Audit Prévention vol - Service Spécial

AUDIT PREVENTION VOL

• Document nr :

• Magasin :

• Numéro magasin :

• Effectué par Pedro Borrell

• Manager :

• Concerne : le suivi de la check list prévention vol A: un crucial 1 : immédiatement B: important 2 : entre 1 à 2 mois C : détail 3 : entre 3 à 6 mois

• Select date

  Date

1. Front-end :

• 1.1 a) Le fonds de change est-il suffisamment sécurisé (fermé à clé) ?

  Yes

  No

  N/A

• b) La clé est-elle sécurisée (en possession de la caissière ou de la chef-caissière) ?

  Yes

  No

  N/A

• Le fonds de change est suffisamment sécurisé : fermé à clé ?
  La clé est sécurisée (en possession de la caissière ou de la chef-caissière) ? A1
  
  

• 1.2 Occupation des caisses externes ?

  Yes

  No

  N/A

• B1

• 1.3 Chaque caisse dispose-t-elle d’un détecteur de faux billets opérationnel et utilisé ?

  Yes

  No

  N/A

• Tous les détecteurs fonctionnent ? Nombre de défauts identifiés

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Chaque caisse doit avoir un détecteur de faux billets qui fonctionne et qui est utilisé. A1

• 1.4 L’accès à la sortie est-il limité aux caisses en activité ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• 1.5 Les antennes de détections Méto ou Resatec fonctionnent-elles ? Système RF ou AM

  Yes

  No

  N/A

• Inspecter les antennes, et faire réparer les non-opérationnelles. A1

• 1.6 S’assurer que les clés qui permettent l’enlèvement des cash-box ne soient pas près des caisses ?

  Yes

  No

  N/A

• Conserver les clés dans un endroit sûr. Cela peut être dans un tiroir fermé à clé. A1

• 1.7 Les portillons d’accès au magasin fonctionnent-ils (pas ouverts en permanence) ?

  Yes

  No

  N/A

• Les portillons d’accès au magasin fonctionnent-ils (pas ouverts en permanence) ? B1

1.8 Test du registre visiteurs

• Y-a-t-il au centre d’accueil un classeur « Visiteurs »?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des badges visiteurs disponibles ?

  Yes

  No

  N/A

• Les inscriptions dans le classeur « Visiteurs » sont-elles présentes ?

  Yes

  No

  N/A

• Les entrées et les sorties sont bien indiquées ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• B2

1.9 Remboursements

• 1.9 Le rapprochement entre les articles remboursés au centre d’accueil et les tickets ne relève pas d’anomalie. Procédures respectées ?

  Yes

  No

  N/A

• A1

2. Surface de vente :

• 2.1 Sécurité des outils électriques portables: modèles + câble Lok / spider ou toujours verrouillés? Sécurisé = coffret en bon état et verrouillé.

  Yes

  No

  N/A

• Vérifier câble antivol des outils électriques. Toutes les machines coûteuses doivent être sécurisées.
  

• 2.2 La liste des produits protégés par "STOP-LOK" est-elle bien suivie ?

  Yes

  No

  N/A

• Les "STOP-LOK" sont-ils utilisés de la bonne façon ?

  Yes

  No

  N/A

• Les clés « aimant » pour ouvrir les Stop Lock sont bien sécurisées ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Les "STOP-LOK" sont-ils utilisés de la bonne façon et la liste des produits protégés par "STOP-LOK" est-elle bien suivie ?

• 2.3 Il y a-t-il un % correct de marchandises cerclées (cartons pouvant servir à des changements de conditionnement).

  Yes

  No

  N/A

• La liste des produits à cercler est-elle bien respectée ?

