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Processus Leadership et Management de la qualité
Contexte de l'organisme
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Les enjeux internes et externes sont ils identifiés et analysés ?
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Réalisée le
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Préparé par
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Votre position
Processus Leadership et Management de la qualité
4.1 Compréhension du contexte de l'entreprise
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Les informations relatives à ces enjeux sont-ils surveillés ?
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Les enjeux internes et externes pertinent par rapport à la finalité et l'orientation stratégique sont-ils déterminés ?
4.2 Besoins et attentes des P. I.
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Les exigences des Pip sont-ils déterminés ?
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Les P. I classés pertinentes sont-ils déterminés ?
4.3 domaine d'application du SMQ
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Les limites d'applicabilites du smq sont ils déterminés ?
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Le Domaine d'application prend il en compte les enjeux internes et externes ?
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Le D. A prend il en compte des exigences des PIP ?
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Le D. A. prend il en compte des produits et services de l'organisme ?
4.4 SMQ et ses processus
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Un SMQ est il etabli, mis en oeuvre, tenu à jour et amélioré en continue
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Les exigences client aussi legales et reglementaires applicables sont ils pris en compte au niveau du SMQ ?
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Les processus nécessaires au SMQ ainsi l'interaction entre eux sont-ils déterminés ?
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Les criteres et methodes nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise efficace des processus sont-ils déterminés ?
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Les ressources nécessaires pour ces processus sont-ils déterminés ?
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Les responsabilités et autorités pour ces processus sont-ils déterminés ?
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Un manuel qualité est il édité, mis en place et tenu à jour sous format d'une information documentée ?
5. Leadership
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Le leadeship et l'engagement de la direction vis-à-vis le SMQ est-il démontré ?
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Orientation client : les exigences client ainsi les exigences L&R applicables sont-ils déterminées, comprises et satisfaites en permanence ?
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Les R&O susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité des produits et des services et sur l'aptitude à améliorer la satisfaction du client sont-ils déterminés et pris en compte ?
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La priorité d'accroître la satisfaction client est-elle préservée ?
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La conformité du produit et la performance de ponctualité des livraisons sont-ils mesurées ? Des actions appropriés sont-ils mis en œuvres le cas echeant ?
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Politique
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La politique qualité est elle etablie, mise en œuvre et tenue à jour ?
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La politique est elle disponible, tenue à jour, communiquée, comprise en interne et mise à disposition des PIP le cas échéant ?
Roles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
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Les autorités et responsabilités pour les rôles pertinents sont-ils attribués, communiqués et compris ?
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Un représentant de la direction est il nommé ?
6.1 actions faces aux R&O
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Les R&O pour l'organisme sont-ils déterminés ?
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La planification du smq pre d elle en compte des R&O ?
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Des actions sont ils mis en œuvres face au R&O ?
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L'efficacité des actions est elle mesurée ?
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6.2 objectifs qualité et actions pour les atteindre
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Des actions sont-elles définies et mises en oeuvre pour l'atteinte des objectifs ?
6.3 Planification des modifications
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Les modifications du SMQ sont elles planifiées ?
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Les modifications du SMQ prennet elles en compte la disponibilité des ressources et l'attribution des responsabilités ?
7.3 sensibilisation
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Le personnem est il sensibilisé à la politique et les objectifs qualité ?
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Le personnel sont il sensibilisé aux ID du SMQ ?
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Le personnel est il sensibilisé à la contribution à la conformité et la sécurité du produit ?
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7.4 communication
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Les besoins en communication interne et externe sont-ils déterminés ? Leurs modalités sont-elles definies ?
7.4 Informations documentées
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Le SMQ inclut-il les ID exigés par la norme et celle jugées necessaires pour l'efficacité du SMQ ?
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Les ID sont elles disponibles, identifiables, conviennent à l'utilisation prevue et protegees ?
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Les ID sont elles approuvees ? Les personnes sont-ils autorisés et les methodes d'approbation sont elles identifiées ?
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Des activites pour la maitrise (distribution, accès, stockage, concertation...) sont elles mises en œuvre ?
9.1 Surveillance, mesure et évaluation
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Des activites de surveillances sont elles definies et mises en œuvre ?
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Les resultats de surveillances sont-ils analysés et évalués ?
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Des ID sont elles conservees comme preuve de surveillance ?
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La perception du cilent sur le niveau de satisfaction de ses exigences est elle surveillée ?
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9.2 Audit interne
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Des audits sont-ils planifies à intervalle régulier ?
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Le programme d'audit tien il en compte de l'importance des processus concernés, des modifications ayant une incidence sur l'organisme et des resultats des audits précédents ?
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Les criteres et périmètre d'audit sont-ils definis ?
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Les auditeurs sélectionnés sont il qualifiés ?
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Le traitement des ecarts des audits fait-il preuve d'actions de correction et correctives sans delais indu ?
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Des ID sont elles conservée comme preuve de mise en oeuvre du programme d'audit et des résultats d'audit ?
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10. amelioration
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Des actions sont-elles menées pour satisfaire aux exigences clients et accroître leurs satisfaction ?
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10.2 Nc et actions correctives
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Réagissez vous suite à l'apparition d'une NC ou RC ?
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Les NC / RC sont elles analysées et évaluées ?
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Des actions correctives pour elliminer les causes de NC sont elles menées ?
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L'efficacité des actions correctives est elle mesurée ?
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Des ID sont elles conservées comme preuve de traitement des NC ?
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Si necessaire les R&O sont ils tenus à jour ?
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