Audit diefstalpreventie Brico

AUDIT DIEFSTALPREVENTIE

• Document nr : DOS/06/2017/DVW

• Winkel

• Winkel nummer:

• Uitgevoerd door: Van Wayenberge Didier

• Manager:

• Betreffende : opvolging check-list diefstalpreventie Belangrijkheid uitvoering A : cruciaal 1: onmiddellijk B : belangrijk 2 : tussen 1 à 2 maanden C : detail 3 : binnen de 6 maanden

• Select date

  Date

1. Front-end :

• 1.1 a) Is de wisselschuif voldoende beveiligd (op slot) ?

  Yes

  No

  N/A

• b) Is de sleutel op een veilige plaats (in het bezit van de kassierster of chef-kassierster ) ?

  Yes

  No

  N/A

• De wisselschuif voldoende beveiligen : op slot
  De sleutel op een veilige plaats bewaren (in het bezit van de kassierster of chef-kassierster) A1
  

• 1.2 Bezetting van de uiterste kassa's ?

  Yes

  No

  N/A

• B1

• 1.3 Beschikt iedere kassierster over een detector voor valse biljetten die werkt en die gebruikt wordt ?

  Yes

  No

  N/A

• Werken alle detectoren? Aantal vastgestelde mankementen.

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Iedere kassierster moet beschikken over een detector voor valse biljetten die werkt en die gebruikt wordt. A1

• 1.4 Is de uitweg naar de uitgang enkel beperkt tot de kassa’s in werking ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• 1.5 Werken de meto antennes ? Systeem RF OF AM (1 anomalie = 0/10 )

  Yes

  No

  N/A

• De antennes laten nazien en bij niet werking herstellen. A1

• 1.6 Zijn de sleutels van de cash boxen niet in de nabijheid van de kassa’s ?

  Yes

  No

  N/A

• De sleutels op een veilige plaats bewaren. Dit kan in een gesloten wisselschuif. A1

• 1.7 Werken de klapdeuren aan de Ingang v/d winkel (niet permanent open) ?

  Yes

  No

  N/A

• De klapdeuren aan de ingang v/d winkel (niet permanent open) B1

1.8 Test bezoekersregister

• Is er aan het onthaal een farde « Bezoekers » (bezoekersregister) ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn er badges beschikbaar voor bezoekers ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de inschrijvingen in de farde « Bezoekers » recent ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de in- en uitschrijvingen goed genoteerd ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• B2

1.9 Terugbetalingen

• 1.9 Komen de terugbetaalde goederen aanwezig aan de front-end overeen met de lijst v/d terugbetalingen ?

  Yes

  No

  N/A

• A1

2. Verkoopsoppervlakte:

• 2.1 Beveiliging draagbaar elektrisch gereedschap : modellen + Cable Lok/spider of vitrines altijd op slot ? Beveiligd= vitrinekast in goede staat en op slot.

  Yes

  No

  N/A

• Cable lok elektrisch gereedschap nazien. Alle dure machines voorzien van beveiliging.
  

• 2.2 Lijst te beveiligen producten met "STOP-LOK" goed opgevolgd ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de "STOP-LOK" op de juiste manier gebruikt ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de sleutels voor het ontgrendelen van de "STOP-LOK" voldoende de beveiligd ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De “ STOP LOK “ op de juiste manier gebruiken en de lijst van de te beveiligen producten respecteren.
  De nodige beveiligingen aanbrengen.

• 2.3 Is er een correct % van de goederen gecercleerd ? (geen geopende kartonnen verpakkingen waarin goederen kunnen worden verwisseld)

  Yes

  No

  N/A

• Is de lijst van de te beveiligen producten "cercleren/stickers" gerespecteerd ?

  Yes

  No

  N/A

• Is de beveiligingstape “ Security Brico “ goed gebruikt ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Zie intranet :
  Home / Procedures Winkel / Veiligheid Speciale Dienst / Procedures / STRIJD TEGEN DIEFSTAL: TECHNISCHE MIDDELEN /

2.4 Test kuisploeg

• Wordt de kuisploeg gecontroleerd (tijdens en na de openingsuren) ?