  Yes

  No

  N/A

• Le tape « Security Brico » est-il bien utilisé ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Voir intranet :
  Home / Procédures Magasin / Sécurité Service Spécial / Procédures / LUTTE CONTRE LE VOL: TECHNIQUES RESSOURCES /MOYENS TECHNIQUES

2.4 Test équipe de nettoyage

• L'équipe de nettoyage est-elle contrôlée ? (pendant et après les heures d'ouverture)

  Yes

  No

  N/A

• Utilise-t-on les sacs poubelles transparents ?

  Yes

  No

  N/A

• L’équipe de nettoyage ne jette-t-elle pas des emballages vides suite à des vols (à remettre au préposé du rayon) ?

  Yes

  No

  N/A

• Effectuer à l'occasion un contrôle sur l'équipe de nettoyage et leur demander d'utiliser des sacs poubelles transparents à l'avenir, celui-ci permet également un contrôle visuel. B2
  

2.5 Test portes de secours

• Les portes de secours sont-elles équipées d'un plomb ?

  Yes

  No

  N/A

• Les portes de secours sont-elles sous alarmes ?

  Yes

  No

  N/A

• Les portes de secours sont-elles libres d'accès ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Mettre un plomb et ne pas bloquer les portes de secours pendant la journée ou pendant le travail, les portes de secours doivent toujours être libres. A1

2.6 Représentants-Démonstrateurs

• 2.6 S’assurer, pour les démonstrateurs présents en magasin, que l’identification et le nombre de machines entrées et repris sur le document ad-hoc correspondent à la réalité ?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Les représentants, les démonstrateurs dans le magasin, dans la réserve ou même dans les locaux sociaux doivent porter un badge et être inscrit dans le registre des visiteurs. B1

• 2.7 Est-ce que l'identification et le nombre de produits livrés pour une action commerciale correspondent avec ceux du document ad-hoc 'OK / NOK ?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Est-ce que l'identification et le nombre de produits livrés pour une action commerciale correspondent avec ceux du document ad-hoc 'OK / NOK ?
  

2.8 Test caméras de surveillance

• Les caméras de surveillance fonctionnent-elles ?

  Yes

  No

  N/A

• Les caméras de surveillance fonctionnent-elles et les images sont-elles utilisables?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que l'archivage de 2 semaines est bien respecté ? (14 K7) + pas d'affiche pour les caméras.

  Yes

  No

  N/A

• Les pictogrammes sont bien placés à l’entrée (contrôle possible à la sortie + surveillance par caméra- Loi du 21 mars 2007).

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Les caméras de surveillance fonctionnent-elles et les images sont-elles utilisables?
  Les pictogrammes sont bien placés à l’entrée (contrôle possible à la sortie + surveillance par caméra- Loi du 21 mars 2007). A1
  
  

3 Coffre

• 3.1 Sécurité du local coffre.

• La porte du local est-elle fermée en permanence ? (même si quelqu’un travaille à l’intérieur).

• La clé du local coffre est-elle en sécurité ? (Une en possession d’un responsable ou dans une armoire à clé fermé à clé ?

• Le local coffre est-il équipé d’une porte blindée avec un judas ?

• Présence d’affichage préventif (entrée + coffre).

• Remarques :

• A1

3.2 Armoire à clés.

• 3.2 L'armoire à clé est-elle bien fermée à clé ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarque :

• Armoire à clés doit toujours être fermée. B1

4 Réception.

• 4.1 Est-ce que l'accès à la réserve est limité aux seules personnes autorisées ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• L'accès à la réserve limité aux seules personnes autorisées. A1
  

• 4.2 Est-ce que le bureau du réceptionnaire est verrouillé en son absence ? (clés, cachets de réception, plombs pour les camions, les documents comptables)

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• B1 En l'absence du réceptionnaire (aide) le local doit toujours être fermé à clé. B1

• 4.3 Est-ce que la porte ou le volet de la réception sont verrouillés et munis d'un plomb (ou sous alarme) en l'absence du réceptionnaire ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Est-ce que la porte ou volet de la réception sont verrouillés et munis d'un plomb (ou sous alarme) en l'absence du réceptionnaire ?

