Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Auditbereik - scope
-
Normen, criteria
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Verantwoordelijk
-
Gesproken met
-
Bevindingen
-
Conclusies
Hoofdstuk 1 - VGM Beleid en organisatie, betrokkenheid van de directie
1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring
-
Doelstelling: Vaststelling en implementatie van het VGM beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijk mederwerkers.
-
De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan: het voorkomen van persoonlijk letsel; materiële en milieuschade; streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.
-
De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met periodieke herhaling en geïmplementeerd.
-
De beleidsverklaring is gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in de organisatie.
-
De beleidsverklaring wordt driejaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
-
Documenten: Beleidsverklaring
1.2 Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?
-
Doelstelling: Het coördineren van de VGM aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.
-
De VGM functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het organogram?
-
In de functiebeschrijving van de VGM functionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven?
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
Documenten: Organogram (VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie)
-
Documenten: Functieomschrijving VGM-functionaris
-
Documenten: Diploma's, attesten en getuigschriften
1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie
-
Doelstelling: Optimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij het voor alle betrokken leidinggevenden binnen het bedrijf duidelijk is wat er van hen verwacht wordt op het gebied van VGM.
-
Er is een organogram met aanduiding van de verschillende leidinggevende niveaus tot en met operationeel leidinggevenden?
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
Functieomschrijvingen van alle leidinggevenden verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot VGM?
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
Documenten: Organogram met aanduiding van niveaus
-
Documenten: Functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?
-
Doelstelling: Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.
-
Er wordt een beoordelingssysteem gehanteerd waarvan VGM onderdeel is?
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
Alle leidinggevenden tot met operationeel leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld?
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
De beoordeling is gebaseerd op de functieomschrijving van de betrokkenen (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zie vraag 1.3)?
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
Er wordt een verslag gemaakt van de beoordeling van de VGM-prestaties. Bij afwijking volgt actie?
-
Documenten: Beoordelingssysteem
-
Documenten: Verslag van beoordelingen
1.5 Worden interne audits gehouden?
-
Doelstelling: Het werken conform de VCA-eisen door het actief monitoren van het VCA-systeem.
-
Door middel van jaarlijkse interne audits wordt vastgesteld of het VCA-systeem goed is geïmplementeerd en goed wordt onderhouden?
-
Evenwichtig verdeeld over een periode van drie jaar worden alle van toepassing zijnde vragen uit de VCA-checklist beoordeeld?
-
Er is aantoonbare betrokkenheid van de VGM-functionaris (zie vraag 1.2)?
-
Documenten: Auditverslagen interne audits
-
Documenten: Actieplan
1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?
-
Doelstelling: Beoordelen of het VCA systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA-systeem. De directie beoordeelt jaarlijks kwalitatief en kwantitatief op basis van:
-
De resultaten en effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling
-
een actieplan op basis van de constateringen uit de interne audit, waarvan tenminste opgenomen: toetsbare acties, actietermijnen, actieverantwoordelijken en vaststelling en evaluatie van implementatie van actiepunten uit voorgaande interne audits. De resultaten en effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling<br><br>
-
Externe auditverslagen
-
een programma voor VGM bewustzijn en -gedrag
-
het aantal ongevallen met werkverlet, ongevallen met aangepast werk, ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO), bijna ongevallen, onveilige situaties/handelingen en overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld met schade en milieu-incidenten)
-
de doelstellingen met betrekking tot ongevallen en incidenten
-
Er is een actieplan op basis van de constateringen uit de directiebeoordeling. De voortgang van het actieplan wordt gemonitord.
-
Documenten: Verslagen en actieplan directiebeoordeling
Hoofdstuk 2 - VGM Risicobeheer
2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?
-
Doelstelling: Vaststellen en beheersen van de algemeen voorkomende VGM-risico's.
-
De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?
-
VGM RI&E worden uitgevoerd volgens een vaste methodiek, door inventarisatie van gevaren, bepalen van risico's en evaluatie van risico's ; onder actieve medewerking van de VGM-functionaris (zoals genoemd in vraag 1.2)
-
De risico's vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij een bronaanpak de voorkeur verdient.
-
Bij werkzaamheden in gebieden met een andere W&R dan het thuisland dient men rekening te houden met de impact van de lokale W&R.
-
VGM RI&E worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.
-
Methodiek VGM-RI&E
-
Actuele VGM-RI&E
2.2 Vinden Taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?
-
Doelstelling: Vastestellen en beheersen van de VGM-risico's van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie of omgeving (werkplek), met niet-gangbare of niet onder 2.1 beschreven risico's of waarin wordt afgeweken van de standaard werkmethodes.
