Audit salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - copia locale

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• Tipo di attività

ANALISI DOCUMENTALE

• DVR- Documento Valutazione dei rischi é aggiornato secondo il D.Lgs 81/08 correlato al D.lgs 106.09?

  Yes

  No

  N/A

• Il DVR riporta il dettaglio della descrizione della struttura e dell'attività svolta ?

  Yes

  No

  N/A

• Esiste nella sede un elenco della documentazione cogente con i riferimenti relativi alla documentazione. ? (CPI,Certificazioni impianti, schede di sicurezza prodotti, autorizzazioni varie...)

  Yes

  No

  N/A

• Nella valutazione dei rischi sono chiaramente individuati tutti i luoghi di lavoro in cui l azienda svolge la propria attività?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nel caso fosse necessario é allegata al DVR la documentazione per una valutazione del rischio specifico? (Valutazione stress da lavoro correlato,valutazione rumore,esposizione campi elettromagnetici,etc..)

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Elenco di ditte esterne che effettuano ingresso in azienda periodicamente

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• É presente nella struttura un organigramma aziendale della sicurezza nei luoghi di lavoro con i specifici recapiti? (Datore di lavoro,dirigenti,preposti,lavoratori,medico competente,etc..)

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• L organigramma é stato portato a conoscenza di tutto il personale dell'azienda. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Esiste un piano di informazione, formazione e addestramento?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Gli interventi sono documenti tramite compilazione di specifica modulistica?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestati di formazione del datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP e relativi aggiornamenti (quinquennale )

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge la funzione di RSPP e relativi aggiornamenti (quinquennale modulo B )

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestato di formazione dell'ASPP e relativi aggiornamenti (quinquennale modulo B )

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestato di formazione RLS e relativi aggiornamenti (annuale )

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestati di formazione per addetti Antincendio e relativi aggiornamenti

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestati di formazione per addetti al Primo Soccorso e relativi aggiornamenti

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestato di formazione generale e specifica dei lavoratori

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestati di formazione dei dirigenti e relativi aggiornamenti

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestato di formazione del preposto e relativi aggiornamenti

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e DPI-Dispositivi di Prevenzione individuale

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Documento dell'avvenuta informazione dei lavoratori

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Documentazione dell'avvenuta esercitazione antincendio

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina ASPP - Addetti servizio di prevenzione e protezione

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina del medico competente

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Verbale di elezione o designazione RLS - Rappresentante dei lavoratori della sicurezza

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina addetti antincendio

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina addetti Primo Soccorso

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina dei preposti

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Deleghe di funzioni proprie del Datore di Lavoro

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina dell'addetto al controllo periodico e visivo dei presidi antincendio e primo soccorso

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Nomina dei Responsabili della gestione delle fasi del processo di manutenzione delle attrezzature?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presenza di libretto delle istruzioni delle attrezzature

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presenza di un elenco attrezzature

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presenza di un piano delle verifiche periodiche

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Dichiarazione di conformità degli impianti

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Verifica degli impianti : - Protezione delle scariche atmosferiche,Messa a terra degli impianti elettrici, impianti elettrici con pericolo di esplosione

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette ad influssi pericolosi

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Gli interventi di manutenzione sono registrati?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• La valutazione dei rischi ha considerato i riferimenti legislativi applicabili, la specifica realtà aziendale (attività svolta e rischi associati,organizzazione,tecnologie )?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• La valutazione dei rischi è stata effettuata dal DL con SPP, MC, RLS. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Dirigenti e preposti sono stati attivati per la segnalazione al datore di lavoro in occasione di insorgenza di nuovi rischi o di variazione del ciclo produttivo o della struttura organizzativa. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Secondo quale modalità si procede per l'aggiornamento della valutazione dei rischi. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• In caso di appalto é presente in azienda un DUVRI - Documento Unico valutazione rischi interferenze. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• La realizzazione della segnaletica é realizzata secondo i principi di semplicità interpretativa, eliminazione delle ridondanze, congruenza con i rischi presenti ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• É gestito il controllo periodico?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presenza di dispositivi di emergenza. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• É prevista la presenza del MC-Medico competente da risultanze della valutazione del rischio ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Il MC visita gli ambienti di lavoro con la stesura di un verbale?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Il MC fornisce la documentazione relativa agli accertamenti preventivi e periodici condotti?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• I giudizi di idoneità alla mansione sonk trasmessi a dirigenti / preposti per la corretta segnalazione delle attività da svolgere. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presenza di piano di emergenza e di evacuazione

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Documentazione attestate i controlli per i presidi antincendio? (Registro antincendio )

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Documentazione attestate controlli per i presidi di primo soccorso? (Cassette di primo soccorso e pacchetti medicazione )

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Sono eseguite e documentate le prove annuali di evacuazione. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Verbali di consegna dei DPI - dispositivi di protezione individuale

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presenza di un inventario dei DPI in uso con allegata relativa scheda tecnica?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Presente un piano di manutenzione dei DPI in uso? (Pulizia sostituzione in parte o in toto)

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Sì procede alla verifica delle modalità di utilizzo e custodia, oltre che all'efficacia dei DPI. ?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Pavimentazioni, soffitti e rivestimenti sono conformi?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Gli spazi di lavoro sono conformi alla normativa?

  Conforme

  Non conforme

  Non applicabile

• Firma Auditor

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• Firma Azienda

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