Title Page
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Periodo coperto
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Data della verifica
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Scopo della verifica
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Personale contattato
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Auditor
Elementi da verificare
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Politica
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Analisi di contesto (individuazione dei fattori esterni e interni; esigenze e aspettative delle Parti interessate; azioni per affrontare rischi e opportunità)
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Definizione del campo di applicazione del SGS
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Obiettivi, traguardi e programmi (in coerenza con la Politica, e l’analisi di contesto)
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Organizzazione e responsabilità (organigramma SGS)
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Competenza, formazione tecnica, consapevolezza (definizione dei ruoli-chiave in materia H&S e delle relative competenze)
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Comunicazione esterna e interna
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Documentazione SGS
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Controllo operativo, sorveglianza e misurazioni
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Informazioni documentate (gestione della documentazione cogente, documenti di sistema)
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Registro della normativa cogente e procedura per l’aggiornamento normativo
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Audit Interni (Piano di audit, Programma di audit)
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Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (coerenza fra indicatori e obiettivi)
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Riesame della direzione
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Non Conformità e Azioni Correttive
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Miglioramento
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Gestione del cambiamento
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Gestione delle emergenze (gestione della sicurezza antincendio, piano di emergenza, prova di evacuazione, ecc.)
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Aspetti di sicurezza legati alle attività affidate in appalto/outsourcers (verifica documentale)
Sintesi
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Non conformità rilevate (n)
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Osservazioni (n)
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Sintesi
