Audit Frond End

1. Front-end :

  • 1.1 a) Le fonds de change est-il suffisamment sécurisé (fermé à clé) ?

  • b) La clé est-elle sécurisée (en possession de la caissière ou de la chef-caissière) ?

  • Le fonds de change est suffisamment sécurisé : fermé à clé ?
    La clé est sécurisée (en possession de la caissière ou de la chef-caissière) ? A1

  • 1.2 Occupation des caisses externes ?

  • B1

  • 1.3 Chaque caisse dispose-t-elle d’un détecteur de faux billets opérationnel et utilisé ?

  • Tous les détecteurs fonctionnent ? Nombre de défauts identifiés

  • Remarques :

  • Chaque caisse doit avoir un détecteur de faux billets qui fonctionne et qui est utilisé. A1

  • 1.4 L’accès à la sortie est-il limité aux caisses en activité ?

  • Remarques :

  • 1.5 Les antennes de détections Méto ou Resatec fonctionnent-elles ? Système RF ou AM

  • Inspecter les antennes, et faire réparer les non-opérationnelles. A1

  • 1.6 S’assurer que les clés qui permettent l’enlèvement des cash-box ne soient pas près des caisses ?

  • Conserver les clés dans un endroit sûr. Cela peut être dans un tiroir fermé à clé. A1

  • 1.7 Les portillons d’accès au magasin fonctionnent-ils (pas ouverts en permanence) ?

  • Les portillons d’accès au magasin fonctionnent-ils (pas ouverts en permanence) ? B1

1.8 Test du registre visiteurs

  • Y-a-t-il au centre d’accueil un classeur « Visiteurs »?

  • Y-a-t-il des badges visiteurs disponibles ?

  • Les inscriptions dans le classeur « Visiteurs » sont-elles présentes ?

  • Les entrées et les sorties sont bien indiquées ?

  • Remarques :

  • B2

1.9 Remboursements

  • 1.9 Le rapprochement entre les articles remboursés au centre d’accueil et les tickets ne relève pas d’anomalie. Procédures respectées ?

  • A1

Verkoopsoppervlakte

2. Surface de vente :

  • 2.1 Sécurité des outils électriques portables: modèles + câble Lok / spider ou toujours verrouillés? Sécurisé = coffret en bon état et verrouillé.

  • Vérifier câble antivol des outils électriques. Toutes les machines coûteuses doivent être sécurisées.

  • 2.2 La liste des produits protégés par "STOP-LOK" est-elle bien suivie ?

  • Les "STOP-LOK" sont-ils utilisés de la bonne façon ?

  • Les clés « aimant » pour ouvrir les Stop Lock sont bien sécurisées ?

  • Remarques :

  • Les "STOP-LOK" sont-ils utilisés de la bonne façon et la liste des produits protégés par "STOP-LOK" est-elle bien suivie ?

  • 2.3 Il y a-t-il un % correct de marchandises cerclées (cartons pouvant servir à des changements de conditionnement).

  • La liste des produits à cercler est-elle bien respectée ?

  • Le tape « Security Brico » est-il bien utilisé ?

  • Remarques :

  • Voir intranet :
    Home / Procédures Magasin / Sécurité Service Spécial / Procédures / LUTTE CONTRE LE VOL: TECHNIQUES RESSOURCES /MOYENS TECHNIQUES

2.4 Test équipe de nettoyage

  • L'équipe de nettoyage est-elle contrôlée ? (pendant et après les heures d'ouverture)

  • Utilise-t-on les sacs poubelles transparents ?

  • L’équipe de nettoyage ne jette-t-elle pas des emballages vides suite à des vols (à remettre au préposé du rayon) ?

  • Effectuer à l'occasion un contrôle sur l'équipe de nettoyage et leur demander d'utiliser des sacs poubelles transparents à l'avenir, celui-ci permet également un contrôle visuel. B2

2.5 Test portes de secours

  • Les portes de secours sont-elles équipées d'un plomb ?

  • Les portes de secours sont-elles sous alarmes ?

  • Les portes de secours sont-elles libres d'accès ?

  • Remarques :

  • Mettre un plomb et ne pas bloquer les portes de secours pendant la journée ou pendant le travail, les portes de secours doivent toujours être libres. A1

2.6 Représentants-Démonstrateurs

  • 2.6 S’assurer, pour les démonstrateurs présents en magasin, que l’identification et le nombre de machines entrées et repris sur le document ad-hoc correspondent à la réalité ?<br><br>

  • Remarques :

  • Les représentants, les démonstrateurs dans le magasin, dans la réserve ou même dans les locaux sociaux doivent porter un badge et être inscrit dans le registre des visiteurs. B1

  • 2.7 Est-ce que l'identification et le nombre de produits livrés pour une action commerciale correspondent avec ceux du document ad-hoc 'OK / NOK ?<br><br>

  • Remarques :

  • Est-ce que l'identification et le nombre de produits livrés pour une action commerciale correspondent avec ceux du document ad-hoc 'OK / NOK ?

2.8 Test caméras de surveillance

  • Les caméras de surveillance fonctionnent-elles ?

  • Les caméras de surveillance fonctionnent-elles et les images sont-elles utilisables?

  • Est-ce que l'archivage de 2 semaines est bien respecté ? (14 K7) + pas d'affiche pour les caméras.

  • Les pictogrammes sont bien placés à l’entrée (contrôle possible à la sortie + surveillance par caméra- Loi du 21 mars 2007).