  Yes

  No

  N/A

• Gebruikt men doorzichtige vuilzakken ?

  Yes

  No

  N/A

• Werpt de kuisploeg geen gevonden lege verpakkingen in de vuilbak (of geeft ze die aan de verantwoordelijke van de afdeling)

  Yes

  No

  N/A

• Af en toe een controle of toezicht op de kuisploeg uitvoeren en hen vragen om in de toekomst doorschijnende vuilzakken te gebruiken, dit laatste laat ook een zichtbare controle toe. B2
  

2.5 Test nooddeuren

• Zijn de nooddeuren voorzien van een lood ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de nooddeuren onder alarm ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de nooduitgangen vrij ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Aanbrengen van een lood en ook niet tijdens de dag of tijdens werkzaamheden de nooddeuren blokkeren, deze dienen altijd vrij te zijn. A1
  

2.6 Vertegenwoordigers

• 2.6 Zijn er vertegenwoordigers of demonstrateurs in de winkel, in de reserve of zelfs in de sociale lokalen die geen badge dragen en OK/NOK<br>die niet zijn ingeschreven in het bezoekersregister ?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Vertegenwoordigers of demonstrateurs in de winkel, in de reserve of zelfs in de sociale lokalen dienen een badge te dragen en ingeschreven te zijn in het bezoekersregister. B1

• 2.7 Komt de identificatie en het aantal van de goederen die werden geleverd voor een commerciële aktie overeen met hetgeen op het OK/NOK<br>ad-hoc document vermeld staat ?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De identificatie en het aantal van de goederen die werden geleverd voor een commerciële aktie moet kloppen met hetgeen op het ad-hoc document vermeld staat. B1
  

2.8 Test bewakingscamera's

• Werken de bewakingscamera's ?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de bewakingscamera’s in werking en zijn de beelden bruikbaar ?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de archivering van 2 weken gerespecteerd ? (14 cassettes) + geen affiches voor camera’s

  Yes

  No

  N/A

• Pictogrammen goed geplaatst aan de ingang( controle mogelijk aan de uitgang + wet camera 21.03.2007)

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De bewakingscamera’s in werking en de beelden moeten bruikbaar zijn.
  Pictogrammen goed geplaatst aan de ingang ( controle mogelijk aan de uitgang + wet camera 21.03.2007) A1
  
  

3 Koffer

• 3.1 Beveiling kofferlokaal

• Is de deur van het kofferlokaal steeds op slot ? (zelfs wanneer er iemand in aan het werken is)

• Is de sleutel van het kofferlokaal altijd in veiligheid ? (in het bezit van een verantwoordelijke of in de sleutelkast op slot) ?

• Is het kofferlokaal voorzien van de gewapende deur met judas ?

• Aanwezigheid preventieaffiche vertraging koffer ( ingang + koffer )

• Opmerkingen:

• A1

3.2 Sleutelkast

• 3.2 Is de sleutelkast op slot ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Sleutelkast moet altijd dicht zijn. B1

4 Receptie

• 4.1 Wordt de toegang tot de reserve beperkt tot enkel de bevoegde personen ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De toegang tot de reserve beperken tot enkel de bevoegde personen . A1
  

• 4.2 Is het bureel van de receptionist afgesloten tijdens zijn afwezigheid ? (sleutels, receptiestempels, loodjes voor vrachtwagens, boekhoudkundige documenten)

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Bij iedere afwezigheid van (hulp) receptionist moet lokaal altijd slotvast zijn. B1

• 4.3 Is de deur of rolluik van de receptie op slot en voorzien van een loodje (of onder alarm) bij afwezigheid van de receptionist ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De deur of rolluik van de receptie op slot en voorzien van een loodje (of onder alarm) bij afwezigheid van de receptionist . B1

