Audit Operasional 2023 - Outlet Shihlin

• Site conducted

  Select

• FRM/QA/SH/01/01 - Form Audit Operasional

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

MAIN FOOD SAFETY

• 1. Pest management berjalan dengan baik dan tidak terdapat tanda-tanda kehadiran hama (tikus, kecoa, lalat, semut, nyamuk, dsb)

  Yes

  No

  N/A

• 2. Tidak terdapat isu kontaminasi, termasuk kontaminasi benda asing, bahan kimia, antar bahan & peralatan

  Yes

  No

  N/A

• 3. Bahan baku & produk masih berlaku, belum expired, tidak rusak, tidak ditemukan jamur, terdapat tanggal kedatangan dan tanggal buka/ prepare

  Yes

  No

  N/A

• 4. Equipment (chiller, freezer, showcase, deep fryer) berfungsi normal, dalam keadan baik, tidak ada karat dan tidak rusak

  Yes

  No

  N/A

PERSONAL HYGIENE

• 1. Karyawan mengenakan seragam dan atribut lengkap (topi, apron, pin, name tag, masker, sepatu safety), serta dalam kondisi baik dan bersih.

  Yes

  No

  N/A

• 2. Karyawan pria tidak berjenggot & berkumis, rambut pendek, tidak menyentuh kerah baju.<br>Karyawan wanita menggunakan hijab sesuai ketentuan, jika tidak berhijab, rambut tidak diurai/ sesuai ketentuan.

  Yes

  No

  N/A

• 3. Karyawan tidak mengenakan aksesoris/ perhiasan saat bekerja di outlet.

  Yes

  No

  N/A

• 4. Kuku bersih, dipotong pendek, tidak menggunakan cat kuku / kuku palsu.

  Yes

  No

  N/A

• 5. Karyawan rutin mencuci tangan, serta menggunakan hand gloves saat preparasi bahan & membuat produk.

  Yes

  No

  N/A

• 6. Barang-barang pribadi karyawan disimpan di dalam loker / tempat yang sudah ditentukan (tidak ada jaket, apron, makanan/ minuman di sembarang tempat).

  Yes

  No

  N/A

• 7. Karyawan tidak makan & merokok di dalam outlet/ sekitar pintu masuk outlet.

  Yes

  No

  N/A

RAW MATERIAL & FINISHED GOODS (Penanganan, penyimpanan, gramasi dan ketersediaan)

• 1. Semua bahan termasuk supplies yang digunakan sesuai standard, persetujuan Shihlin Pusat (khusus franchisee)

  Yes

  No

  N/A

• 2. Penyusunan dan pemakaian bahan sesuai FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out)

  Yes

  No

  N/A

• 3. Bahan Ayam (Chicken Custom, Chicken PopCorn, dsb.) (Frozen storage: freezer, shelf life: 2 months; Thawing storage: chiller, shelf life: 2 days)

  Yes

  No

  N/A

• 4. Tempura (utuh storage: freezer, shelf life: refer lable; Thawing/prepare storage: chiller, shelf life: 3 days)

  Yes

  No

  N/A

• 5. Sosis (utuh storage: freezer, shelf life: refer lable; Thawing/prepare storage: chiller, shelf life: 7 days)

  Yes

  No

  N/A

• 6. Crepe Skin (utuh storage: freezer, shelf life: refer lable; Thawing/prepare storage: chiller, shelf life: 3 days)

  Yes

  No

  N/A

• 7. Ubi (utuh storage: room temp, shelf life: 7 days; Prepare storage: chiller, shelf life: 6 days unsealed, 10 days sealed)

  Yes

  No

  N/A

• 8. Enoki Mushroom (storage: chiller, prepare shelf life: 2 days)

  Yes

  No

  N/A

• 9. Semua Jenis Sayuran (storage: chiller, prepare shelf life: 2 days)

  Yes

  No

  N/A

• 10. Tofu (utuh storage: chiller, shelf life: refer lable; Prepare storage: chiller, shelf life: 2 days)

  Yes

  No

  N/A

• 11. Keju (utuh storage: chiller, shelf life: refer lable; Prepare storage: chiller, shelf life: 1 month)

  Yes

  No

  N/A

• 12. Telur Ayam & Telur Pitan (storage: chiller, telur ayam shelf life: 1 month; telur pitan rebus shelf life: 3 days, telur pitan prepare shelf life: 24 hours)

  Yes

  No

  N/A

• 13. Saus Crepe (utuh storage: room temp/chiller, shelf life: refer lable; Prepare storage: chiller, shelf life: 14 days)

  Yes

  No

  N/A

• 14. Saus Ricebox (utuh storage: room temp/chiller, shelf life: refer lable; Prepare storage: chiller, shelf life: 14 days)