-
TRA vindt plaats: volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in specifieke omgeving), daaraan verbonden risico's en te treffen maatregelen; onder verantwoordelijkheid van een bij de uitvoering van het werk betrokken lijnfunctionaris die: beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid EN verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek.
-
Risico's vastgesteld bij een TRA worden beheerst door doeltreffende maatregelen.
- Voldoet
- Voldoet niet
- N.V.T.
-
Documenten: Methodiek TRA
-
Documenten: Actuele TRA (waarvan minstens één TRA niet ouder dan één jaar)
2.3 Worden Laatste Minuut Risico Amalyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?
-
Doelstelling: Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico's zij onderkend en of adoende beheersmaatregelen zijn getroffen. uitgangspunt is dat werken pas worden aangevat, indien afdoende maatregelen zijn getroffen of wanneer de omstandigheden op deze werkplek zijn gewijzigd.
-
Er is een procedure of instructie voor het uitvoeren van LMRA's door medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden of wijzigingen in de omstandigheden op de werkplek.
-
Er is controle op de uitvoering van LMRA's.
-
Documenten: Procedure of instructie
Hoofdstuk 3 - Opleiding, voorlichting en instructie
3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?
-
Doelstelling: Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en -kunde die nodig zijn voor de door hen binnen het bedrijf ui te voeren werkzaamheden.
-
Er is per functie een overzicht van vakopleidings- en ervaringseisen?
-
Er wordt geborgd dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen?
-
Documenten: Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring
-
Documenten: Procedure met betrekking tot borging
3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basis Veiligheid VCA (B-VCA)?
-
Doelstelling: Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.
-
Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma Basis Veiligheid VCA?
-
Diploma's of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be)?
3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA-VOL)?
-
Doelstelling: Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.
-
Operationeel leidinggevenden die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA?
-
Diploma's pf registratie in het Centraal Diploma Register (zie wegsites www.vca.nl en www.besacc.be)?
3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzamheden in een risicovolle omgeving?
-
Doelstelling: Alle medewerkers beschikken over specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor de door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden in een risicovolle omgeving.
-
Er is een overzicht van specifieke opleidings- of ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2?
-
Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen?
-
Documenten: Overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar taken.
-
Documenten: Procedure met betrekking tot borging
3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM voorlichting en instructie?
-
Doelstelling: Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn.
-
Minimum eisen van voorlichting en instructie: VGMbeleid van het bedrijf / risico's op het werk / veiligheidsregels en -voorschriften / pbm / melding van onveilige situaties en handelingen / handelswijze in geval van (ernstig) letsel / handelswijze in geval van nood / handelswijze bij klachten
-
Er wordt gecommuniceerd welke VGM-instructies beschikbaar zijn en op welke wijze ze geraadpleegd worden?
-
1. VGM beleid van het bedrijf
-
2. Risco's op het werk
-
3. Veiligheidsregels en -voorschriften
-
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
-
5. Melding van onveilige situaties en handelingen
-
6. Handelwijze in geval van (ernstig) letsel
-
7. Handelwijze in geval van nood
-
8. Handelwijze bij klachten
-
Documenten: VGM voorlichting
-
Overzicht van VGM-instructies
-
Procedure met betrekking tot borging
3.6 Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-programma
-
Doelstelling: De medewerkers zijn op de hoogte van regels en procedures bij opdrachtgevers en projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen.
-
De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers vindt plaats vóór aanvang van de werkzaamheden?
-
Er wordt geborgd dat instructie plaatsvindt aan alle medewerkers, incl. medewerkers van onderaannemers, vóór aanvang van de werkzaamheden?
-
Instructies met betrekking tot inetrne regels en procedures en het VGM-projectplan aan alle medewerkers worden geregistreerd, bijvoorbeeld via een presentielijst?
-
Documenten: Procedure
-
Documenten: Registratie van de gegeven instructie
3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen
-
Doelstelling: De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen. Alle medewerkers kunnen dus kennisnemen van VGM-zaken op een voor hun begrijpelijke manier.
-
Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-zaken effectief plaatsvindt.
-
Documenten: In het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan
Hoofdstuk 4 - VGM Bewustzijn
4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?
-
Doelstelling: Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.
-
Bij regulier overleg op alle organisatieniveaus binnen het bedrijf worden VGM-onderwerpen besproken?
-
Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om VGM-onderwerpen in het reguliere overleg aan de orde te stellen?
-
Medewerkers, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken: relevante VGM-onderwerpen / wijzigingen in VGM-regels en -voorschriften / relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties (Minimumfrequentie voor VCA** tien keer per jaar)
-
Documenten: Lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings.
4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?
-
Bevorderen van het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag van de medewerkers, om de ongevallen en incidenten te voorkomen.