• 4.4 Il n'y a pas de marchandises ou de vidanges (CHEPS, palettes Coeck, bacs verts, bacs gris, diables) placés sur le quai ou à l'extérieur du bâtiment ?<br>Sans surveillance et qui pourrait être éventuellement pris par un fournisseur de transport ou un passant?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Les palettes et les marchandises doivent être placées à l'intérieur d'une enceinte sécurisée. B2

• 4.5 Y a-t-il en dehors de la réception des marchandises qui ne sont pas stockées dans le sas de nuit ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• En dehors des heures d'ouverture de la réception, pas de marchandises stockées dans le sas de nuit. B2

• 4.6 Y a-t-il des conteneurs / des poubelles à l'extérieur de la réception dans lesquels il y a des marchandises qui doivent être ramassées plus tard ?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Si ce n'est pas possible de les mettre à l'intérieur, il faut procéder à une surveillance quotidienne de fermeture réception / magasin. Les conteneurs seront équipés de système de verrouillage. B1

5 Sécurité du bâtiment.

• 5.1 Il n'y a pas de trou dans la clôture de la pergola, le Bâti ou Drive-In, ce qui permettrait de passer des marchandises à travers?

  Yes

  No

  N/A

• Contacter le service technique pour faire la réparation. Si pas possible faire faire la réparation temporaire par le magasin. B1

• 5.2 La CHUBB liste des personnes autorisées à avoir accès au magasin est-elle à jour ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Consultez la liste en fin et début d'année pour tout changement. B3

• 5.3 Contrôle local d'inspection - téléphone disponible

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Local en ordre avec le mobilier nécessaire. C2

• 5.4 Contrôle du manuel de maintenance - système d'alarme.

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• B2

• 5.5 Contrôle de la liste téléphone SOS en cas d'urgence ?

  Yes

  No

  N/A

• Remarques :

• Demander la liste SOS récente Procédures magasin/ Sécurité Service Spécial / Procédures / Guide SOS-Liste
  Afficher cette liste dans le bureau du manager, coffre, cantine, réception, accueil B1

• Stop Lock
  
  Lampes Led
  Agrafeuses Abus serrures
  Outils Knipex
  Outils Facom
  Outils Stanley
  Batteries
  disques de type diamant
  Lasers
  

• Tape Brico
  Boîtes de w-c
  Boîtes avec lavabos
  Meubles dans un emballage carton
  Poubelles dans un emballage carton
  Tous les contenants en carton qui sont difficiles à cercler
  

• De Spider / Cable Lock
  
  machinerie
  grues
  Lock Câble / poignées
  douilles
  Kit Box d'alarme
  Kit Box d'alarme
  Caméra Box

• cercler / Autocollants
  cartons poubelles
  bobines de câble
  Etagères
  Cartons avec éclairage
  boîte à outils
  grands projecteurs
  Cartons avec lavabos
  coffrets
  accessoires de plomberie
  Caméra Box
  Kit Box d'alarme

• Tag (étiquettes)
  
  batteries
  Chaussures de sécurité
  Multimètres
  Couteaux de coupe les plus chers
  Forage
  Feuilles de coupe
  Transformateurs
  Interrupteur Niko
  Accessoires de satellite
  Lampes de poche
  Articles Duraline
  Colles Pattex
  Cisailles
  Manomètre
  appareil photo numérique
  kit d'alarme
  disques diamantés
  Marchandises d'DI-O
  alcooltest

• Il est évident que tous les éléments ne peuvent être sécurisés, mais le plus possible doivent l'être. Certains peuvent être protégés de différentes façons.
  Il est possible que des articles manquent à la liste, mais elle sera complétée sur la base du renouvellement de la gamme.
  Pour les sacs poubelles de la commune, il est préférable de les placer aux caisses et de le faire savoir aux clients par le biais d'une affiche.