  Yes

  No

  N/A

• 15. Adonan Battermix (storage: chiller, shelf life: 24 hours)

  Yes

  No

  N/A

• 16. Nasi (storage: rice cooker, shelf life: 1 day)

  Yes

  No

  N/A

• 17. Abon Ayam (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 18. Seasoning Powder (Fragrant, BBQ, Seaweed, Plum, dsb.) (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 19. Chili Powder (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 20. Kecap Asin (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 21. Minyak (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 22. Semua Jenis Tepung (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 23. Beras (storage: room temp, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 24. Minuman (storage: room temp/showcase, shelf life: refer lable)

  Yes

  No

  N/A

• 25. Bahan Makanan Waste (jika ada), disimpan dalam container/ wadah terpisah, diberi label

  Yes

  No

  N/A

• 26. Bahan Baku Lainnya (jika ada)

  Yes

  No

  N/A

UTENSILS & EQUIPMENT (Penempatan, kondisi, ketersediaan dan penggunaan)

• 1. EQUIPMENT:<br>Freezer, Chiller, Showcase, Deep Fryer, Griddle, Kompor Gas, Kompor Listrik, Rice Cooker

  Yes

  No

  N/A

• 2. WADAH PENYIMPANAN:<br>Container Stainless, Jug Stainless, Container Plastik, Botol Sauce, Teko Minyak

  Yes

  No

  N/A

• 3. Talenan, Pisau, Gunting, Piring, Mangkuk, Sendok, Rice Bowl

  Yes

  No

  N/A

• 4. Semua Jenis Ladle, Mixing Bowl, Kape, Parutan Keju, Balloon Whisk, Spatula, Stick Kuras Minyak

  Yes

  No

  N/A

• 5. Teko Air/ Teko Listrik, Panci Gagang, Gelas Ukur

  Yes

  No

  N/A

• 6. Timbangan Analog, Timbangan Digital, Thermometer

  Yes

  No

  N/A

• 7. Rak Penyimpanan Bahan & Barang, Ember / Lemari Defrost, Kaleng Kuras Minyak

  Yes

  No

  N/A

• 8. Filter air (jika ada) berfungsi dengan baik, Cartridge filter air diganti secara rutin & dilengkapi dengan form catatan pergantiannya

  Yes

  No

  N/A

• 9. Sapu, Pel, Microfiber Towel, Spons Cuci, & Alat Kebersihan Lainnya, Serta Semua Tempat Sampah Tertutup dan Dilengkapi Kantong Plastik

  Yes

  No

  N/A

• 10. Sink, Kran Air, Grease Trap

  Yes

  No

  N/A

• 11. Penjepit Besar, Penjepit Sedang, Penjepit Kecil, Saringan Minyak Kecil, Saringan Minyak Besar, Saringan Ubi/ Enoki, Basket Fryer

  Yes

  No

  N/A

• 12. Metal Mesh, L-Shape, Metal Tray, Triangle Scoops, Shaker, Adjustable Shaker, Papan Struk/ Bill Holder, Bamboo Bowl, Wooden Rack, Tempat Gunting

  Yes

  No

  N/A

• 13. Exhaust Fan, AC, Kaca Pembatas Bersih dari Minyak, Bercak dan Sticker (Kecuali Sticker Halal dan Sticker Tertentu)

  Yes

  No

  N/A

• 14. Konter Kasir, Cash Register, POS, Customer Display, Papan Menu, TV Menu, CCTV, Alat-Alat Marketing, Neon Box/ Signage Shihlin

  Yes

  No

  N/A

• 15. Meja, Kursi / Sofa

  Yes

  No

  N/A

• 16. Utensil / Equipment Lainnya (jika ada)

  Yes

  No

  N/A

CLEANLINESS (Kebersihan tiap area)

• 1.1. AREA DAPUR (termasuk area kasir): Lantai dalam keadaan baik dan bersih

  Yes

  No

  N/A

• 1.2. AREA DAPUR (termasuk area kasir): Dinding dalam keadaan baik dan bersih

  Yes

  No

  N/A

• 1.3. AREA DAPUR (termasuk area kasir): Lampu, kipas, atap dalam keadaan baik dan bersih

  Yes

  No

  N/A

• 2.1. AREA MAKAN: Lantai dalam keadaan baik dan bersih

  Yes

  No

  N/A

• 2.2. AREA MAKAN: Dinding dalam keadaan baik dan bersih

  Yes

  No

  N/A

• 2.3. AREA MAKAN: Lampu, kipas, atap dalam keadaan baik dan bersih

  Yes

  No

  N/A

PRODUCT (SOP Pembuatan, Penyajian, Waktu Pembuatan)

