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Conducted on
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Prepared by
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Location
Sécurité, Environnement, Qualité, ORP, Production
Sécurité
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Le port des EPI est respecté dans la zone auditée ? Le carnet de suivi du chariot de manutention est renseigné ?
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Connaissances des risques au poste (fiche sécurité) ?
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Extincteurs et kits d'intervention environnement : plombés et libres d'accès ?
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Organes de protection en place et en état (carters, verrous, sécurité portes, armoires électriques fermées) ?
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Moyen de manutention / levage / stockage en état (élingues, crochets, rack dynamiques, étagères, réhausses, etc) ?
Environnement
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Le tri des déchets dans la zone auditée est respecté ?
Qualité
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Enregistrement des controles réalisés et conformes en valeur et en fréquence (FFV / EC) ?
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Pièces correctement identifiées (rebuts dans zone rebuts, pièces avec fiche déclaration SAP, pas de composants sans identification) ?
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Les opérateurs au poste sont bien habilités, leur fiche sont disponibles et la matrice de polyvalence est à jour ?
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Outillages / equipements au poste adapté (pas d'outil de retouche "sauvage") ?
ORP
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Secteur rangé (poste de travail, documents, outillage, moyens de contrôle, allée et issues, etc) ?
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Secteur propre (poste de travail, sol non glissant, panoplie de nettoyage présente et en état) ?
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Eclairage en état (néon, lampes, voyants) ?
Production
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Le tableau de MA est à jour et conforme en délai ?
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Suivi horaire renseigné correctement (si écart alors commentaires) ?
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La documentation est accessible (SOP/IC/EC) connue et comprise par l'opérateur, l'enchainement des opérations est cohérent ?