  • Remarques :

  • Les caméras de surveillance fonctionnent-elles et les images sont-elles utilisables?
    Les pictogrammes sont bien placés à l’entrée (contrôle possible à la sortie + surveillance par caméra- Loi du 21 mars 2007). A1

Kofferlokaal

3 Coffre

  • 3.1 Sécurité du local coffre.

  • La porte du local est-elle fermée en permanence ? (même si quelqu’un travaille à l’intérieur).

  • La clé du local coffre est-elle en sécurité ? (Une en possession d’un responsable ou dans une armoire à clé fermé à clé ?

  • Le local coffre est-il équipé d’une porte blindée avec un judas ?

  • Présence d’affichage préventif (entrée + coffre).

  • Remarques :

  • A1

3.2 Armoire à clés.

  • 3.2 L'armoire à clé est-elle bien fermée à clé ?

  • Remarque :

  • Armoire à clés doit toujours être fermée. B1

Receptie

4 Réception.

  • 4.1 Est-ce que l'accès à la réserve est limité aux seules personnes autorisées ?

  • Remarques :

  • L'accès à la réserve limité aux seules personnes autorisées. A1

  • 4.2 Est-ce que le bureau du réceptionnaire est verrouillé en son absence ? (clés, cachets de réception, plombs pour les camions, les documents comptables)

  • Remarques :

  • B1 En l'absence du réceptionnaire (aide) le local doit toujours être fermé à clé. B1

  • 4.3 Est-ce que la porte ou le volet de la réception sont verrouillés et munis d'un plomb (ou sous alarme) en l'absence du réceptionnaire ?

  • Remarques :

  • Est-ce que la porte ou volet de la réception sont verrouillés et munis d'un plomb (ou sous alarme) en l'absence du réceptionnaire ?

  • 4.4 Il n'y a pas de marchandises ou de vidanges (CHEPS, palettes Coeck, bacs verts, bacs gris, diables) placés sur le quai ou à l'extérieur du bâtiment ?<br>Sans surveillance et qui pourrait être éventuellement pris par un fournisseur de transport ou un passant?<br>

  • Remarques :

  • Les palettes et les marchandises doivent être placées à l'intérieur d'une enceinte sécurisée. B2

  • 4.5 Y a-t-il en dehors de la réception des marchandises qui ne sont pas stockées dans le sas de nuit ?

  • Remarques :

  • En dehors des heures d'ouverture de la réception, pas de marchandises stockées dans le sas de nuit. B2

  • 4.6 Y a-t-il des conteneurs / des poubelles à l'extérieur de la réception dans lesquels il y a des marchandises qui doivent être ramassées plus tard ?<br>

  • Remarques :

  • Si ce n'est pas possible de les mettre à l'intérieur, il faut procéder à une surveillance quotidienne de fermeture réception / magasin. Les conteneurs seront équipés de système de verrouillage. B1

Beveiliging van het gebouw

5 Sécurité du bâtiment.

  • 5.1 Il n'y a pas de trou dans la clôture de la pergola, le Bâti ou Drive-In, ce qui permettrait de passer des marchandises à travers?

  • Contacter le service technique pour faire la réparation. Si pas possible faire faire la réparation temporaire par le magasin. B1

  • 5.2 La CHUBB liste des personnes autorisées à avoir accès au magasin est-elle à jour ?

  • Remarques :

  • Consultez la liste en fin et début d'année pour tout changement. B3

  • 5.3 Contrôle local d'inspection - téléphone disponible

  • Remarques :

  • Local en ordre avec le mobilier nécessaire. C2

  • 5.4 Contrôle du manuel de maintenance - système d'alarme.

  • Remarques :

  • B2

  • 5.5 Contrôle de la liste téléphone SOS en cas d'urgence ?

  • Remarques :

  • Demander la liste SOS récente Procédures magasin/ Sécurité Service Spécial / Procédures / Guide SOS-Liste
    Afficher cette liste dans le bureau du manager, coffre, cantine, réception, accueil B1

BESCHERMING GOEDEREN

  • Stop Lock

    Lampes Led
    Agrafeuses Abus serrures
    Outils Knipex
    Outils Facom
    Outils Stanley
    Batteries
    disques de type diamant
    Lasers

  • Tape Brico
    Boîtes de w-c
    Boîtes avec lavabos
    Meubles dans un emballage carton
    Poubelles dans un emballage carton
    Tous les contenants en carton qui sont difficiles à cercler

  • De Spider / Cable Lock

    machinerie
    grues
    Lock Câble / poignées
    douilles
    Kit Box d'alarme
    Kit Box d'alarme
    Caméra Box

  • cercler / Autocollants
    cartons poubelles
    bobines de câble
    Etagères
    Cartons avec éclairage
    boîte à outils
    grands projecteurs
    Cartons avec lavabos
    coffrets
    accessoires de plomberie
    Caméra Box
    Kit Box d'alarme

  • Tag (étiquettes)

    batteries
    Chaussures de sécurité
    Multimètres
    Couteaux de coupe les plus chers
    Forage
    Feuilles de coupe
    Transformateurs
    Interrupteur Niko
    Accessoires de satellite
    Lampes de poche
    Articles Duraline
    Colles Pattex
    Cisailles
    Manomètre
    appareil photo numérique
    kit d'alarme
    disques diamantés
    Marchandises d'DI-O
    alcooltest

  • Il est évident que tous les éléments ne peuvent être sécurisés, mais le plus possible doivent l'être. Certains peuvent être protégés de différentes façons.
    Il est possible que des articles manquent à la liste, mais elle sera complétée sur la base du renouvellement de la gamme.
    Pour les sacs poubelles de la commune, il est préférable de les placer aux caisses et de le faire savoir aux clients par le biais d'une affiche.

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