• 1.1. XXL CRISPY CHICKEN:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 1.2. XXL CRISPY CHICKEN:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 2.1. SEAFOOD TEMPURA:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 2.2. SEAFOOD TEMPURA:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 3.1. SALT PEPPER POPCORN CHICKEN:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 3.2. SALT PEPPER POPCORN CHICKEN:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 4.1. HAPPY RICEBOX:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 4.2. HAPPY RICEBOX:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 5.1. SWEET PLUM POTATO FRIES:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 5.2. SWEET PLUM POTATO FRIES:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 6.1. CRISPY SALT PEPPER MUSHROOM:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 6.2. CRISPY SALT PEPPER MUSHROOM:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 7.1. CREPE:<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 7.2. CREPE:<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

• 8.1. MENU BARU (LTO):<br>Prosedur Pembuatan

  Yes

  No

  N/A

• 8.2. MENU BARU (LTO):<br>Kualitas Produk Akhir

  Yes

  No

  N/A

SERVICE EXCELLENCE

• 1. GREETING:<br>Kasir konsisten melakukan greeting kepada customer sesuai standar, jika kondisi sepi karyawan greeting di depan outlet.<br>Jika outlet hanya menerima transaksi non-tunai, ada informasi di awal.

  Yes

  No

  N/A

• 2. UPSELLING:<br>Kasir konsisten menawarkan promo yang sedang berjalan. Contoh: LTO, combo dsb.

  Yes

  No

  N/A

• 3. REPEAT ORDER:<br>Kasir konsisten melakukan pengulangan pesanan customer.

  Yes

  No

  N/A

• 4. INFORMASI PRODUK MENUNGGU:<br>Kasir menginfokan jika menu yang dipesan memerlukan waktu yang lama atau terdapat antrian pesanan.

  Yes

  No

  N/A

• 5. PAYMENT:<br>Kasir menyebutkan total yang harus dibayar, uang yang diterima (jika membayar tunai) dan nominal kembalian.<br>Kasir memberikan struk, menginfokan nomor antrian, meminta agar struk disimpan.

  Yes

  No

  N/A

• 6. Kasir menyampaikan orderan kepadan staf, dan staf merespon/menjawab kemudian menyiapkan produk.

  Yes

  No

  N/A

• 7. PENYERAHAN PRODUK:<br>Karyawan menyebutkan nomor antrian, cek kesesuaian produk, meminjam struk, sebutkan pesanan, paraf struk, serahkan produk, mengucapkan terima kasih.<br>Jika waktu proses >10 menit, maka harus meminta maaf dan senyum.

  Yes

  No

  N/A

• 8. CLEAR UP MEJA:<br>Meja dan kursi dine in dibersihkan segera setelah digunakan customer.<br>Jika ada customer, greeting dan minta izin, membersihkan secara menyeluruh mulai dari atas meja, kursi, dan lantai.

  Yes

  No

  N/A

• 9. Kasir & karyawan menguasai product knowledge

  Yes

  No

  N/A

KELENGKAPAN LAINNYA

• 1. Semua alat pemadam api (APAR) dalam masa berlaku, siap digunakan, mudah dijangkau, bebas dari debu dan kotoran, serta ceklis monitoring update

  Yes

  No

  N/A

• 2. FRM Thawing, diisi dengan benar dan diupdate

  Yes

  No

  N/A

• 3. FRM Temp. Chiller/ Freezer, FRM Temp. Deep Fryer diisi dengan benar dan diupdate

  Yes

  No

  N/A

• 4. Service report pest control, pengisian dan FU atas rekomendasi sudah dilakukan, bukti FU tersedia

  Yes

  No

  N/A

• 5. FRM lainnya seperti Surat Jalan, FRM Daily Inventory, FRM Checklist Harian lengkap dan diupdate

  Yes

  No

  N/A

• 6. Corrective Action Report (CAR), tidak ada temuan sebelumnya (berulang)

  Yes

  No

  N/A

• 7. Bahan sanitasi (seperti sabun cuci peralatan, pembersih griddle, kaca, lantai, dsb.) tesedia lengkap & terdapat label identitas

  Yes

  No

  N/A

• 8. Restaurant guidelines tersedia di outlet dalam keadaan rapih, baik dan halaman lengkap (khusus untuk Outlet Franchisee)

  Yes

  No

  N/A

REKOMENDASI

• 1.

• 2.

• 3.

• 4.

• 5.

• Segala ketidaksesuaian dan kesesuaian yang ditemukan pada proses audit sudah dipahami dan dibahas bersama dengan Auditor

• Select date

  Date

• Auditor

• Auditee/ PIC Outlet