungen nach dem Organigramm definiert und die Qualifikationsanforderungen des Personals, <br>welche diese Stellen belegen soll, festgelegt?<br><br>ORO.GEN210<br>
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Wie funktioniert das Verfahren der Selektion vom Cockpitpersonal?<br><br>ORO.FC100<br>
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Hat man Personalakten angelegt und wo und wie werden sie aufbewahrt?<br><br>ORO.FC100, 105<br>
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Sind die Qualifikationen der Cockpitbesatzungen ausreichend?<br><br>ORO.FC100<br>
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Ist ein Matrix angelegt, in dem alle zeitlich limitierte Erlaubnisse, Zeugnisse und sonstige Angaben des Personals leicht ersichtlich sind?<br><br>ORO.FC130, 145
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Ist dieser Matrix auf dem letzten Stand und sind alle erforderlichen Angaben aufgelistet?<br>
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Haben alle Besatzungsmitglieder Arbeitsverträge oder Dienstvereinbarungen?<br>
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Wie werden die Flug- und Flugdienstzeiten der Besatzungen überwacht und wo werden die Nachweisdokumente aufbewahrt?<br><br>ORO.MLR115
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Sind bisher Flug- und/oder Flugdienstzeit Überschreitung vorgekommen?<br>
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Gibt es Besatzungsmitglieder, die nebenher außer bei dem LU, noch anderen Luftfahrtunternehmen ebenfalls ihre Dienste anbieten?<br><br>ORO.FC ORO.AOC135
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Wenn solche Besatzungen geben sollte, wie ist es mit der Überwachung der Flug- und Flugdienstzeiten geregelt?<br>
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Welche Maßnahmen wurden bezüglich "Accident Prevention and Flight Safety" unternommen?<br><br>ORO.GEN200
Flugbetrieb 2
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Hat die Firma eine Performance Abteilung?
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Wen ja, wer ist mit der Leitung dieser Abteilung beauftragt?
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Um Kosten zu sparen hat das LU vor das MTOM des <br>Flugzeuges zu reduzieren. Ist dieses Vorhaben bereits <br>durchgeführt?<br>
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<br>Falls das MTOM reduziert wurde, ist dieses den <br>Besatzungsmitgliedern bekannt und wie wurde dieses <br>bekannt gemacht?<br>
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Sind die Handlingsagenturen ebenfalls informiert?
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Aus EASA.OPS CAT.POL.MAB soll überprüft werden, ob M+B Sheets <br>richtig bearbeitet wurden?<br>
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Während des Flugbetriebes soll der Leiter oder sein <br>Beauftragter nach dem tatsächlichem MTOM und zum <br>erwarteten LM befragt werden. <br>
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Sind die Begriffsbestimmungen EASA OPS CAT.POL.H<br>in die Betriebshandbücher der Firma übernommen? Wenn ja, <br>wo?<br>
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Welche Flugleistungsunterlagen stehen den Cockpit <br>Besatzungen zur Verfügung?<br>
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Aus CAT.POL.H.305(b) soll überprüft werden, ob die Performance <br>Daten aus den richtigen Dokumenten und Unterlagen <br>entnommen sind und den tatsächlichen Verhältnissen <br>entsprechen
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Werden im Unternehmen Single Pilot Flüge durchgeführt?
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Liegen für diese Flüge die Berechtigungen vor?
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Für welches Take-off minima liegt dem LU die Genehmigung vor?
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In welchen Bereichen (Area) werden die Flugzeuge betrieben?
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Sind die Flugzeuge entsprechend dem EASA OPS CAT.IDE.H.125 Com-und Nav-maßig ausgerüstet?
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Sind im OM entsprechende Verfahren beschrieben?
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Sind die Piloten entsprechend ausgebildet und eingewiesen?
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Ist die Ausbildung im Trainingsmanual geregelt
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Wo ist ein Verfahren über das Verstauen vom Handgepäck im Fluggastraum festgelegt
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Sind die Verantwortlichen über diesem Verfahren informiert?
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Wann wurde der letzte Wägungsbericht erstellt?
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Ist seit der letzten Wägungsbericht bauliche Änderungen am Flugzeug stattgefunden?
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Wo ist dieser Wägungsbericht aufgehoben?
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Nach welchen Unterlagen ist der „Load and Trimm Sheet“ entwickelt?
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Wer hat für die Entwicklung des L+T verantwortlich gezeichnet?
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Ist L+T vom PIC abgezeichnet?
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Wo findet man eine Beschreibung, wie man ein L+T Dokument ausfüllt?
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Wo werden die L+T Nachweisdokumente aufbewahrt
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Sind die Flugzeuge des LU nach den gesetzlichen Vorgaben ausgerüstet?
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Wo sind diese Wer überprüfte diese Vorgaben?
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<br>Überprüfung eines Flugzeugs nach Vorgabe der Sicherheitskarte.<br> Sicherheitskarten <br> First Aid Kit <br> Feuerlöscher <br> Crew PLB <br> Lifejackets <br>
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Welche abweichende Einteilung des OM gibt es im LU?
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In welcher Sprache ist das OM geschrieben?
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Welches ist die „Common Language“ im LU?
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Besitzt jeder Angestellter ein eigenes OM, bzw. die für seine Tätigkeit notwendigen Auszüge?
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Sind die Manuals bzw. Auszüge identisch und revidiert?
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Gibt es einen OFP nach EASA OPS CAT.OP.MPA.175(a)?
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Gibt es ein Journey/TechLog nach EASA OPS ORO.MLR.110
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Gibt es ein gültiges AFM?
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Sind die MEL auf den letzten Stand?
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Sind die Aufbewahrungsfristen geregelt?
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Wie werden Sie überprüft und eingehalten
