Audit Interne Processus 2023

• Date de l'audit :

• Site :

• Processus audité :

• Interlocuteur(s) :

• Auditeur :

• Durée :

• Champs d'application

• Référentiels applicables

• Exigences légales et réglementaires applicables :

• Nombre de collaborateurs dans l'organisation :

4.1. Compréhension de l'organisme et de son contexte

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

4.2. Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressés

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

4.3. Détermination du domaine d'application du système de management

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

4.4. Système de management et de ses processus

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

5.1. Leadership et engagement

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

5.2. Politique

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

5.3. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'établissement

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

6.1. Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités (ISO 9001, ISO 14001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

6.1.1. Généralités (ISO 14001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

6.1.2. Aspects environnementaux (ISO 14001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

6.1.3. Obligations de conformité (ISO 14001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

6.2. Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre (ISO 9001, ISO 14001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

6.3. Planification des modifications (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

7.1. Ressources

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

7.1.5. Ressources pour la surveillance et la mesure (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

7.1.6. Gestion des connaissances (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

7.2. Compétences

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

7.3. Sensibilisation

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

7.4.Communication

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable
7.5. Informations documentées

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.1. Planification et maîtrise opérationnelle

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.2. Préparation et réponse aux situations d'urgence ( ISO 14001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.2. Exigences relatives aux produits et services (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.3. Conception et développement de produits et services (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.4. Maîtrise de processus, produits et services fournis par des prestataires externes (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.5. Production et prestation de services (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.6. Libération des produits et services (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

8.7. Maîtrise des éléments de sorties non-conformes (ISO 9001)

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

9.1. Surveillance , mesure, analyse et évaluation

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

9.2. Audit interne

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

9.3. Amélioration

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

10.1. Généralités

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

10.2. Non-Conformité et action corrective

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable

10.3. Amélioration continue

• Point relevé :

  Select C : Conforme PF: Point fort PP: Piste de progrès RQ: Remarque NC: Non Conformité NE : Non évalué NA : Non applicable

  • C : Conforme
  • PF: Point fort
  • PP: Piste de progrès
  • RQ: Remarque
  • NC: Non Conformité
  • NE : Non évalué
  • NA : Non applicable