• 4.4 Zijn er geen goederen of leeggoed (Cheps, paletten Couck, groene bakken, grijze bakken, dollies ) geplaatst op de kade of buiten het gebouw ?<br>zonder toezicht en die mogelijkerwijze zouden kunnen meegenomen worden door een transporteur, leverancier of voorbijganger ? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De paletten en de goederen dienen ofwel binnen te worden geplaatst en/of bij plaats gebrek dienen zij te worden beveiligd en geplaatst te worden binnen een afgesloten omheining. B2

• 4.5 Zijn er, buiten de openingsuren van de receptie, geen goederen gestockeerd in het nachtsas ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Buiten de openingsuren van de receptie, geen goederen stockeren in het nachtsas. B2

• 4.6 Zijn er geen containers/vuilbakken aan de buitenkant van de receptie waar er ongeschonden goederen in worden gelegd om later<br> te worden opgehaald ? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Niet mogelijk deze binnen te plaatsen, maar dagelijks controle uitvoeren bij sluiting receptie/winkel. De containers voorzien van ketting met slot. B1

5 Beveiling gebouw

• 5.1 Is er geen gat in de omheining van de pergola, van de Bati of Drive-In dat mogelijk maakt om er goederen door te steken ?

  Yes

  No

  N/A

• Contact opnemen met technische dienst om dit te laten herstellen. Indien mogelijk tijdelijk herstellen door winkel. B1

• 5.2 Is de CHUBB-lijst van de bevoegde personen die toegang hebben tot de winkel nog à jour ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De lijst in voor- en najaar controleren op eventuele wijzigingen. B3

• 5.3 Controle inspectielokaal – telefoon aanwezig

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• Ordelijk lokaal met het nodige meubilair. C2

• 5.4 Controle onderhoudschrift – alarmsysteem

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• B2

• 5.5 Controle van de SOS-telefoonlijst ingeval van hoogdringendheid ?

  Yes

  No

  N/A

• Opmerkingen:

• De recentste SOS-lijst opvragen.
  Procedures Winkel / Veiligheid Speciale Dienst / Procedures / GIDS SOS-LIJST .
  Deze lijst ophangen in de burelen : manager/afc, koffer, kantine, receptie, onthaal B1
  

• Stop Lock
  
  Led lampen
  Nietmachines
  Abus sloten
  Knipex gereedschap
  Facom gereedschap
  Stanley gereedschap
  Batterijen
  diamantschijven op tige
  Lasers
  

• Tape Brico
  
  Dozen met WC
  Dozen met wastafels
  Dozen met opbergrekken
  Meubels in kartonnen verpakkingen
  Vuilnisbakken in kartonnen verpakking
  Alle kartonnen verpakkingen welke moeilijk te cercleren zijn
  

• Spider/Cablelock
  
  Machines
  Kranen
  Cablelock/handvatten
  Dopsleutels
  Doos alarm kit
  Doos alarm kit
  Doos digitale camera
  

• Cercleren/Stickers
  
  Kartons vuilnisbakken
  Kabelhaspels
  Opbergrekken
  Kartons met verlichting
  Gereedschapskisten
  Grote spots
  Kartons met gootstenen
  Verdeelkasten
  Accesoires sanitair
  Doos digitale camera
  Doos alarm kit
  

• Tag ( etiketten)
  
  Batterijen
  Veiligheidsschoenen
  Multimeters
  Duurdere cuttermessen
  Boren
  Zaagblaadjes
  Transformatoren
  Schakelaar Niko
  Accesoires Satellite
  Zaklampen
  Ondersteuners ,
  bevestingsclips Duraline
  Pattex col
  Snoeischaren
  Manometers
  Digitale camera
  Alarm kit
  Diamant schijven
  Goederen van DI-O
  Alcoholtest
  

• Het is evident dat niet alle artikelen kunnen beveiligd worden maar wel zoveel mogelijk.Sommige artikelen kunnen op verschillende manieren worden be-
  veiligd.
  Het is mogelijk dat er goederen ontbreken aan de lijst maar deze zal aangevuld worden aan de hand van het vernieuwen van het assortiment.
  Voor de vuilniszakken van de gemeenten is het best deze aan de kassa te plaatsen en dit te laten weten aan de klanten door een affiche.