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Date de l'audit
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Effectué par
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Service audité
Questions à auditer
Equipements de protection individuelle & collectives
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Le personnel porte-t-il des chaussures ou sur-chaussure de sécurité ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel porte-t-il des équipements spécifiques ? (ex gants, gilet fluo, masque, gants spécifiques et lunettes pour l'INSTAPAK, protections auditives adaptées au poste etc...)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les équipements sont-ils en bon état et non périmés ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les lave-œils sont accessibles, utilisables et la date d'utilisation est valide ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Y-a-t-il une trousse de secours ? Si oui est-elle disponible et complète ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le balisage / signalisation est-il approprié aux risques ? (ex : voies piétons / véhicules / engins, zones de rangement / stockage/barrière de protection/carter sur machine)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les zones de travail en hauteur (ex : accès mezzanine, toiture…) sont protégées ? (ex : garde-corps, lignes de vie / points d'ancrage..)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
Risques & Déchets
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Le personnel peut citer les produits les plus dangereux de sa zone / secteur / bâtiment considéré ? L'opérateur connaît les risques principaux liés à son environnement / lieu de travail ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les installations sont contrôlées périodiquement suivant leur périodicité ? Les vignettes sont-elles valides ? (ex : incendie, électriques, monte-charge, portes-portails…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Armoires ou coffrets électriques fermés, absence de câble électrique au sol et en mauvais état, pas de branchements aléatoires, pas de prises détériorées….
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les zones de stockages de produits chimiques sont-elles signalées et sécurisées ? (bacs de rétention, absorbant, extincteur, étiquetage, consignes…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les préconisations pour la manipulation des produits et le stockage sont connues et respectées ? (ex tableau des compatibilités produits chimiques).
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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L'ensemble des produits sont identifiés à l'aide des pictogrammes inhérents aux risques ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Une zone de déchets est-elle clairement définie ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le tri sélectif des déchets est-il appliqué ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
Manutention / Levage
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Les matériels sont entretenus et en bon état ? (ex : outillages, chariots…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Ces matériels font-ils l'objet d'un suivi ? (ex : fiche de vie…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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La validité des moyens n'est pas expirée ? (étiquette verte VGP)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les matériels de stockage sont entretenus et en bon état ? (ex : racks de stockage, échelles…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les règles de stockage sont respectées ? (ex : affichage de la charge de stockage sur les racks, hauteur limitée de gerbage, présence sabot de protection…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les goupilles de sécurité sont présentes ? Les pieds sont protégés si besoin ? Ces matériels font l'objet d'un suivi ? (ex : fiche de vie…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Il n'y a pas de carences en éclairage et les allées sont dégagées ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les équipements de travail sont contrôlés périodiquement suivant leur périodicité (ex : chariots, échelles, accessoires de levage…) et les vignettes de contrôle sont en cours de validité ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
Formation & Information
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Le personnel a bénéficié d'une formation à la sécurité au poste de travail ? (ex : accueil sécurité, remise livret SSE, formation…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel connaît et applique les mesures préventives prescrites concernant les règles de base ? (ex : charges lourdes; hauteur de préhension, liberté de manipulation…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel est-il formé aux gestes et postures ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel est-il formé à l'utilisation des moyens de secours (ex : extincteurs, RIA) et dispose de ses moyens de secours en cas d'incendie ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Un système de remontée de situations dangereuses est existant, connu et appliqué ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les mesures préventives prescrites (ex : en cas d'incendie / accident…) sont connues et appliquées ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Des exercices d'évacuation incendie sont-ils réalisés ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les points de rassemblement sont-ils connus ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le numéro d'appel d'urgence des pompiers / poste de garde est-il connu ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le droit de retrait est-il connu ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel a reçu une formation spécifique ? (ex : ATEX, risque chimique, CACES ou équivalent, TMD, travaux de hauteur…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel est en possession de l'autorisation de travail et des autorisations nécessaires (ex : habilitations - électrique, ATEX, autorisations de conduite…) correctement remplies, signées et à jour ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les consignes de sécurité sont-elles affichées ? (ex : incendie, en cas d'urgence, au poste de travail…)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les fiches de postes SSE sont-elles accessibles et connues ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel connait les objectifs SSE, la politique SSE ainsi que les orientations SSE annuel et sait dire ce qu'est le MASE ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le personnel connait-il les derniers sujets abordés lors des causeries / réunions SSE ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Le registre sécurité est-il à jour ? (si présent sur la prestation)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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L'analyse des risques est formalisée (ex : PdP / DU), pertinente et connue du personnel ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Un SST formé existe dans la zone / secteur / bâtiment considéré ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
Accès & circulation
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Les accès (ex : allées, escaliers, portes, issues de secours) et les moyens de lutte contre l’incendie ou la pollution ainsi que les moyens d’alerte ou de sécurité (extincteurs, cde désenfumage, arrêt urgence…) sont dégagés ?
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les zones d'intervention sont dégagés, propres, non glissantes, sans fuite apparente, avec signalement des éventuels obstacles au sol ou en hauteur ? Sont-elles tracés ? (circulation, zone de stockage, zone de travail)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
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Les zones dangereuses sont signalées et sécurisées ? (angle mort, visibilité, largeur des allées, vitesse des engins, respect des allées piétonnes)
- C : Conforme
- AI : Action immédiate
- NC : Non Conforme
- NA : Non Audité ou Non Applicable
Conclusion
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Commentaire général
