Title Page
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Наименование компании
-
Тип аудита:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА
-
Стремится ли высшее руководство к развитию, внедрению и совершенствованию системы Халяль Менеджмента?
-
Есть ли связь между высшим руководством и сотрудниками, относящиемся к программе Халяль?
-
Есть ли в организации Халяль Комитет?
-
Если ДА, сколько членов в Халяль Комитете?
-
Перечислите полномочия Халяль координатора
-
Рассматривает ли Халяль Комитет систему Халяль обеспечения? Если ДА, укажите, как часто.
-
Является ли система Халяль обеспечения документированным и поддерживается ли она для обеспечения свидетельства соответствия?<br>
-
Все ли записи, относящиеся к Халяль обеспечению полные, обновленные, разборчивые и подлинные?
-
Замечания аудитора
СТРУКТУРА ПОМЕЩЕНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ
-
Производит ли организация только Халяль продукты/пищу?
-
Если НЕТ, существует ли разработанная и внедренная система надлежащего физического разделения между Халяль и не Халяль продукции?
-
Имеет ли организация установленную блок-схему процесса подготовки или производства еды?
-
В производстве установлено ли ККТХ?
-
Укажите зоны
-
Замечания аудитора
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАКУПУ СЫРЬЯ
-
Становится ли халяльный статус важным соображением в закупке сырья, добавок и вспомогательных материалов?
-
Есть ли у отдела закупок список материалов, поставщиков и производителей (материалов), признанный АХИК-ом
-
Является ли изменение поставщиков или производителей новых материалов предметом информирования и признания ВХA(внутренний халал аудит) (на основе консультаций с АХИК- ом
-
Сырые ингредиенты Халяль сертифицированные? Если ДА, приложите Халяль Сертификат для каждого из компонентов
-
Для мяса, птицы или другого сырья животного происхождения есть ли действительный Халяль Сертификат? Если ДА, приложите сертификат на каждого из них
-
Осуществляется ли закупка новых материалов отделом закупок раннее одобрения со стороны ОК(отдел качества) и ВХА (на основе<br>консультация с АХИК)
-
Имеются ли записи в случае изменения материалов, поставщиков или производителей материалов?
-
Есть ли в отделе закупок система раннего предупреждения для материалов, срок действия халяльного сертификата которых скоро истекает?
-
Сопровождаются ли образцы материалов, полученные отделом закупок от поставщиков, документами, относящимися к их халяль-статусу?
- сертификат халяль
- описание и спецификация продукции
- поток процесса
- Блок-схема
- Сертификат на отсутствие ГМО
- происхождения материала
- Декларации о соответствии
- Гарантийный письмо на отсутствие Харам ингредиентов
- Протокола испытании
-
Поддерживаются ли закупки хорошей системой администрирования? (например, все записи о покупке регистрируются систематически и легко прослеживается).
-
Есть ли договорные соглашения между организацией и поставщиком?
-
Поставляет ли транспорт поставщика только Халяль продукцию?
-
Замечания аудитора
АНАЛИЗ ИНГРЕДИЕНТОВ ПО РИСКАМ
-
Входят ли в состав используемых продуктов животные жиры, мясные продукты, следы насекомых и/или их производные?(харам или как сомнительные продукты без сертификата Халяль)
-
Содержат ли продукты любые животные / человеческие энзимы и/или их производные, такие как сычуг, пепсин, L-цистеин, желатин, глицерин и т.д.?
-
Подходят ли данные продуктов как Халяль?
-
Является ли промежуточное или исходное сырье животного происхождения и/или содержит ли следы насекомых, которые, возможно, были использованы на начальной / реакционной фазе?
-
Во время технологического процесса вступает ли исходное сырье или сами продукты в контакт с веществами животного происхождения или вредоносными насекомыми?
-
Содержат ли данные продукты какие-либо спиртосодержащие компоненты, полученные из вина / ликера, например, коньяк, ром, херес, вино порошковое, сивушные масла и т.д.?
-
Используется ли вино / ликер во время технологического процесса?
-
Если во время технологического процесса используются какие-либо другие спиртосодержащие продукты, то следует определить их точный характер, описание, источник, количество и технологическую функцию в данном продукте.
-
Используется ли производственное оборудование только для обработки продуктов неживотного / неалкогольного происхождения?