-
Is er een programma om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief te stimuleren?
-
Zijn er voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt?
-
Documenten: programma gedragsbewustwording
Hoofdstuk 5 - VGM-projectplan
5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?
-
Doelstelling: Het beheersen van VGM-risico's met betrekking tot projecten.
-
Zijn er criteria opgesteld voor welke projecten een VGM-projectplan vereist is?
-
Zijn er eisen opgesteld waaraan een VGM-projectplan bij een project dient te voldoen, waaronder: projectspecifieke VGM-risico's en de te nemen maatregelen conform vraag 2.2 (taakrisicoanalyses) / VGM-organisatie / de organisatie van de veiligheidsinspecties / incidentenrapportage / ondertekening door de projectverantwoordelijke?
-
Er wordt geborgd dat aan de vriteria en eisen wordt voldaan?
-
Documenten: criteria voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist.
-
Documenten: Eisen met betrekking tot de inhoud van een VGM-projectplan
-
Documenten: Recente VGM-projectplannen (minstens één VGM-projectplan nbaar niet ouder dan één jaar)
-
Documenten: Procedure van borging
5.2 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?
-
Doelstelling: Het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over het aangeboden VGM-plan voor aanvang van de werkzaamheden.
-
Is het VGM-plan aantoonbaar aangeboden aan de opdrachtgever ter bespreking en registratie?
-
Documenten: VGM-plan of een gereviseerde versie van het VGM-plan
Hoofdstuk 6 - Voorbereiding op noodsituaties
6.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?
-
Doelstelling: Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever. Vaak zijn we afhankelijk van de klantsituatie en procedures, maar zijn wij zelf voor het minimale zelfredzaam of kunnen wij een bijdrage leveren aan de klantsituatie?
-
Er is een procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties?
-
De procedure is bekend ij de medewerkers?
-
De nodige middelen op de werkplek of het project zijn in voldoende mate aanwezig en in functionele staat van onderhoud (bijvoorbeeld EHBO en brandbestrijdingsmiddelen)?
-
Documenten: procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties
6.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?
-
Doelstelling: Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.
-
De in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid of geïnstrueerd voor: EHBO / bestrijding van een beginnende brand / ontruiming / begeleiding van hulpdiensten?
-
Documenten: Lijst van de betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding.
Hoofdstuk 7 - Worden periodieke werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?
7.1 Worden periodieke WPI's uitgevoerd door OL's?
-
Doelstelling: Het in stand houden danwel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.
-
Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven: de uitvoering van WPI's / de positieve bevindingen van de WPI's / de opvolging van waargenomen verbeterpunten / gebruik van de checklijst?
-
Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende, geef voorbeeld hiervan?
-
Er is een actieplan met daarin: actiepunten uit WPI's / verantwoordelijke voor de uitvoering van de actiepunten / tijdsplanning?
-
De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een WPI op een werklocatie?
-
Documenten: Procedure met betrekking tot de uitvoering van de WPI's en het inspectieprogramma.
-
Documenten: Verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan.
7.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?
-
Doelstelling: Het identificeren van basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden.
-
Bevindingen worden geclassificeerd?
-
Er wordt een jaarlijkse trendanalyse gemaakt, inclusief te ondernemen acties en follow-up?
-
Documenten: Trendanalyse
-
Documenten: Overzicht van verbeteracties
Hoofdstuk 8 - Bedrijfsgezondheid
8.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?
-
Doelstelling: Inzet van medewerkers die medisch geschikt zijn voor de uitvoering van hun functie en taken bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.
-
Er is een overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van de VGM RI&E?
-
Medische geschiktheid wordt beoordeeld, indien van toepassing door een gekwalificeerde medische deskundige. In NL is doorgaans een bedrijfsarts, in BE doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer?
-
De medische geschiktheid voor de functies, taken en werkplek wordt geregistreerd?
8.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?
-
Het voorkomen vaan aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie- en taakuitoefening ten gevolge van blootstelling.
-
Er wordt een inventarisatie gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.
-
Er is een overzicht van betrokken medewerkers?
-
Een gekwalificeerde medische deskundige is betrokken bij de vaststelling van de gevolgen van blootstelling. In NL is dit doorgaans een bedrijfsarts, in BE doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer?
-
Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen?
-
De onderzoeksfrequentie wordt vastgesteld en vastgelegd?
-
Documenten: Inventarisatie van functies en taken met specifieke medische risico's (incl. inhoud van het onderzoek en de onderzoeksfrequentie)
-
Documenten: Overzicht van de betrokken medewerkers
8.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medische deskundige te raadplegen?
-
Doelstelling: De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige raadplegen.
