Audit BRL 1010:2016 Keramische wand- en vloertegels

• Rapport nr.:

• Soort audit /BRL

• Klant / vestiging

• Beoordelingsrichtlijn BRL 1010 Keramische wand- en vloertegels d.d. 24-08-2016 Beoordelingsrichtlijn BRL 52230 Keramische producten d.d. 22-04-2015

• KOMO kwaliteitsverklaring:

• NL BSB productcertificaat:

• Door IKOBBKB gevraagde corrigerende maatregel naar aanleiding van de audit:

Algemeen en Beheer (BRL 1010 5.1.1 en 5.1.3, BRL 52230 6.1 en 6.3)

• Handboek en procedures, werkinstructies en standaardformulieren, voldoende middelen *

  Yes

  No

  N/A

• Kwaliteitsplan *

  Yes

  No

  N/A

• Documenten en gegevens, procedure *

  Yes

  No

  N/A

Bestuur (BRL 1010 5.1.2)

Organisatie (BRL 1010 5.1.2.1, BRL 52230 6.1)

• Functieplaatsen en vervanging *

  Yes

  No

  N/A

• Opleiding(sbehoefte) *

  Yes

  No

  N/A

• Functionaris kwaliteitszorg

Beoordeling kwaliteitssysteem door directie (BRL 1010 5.1.2.2)

• Jaarlijkse beoordeling

  Yes

  No

  N/A

Corrigerende maatregelen (BRL 1010 5.1.2.3, BRL 52230 6.2.1)

• Registratie afwijkingen, corrigerende maatregelen *

  Yes

  No

  N/A

Klachtenprocedure (BRL 1010 5.1.2.4, BRL 52230 6.2.2)

• Klachtenprocedure, dossier, afhandeling *

  Yes

  No

  N/A

Uitvoering (BRL 1010 5.1.4, BRL 52230 6.4)

Beheersing van de inkoop (BRL 1010 5.1.4.1, BRL 52230 6.4.1)

• Specificaties *

  Yes

  No

  N/A

• Ingangskeuring *

  Yes

  No

  N/A

• Kwaliteitsbeheersing derden *

  Yes

  No

  N/A

Beheersing productieproces (BRL 1010 5.1.4.2, BRL 52230 6.4.2)

• Grondstofwinning *

  Yes

  No

  N/A

• Opslag / dosering *

  Yes

  No

  N/A

• Voorbewerking *

  Yes

  No

  N/A

• Controle op dosering / massasamenstelling *

  Yes

  No

  N/A

• Vormgeving

  Yes

  No

  N/A

• Drogen

  Yes

  No

  N/A

• Glazuren / engoberen

  Yes

  No

  N/A

• Bakken *

  Yes

  No

  N/A

• Intern transport

  Yes

  No

  N/A

• Sorteren

  Yes

  No

  N/A

Controle eindproduct (BRL 1010 5.1.4.3)

• Groepsindeling NEN-EN 14411

  Yes

  No

  N/A

• Dimensies en oppervlaktekwaliteit

  Yes

  No

  N/A

• Fysische eigenschappen

  Yes

  No

  N/A

• Chemische eigenschappen

  Yes

  No

  N/A

• Geometrische eigenschappen

  Yes

  No

  N/A

• Haarscheuren, minimale beproevingsfrequenties

  Yes

  No

  N/A

• Stroefheid, breukkracht, vries/dooiweerstand

  Yes

  No

  N/A

Beheersing producten met afwijkingen (BRL 1010 5.1.4.4)

• Procedure, apart houden, kenmerken

  Yes

  No

  N/A

Beheersing meet- en beproevingsmiddelen (BRL 1010 5.1.4.5)

• Lijst meetmiddelen / tijdschema

  Yes

  No

  N/A

• Meetonnauwkeurigheden

  Yes

  No

  N/A

• Meet- en beproevingsmiddelen

  Yes

  No

  N/A

Aflevering (BRL 1010 5.1.4.6, BRL 52230 6.4.3)

• Afleveringsbonnen *

  Yes

  No

  N/A

5.1.4.7 Identificatie en naspeurbaarheid (BRL 1010 5.1.4.7, BRL 52230 6.4.4)

• Identificatie / naspeurbaarheid

  Yes

  No

  N/A

• Merken en aanduidingen op product of verpakking *

  Yes

  No

  N/A

Besluit bodemkwaliteit (BRL 52230 4.1 t/ 4.8)

Emissiewaarden (BRL 52230 4.3 en Bijlage 1 Monsterneming)

• Monsternemingsplan, 3 producten *

  Yes

  No

  N/A

• Wateropneming laag, gemiddeld, hoog *

  Yes

  No

  N/A

Toetsing producteisen (BRL 52230 4.5 en Bijlage 2 Bepalen keuringsfrequenties)

• Bepaling keuringsfrequentie kritische parameters *

  Yes

  No

  N/A

Clusterregeling (BRL 52230 4.6 en Bijlage 3 Gemeenschappelijk toelatings- en verificatieonderzoek)

• Gemeenschappelijk verificatieonderzoek *

  Yes

  No

  N/A

Jaarplanning producent (BRL 52230 4.7)

• Jaarplanning producent *

  Yes

  No

  N/A

Onderzoek bij klachten NLBSB (BRL 52230 4.8)

• Geen gerede twijfel n.a.v. klachten of verificatie *

  Yes

  No

  N/A

Aspecten met * betreffen (ook) eisen uit BRL 52230 Keramische producten (NLBSB)

Opmerkingen

Ondertekening

• Handtekening auditor

  Sign