-
Если указано «НЕТ», следует подробно описать продукты животного происхождения и спиртосодержащие продукты, в отношении которых использовалось одно и то же производственное оборудование, а также указать применяемые меры производственного контроля для предотвращения перекрестного загрязнения.
-
Приложите фотографии на все виды сырья
-
Замечания аудитора
РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА / АНАЛИЗ СЫРЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
-
Приготовила ли организация спецификации продукта / технику меню для всех его перерабатываемых продуктов?
-
Становится ли халяльный статус важным соображением при закупке сырья, добавок и вспомогательных материалов?
-
Имеет ли организация список спецификаций сырых ингредиентов на продукт / товар?
-
На сырьевые ингредиенты, на таких как добавки, эмульгаторы или красители есть ли приложенный Халяль Сертификат?
-
Есть ли договорные соглашения между организацией и поставщиком?
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
-
Есть ли у отдела контроля качества список сырья, утвержденный АХИК-ом?
-
Все ли входящие материалы получают халяльный пропуск?
-
Дает ли КК материалам или продуктам халяль пропуск после получения одобрения внутреннего халяль аудитора?
-
Прежде чем выдать халяль пропуск, проверяет ли ОК соответствие названии производителя, марки, типа/кода товара, логотипа халяля, номера партии и количества, прикрепленных к этикетке упаковки, документу о закупке и халяль сертификатам?
-
Может ли ответ на вопрос быть доказан отчетами о и записями о результатах аудита?
-
Дается ли халяль пропуск только материалу или продукту, срок действия халяль сертификатов которых еще не истек?
-
Отбраковывает ли КК материалы / продукты, которые не получили халяль пропусков?
-
Контролируются ли выданные халяль пропуска эффективно и регистрируются ли систематически?
-
Всегда ли КК консультируется с внутренними Халяль- аудиторами, если входящие материалы/продукты не могут получить халяль-пропуск по нескольким причинам, включая дату истечения срока действия халяль сертификатов?
-
Предлагает ли КК предупреждающий меры в случае практики, которые не соответствуют стандартным процедурам халяль?
-
Замечания аудитора
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА
-
Производит ли производственный отдел только ту продукцию, которая заявлена и сертифицирован как халяль?
-
Есть ли какая-либо согласованность использования всего материала и добавок?
-
Все ли материалы занесены в перечень материалов, утверждённой АХИК-ом?
-
Если есть продукт, чей халяль статус еще не ясен (не халяль сертифицирован), разделено ли производственное оборудование?
-
Если продукция, не сертифицированная по стандарту халяль, не содержит свинины или ее производных, соответствуют ли санитарные процедуры производственного инструмента правилам стандарта халяль, и контролируется ли этот процесс ВХА?
-
Если инструменты производства халяльной и не халяльной сертифицированной продукции разделены, то разделяются ли также помещение для формулирования?
-
Нет ли материалов Харам в производственной зоне, даже если они принадлежат другому отделу или отдельному лицу?
-
Все ли сырье и добавки систематически регистрируются и легко прослеживаются?
-
Осуществляется ли процесс производства таким образом, чтобы избежать загрязнения продукта другим продуктом или материалом Харам / нечистотами najis?
-
Есть ли у производственного отдела рабочая инструкция для каждой стадии процесса?
-
Укажите зоны где необходимо отметить как как ККТХ
-
Замечания аудитора
ДЕПАРТАМЕНТ ИСЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИИ
-
Есть ли у отдела И&Р список материалов, который был утвержден АХИК-ом?
-
Всегда ли образцы, полученные отделом исследований и разработок, сопровождаются документами, подтверждающими халяль статус материала?
-
При аудите халяль статуса материалов, которые будут использоваться, занимается ли отдел И&Р также проислеживанием их происхождения?
-
Осуществляет ли отдел И&Р периодический мониторинг халяль статуса материалов и предпринимает ли он усилия по поиску замены материалов, не имеющих халяль сертификата?
-
Всегда ли отдел исследований и разработок использует материалы с четким халяль статусом для разработки новых технологии?
-
Всегда ли технология, готовая к производству, получает утверждение ВХА перед халяль сертификацией АХИК-ом?
-
Замечания аудитора
-
Add signature