-
De mogelijkheid tot raadpleging van een medisch deskundige is vastgelegd?
-
Deze mogelijkheid is aan de medewerkers bekendgemaakt.
8.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden?
-
Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door aan de betrokken medewerker gebruikmakend van de nog aanwezige restcapaciteit, aangepast werk aan te bieden.
-
Er is een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden?
-
Er is een gekwalificeerde medische deskundige betrokken?
-
Documenten: Procedure voor aangepast werk.
-
Documenten: Voorbeelden van toepassing van het beleid
Hoofdstuk 9 - Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
9.1 Worden VGM-veratwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?
-
Doelstelling: Het gebruik van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.
-
Er is een inventarisatie van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM?
-
Er wordt voldaan aan de VGM-eisen ter eliminering van potentiële risico's?
-
Er wordt geborgd dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de VGM-eisen?
-
Er is een periodieke update van VGM-eisen op basis van de RI&E, inspecties en keuringen?
-
Documenten: Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM, incl. daarnaa te stellen VGM-eisen.
-
Documenten: Procedure met betrekking tot borging.
9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?
-
Doelstelling: Arbeidsmiddelen en PBM voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.
-
Er is een inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM?
-
Er zijn keuringseisen opgesteld? (bijv. NEN3140 en NEN2484 voor keurmeesters)
-
Keurders zijn deskundig?
-
Er wordt geborgd dat gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM?
-
De keuringsvervaldata staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven?
-
Documenten: Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM
-
Documenten: Register van keuringen
-
Procedure met betrekking tot borging
Hoofdstuk 10 - Inkoop van diensten
10.1 Wordt bij de onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen wordt voldaan?
-
Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en -kunde bij onderaannemers.
-
Onderaannemers dienen VCA gecertificeerd te zijn of (indien niet VCA gecertificeerd) te voldoen aan bijlage A.
-
Er wordt geborgd dat op de werkvloer wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde eisen van VCA?
-
Documenten: Procedure met betrekking tot borging
10.2 Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?
-
Doelstelling: Inzet van door het bedrijf goedgekeurde onderaannemers op basis van beoordelingen.
-
De VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers worden beoordeeld op basis van een procedure en beoordelingscriteria of een beoordelingsrapport?
-
Er wordt geborgd dat op basis van de beoordelingen een lijst van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers wordt opgesteld en toegepast?
-
Documenten: Beoordelingsprocedure
-
Documenten: Beoordelingsrapport(en)
-
Documenten: Overzicht van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers
10.3 Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?
-
Doelstelling: Het zekerstellen van de benodigde VGM-kennis en -kunde bij uitzendkrachten.
-
Er is een overzicht van igeleende uitzendkrachten?
-
Er is een overzicht van activiteiten waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend?
-
Er is een overzicht van de hiervoor benodigde VGM-kennis en -kunde?
-
Voor werklocaties in NL en BE moet inlening plaatsvinden via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie.
-
Documenten: Lijst met ingeleende uitzendkrachten
-
Documenten: Lijst van het operationeel werk, waarvoor uitzendkrachten worden ingezet
-
Documenten: Lijst met de benodigde VGM-kennis en -kunde
-
Documenten: Lijst met VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties, die uitzendkrachten aan het bedrijf hebben uitgezonden voor werklocaties in NL of BE
-
Documenten: Lijst met VGM-kennis en -kunde per uitzendkracht, indien niet ingeleend via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie, voor werklocaties buiten NL en BE
Hoofdstuk 11 - Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten
11.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna ongevallen en overige VGM-incidenten?
-
Deolstelling: Inzicht in actuele VGM-prestaties
-
Er is een meldingsprocedure of meldingsformulier?
-
Medewerkers kennen de procedure?
-
Er vindt registratie plaats van VGM-incidenten, ingedeeld naar de categorieën:
-
1.Ongevallen met verzuim-werkverlet
-
2.Ongevallen met aangepast werk
-
3.Ongevallen zonder verzuim-werkverlet (vanaf EHBO)
-
4. Bijna ongevallen
-
5. Onveilige situaties en handelingen
-
6. Overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld materiële schade en milieu-incidenten
11.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim / werkverlet, bijna ongevallen en overige VGM-incidenten?
-
Doelstelling: Lering trekken uit incidenten.
-
Er is een onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met daarin: onderzoek gericht op de oorzaken / de termijn van afhandeling / aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek
-
Er worden verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden de RI&E en TRA aangepast. Ook wordt een verantwoordelijke aangewezen voor de planning van de uitvoering.
-
Leereffecten worden intern gecommuniceerd
-
Procedure
-
Onderzoeksverslagen van incidenten
-
Rapportage verbetermaatregelen
