Audit SLA BUMA

• Conducted on

  Date

• Prepared by

Service Level Security Service

• Mencukur Rambut dengan rapih, tidak bercambang dan tidak berjenggot

  0

  1

  2

  NA

• Berpakaian rapih (pada saat bertugas selalu memakai seragam dan perlengkapannya)

  0

  1

  2

  NA

• Id Card digunakan

  0

  1

  2

  NA

• Membawa KTA

  0

  1

  2

  NA

• Serah Terima Tugas dan buku mutasi dilaksanakan dengan baik

  0

  1

  2

  NA

• Buku mutasi di periksa oleh pengawas

  0

  1

  2

  NA

• Konsistensi Apel dan P5M

  0

  1

  2

  NA

• Konsistensi Sidak Mingguan

  0

  1

  2

  NA

• Akses kontrol dilakukan sesuai prosedur (pemeriksaan kendaraan keluar dan masuk, barang dan tamu)

  0

  1

  2

  NA

• Laporan Harian dibuat sesuai dengan pelaksanaan tugas

  0

  1

  2

  NA

Pemenuhan Dokumen BUMA (ERGA_14_007_SOP) Pengelolaan Pengamanan

• Laporan Mutasi Security (ERGA/F-003)

  0

  1

  2

  NA

• Laporan Kegiatan Patroli Harian (ERGA/F-004)

  0

  1

  2

  NA

• Setting Anggota Security (ERGA/F-008)

  0

  1

  2

  NA

• Jadwal Jaga Security (ERGA/F-009)

  0

  1

  2

  NA

• Rencana Kegiatan Bulanan (ERGA/F-010)

  0

  1

  2

  NA

• Rencana Kegiatan Mingguan (ERGA/F-011)

  0

  1

  2

  NA

• Rencana Kegiatan Harian (ERGA/F-012)

  0

  1

  2

  NA

• Pelaksanaan Kegiatan P5M (ERGA/F-013)

  0

  1

  2

  NA

• Buku Tamu (ERGA/F-016)

  0

  1

  2

  NA

• Laporan Pelaksanaan Pengamanan (ERGA/F-017)

  0

  1

  2

  NA

• Laporan Bulanan Pengamanan (ERGA/F-018)

  0

  1

  2

  NA

Kebijakan Perusahaan

• Kebijakan Perusahaan di jelaskan dan disebarluaskan

  0

  1

  2

  NA

Managemen Resiko

• Proses Komunikasi dan Konsultasi Internal

  0

  1

  2

  NA

• Proses komuniaksi dan Konsultasi External

  0

  1

  2

  NA

• Rencana Komunikasi dan Konsultasi

  0

  1

  2

  NA

Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko

• IBPR Pos Penjagaan

  0

  1

  2

  NA

• IBPR External

  0

  1

  2

  NA

Penetapan Tujuan Sasaran Program

• Tujuan Sasaran & Program

  0

  1

  2

  NA

• Tujuan, Sasaran & Program selaras dengan Kebijakan

  0

  1

  2

  NA

Identifikasi dan Kepatuhan Trehadap Ketentuan Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya yang terkait

• Izin lisensi atau sertifikat terkait yang dimiliki sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan

  0

  1

  2

  NA

• Diperbaharui jika ada terjadi perubahan dalam peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait

  0

  1

  2

  NA

Organisasi dan Personel

• Struktur Organisasi Lengkap dengan Nama & Jabatan

  0

  1

  2

  NA

• Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi

  0

  1

  2

  NA

• Penunjukan PJO Oleh pimpinan Perusahaan

  0

  1

  2

  NA

• Kualifikasi PJO sesuai dengan Ketentuan Perundangan

  0

  1

  2

  NA

• Struktur Organisasi Tanggap Darurat

  0

  1

  2

  NA

• Bukti Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat

  0

  1

  2

  NA

Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

• Prosedur Kerja / Instruksi Kerja

  0

  1

  2

  NA

• Daftar Prosesdur / Instruksi Kerja untuk semua aktifitas

  0

  1

  2

  NA

Alat Pelindung Diri

• Evaluasi Kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan Alat Pelindung Diri

  0

  1

  2

  NA

• Digunakan Sesuai ketentuan

  0

  1

  2

  NA

Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan sarana, instalasi dan Peralatan Pertambangan

• Program dan Jadwal pelaksanaan Pemeliharaan

  0

  1

  2

  NA

• Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan / Perawatan

  0

  1

  2

  NA

Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan

• Jadwal dan Frequensi Inpeksi

  0

  1

  2

  NA

• Metode atau tata cara inspeksi

  0

  1

  2

  NA

• Laporan Inspeksi

  0

  1

  2

  NA

• Dokumentasi

  0

  1

  2

  NA

Pengendalian Dokumen

• Dokumen mempunyai identifikasi status

  0

  1

  2

  NA

• Penerima Distribusi Dokumen

  0

  1

  2

  NA

Pengesahan Hasil Audit

• Auditor

  Drawing

• Auditee

  Drawing