Audit Terrain / Field audit (SOP, SJ, SWM, Operating instruction , ...)

KNS ou soustraitant / KNS Subcontractor

Quart de travail concerné / shift concerned

La tache est-elle couverte par une procédure ? (SOP, SJ) / Is the task covered by a procedure (SOP, SJ)

La procédure est disponible au poste de travail / The procedure is available at the workstation

L'audité sait où trouver la procédure / The auditee knows how to find the procedure

Aller chercher la procédure avec l'audité / Go look for the procedure with the auditee

L'audité sait expliquer la finalité/objectif de l'activité / The auditee is able to explain the purpose of the activity

L'audité connait les conséquences si l'activité n'est pas réalisée selon le standard / The auditee is aware of the consequences if the activity is not performed according to the standards

L'audité est capable d'expliquer les étapes de l'activité en précisant les risques HS les moyens de contrôle / The auditee is able to explain the steps of the activity by specifying the HS risks and associated control means

L'audité connait la qualité attendue (quel est le standard) / The auditee knows the expected quality (what is the standard)

Les moyens de contrôle des risques HS sont mis en place (EPI, balisage, …) / The control means HS risks are in place (PPE, marking, etc.)

Les moyens utilisés (outils, équipements…) sont conformes ou en bon état / Means used (tools, equipment...) are conform or in good condition?

L'environnement de travail permet à l'audité de travailler selon les standards / The environment allows the auditee to work according the standards

L'audité respecte la procédure (séquence/moyen de contrôle sécu/qualité/moyens) / The auditee respects the procedure (sequence/safety or quality control means/means)

L'audité sait qui contacter s'il rencontre une déviation / The auditee knows whom to contact when he identifies a deviation

Est-ce que selon l'audité, auditeur, la procédure doit être modifiée ? (adaptée à la réalité, claire…) / Does the auditee, auditor think that the procedure should be modified? (adapted to reality, clear...)

L'audité est formé/compétent à la procédure / The auditee is trained/competent in the procedure

Si non, est il en cours de formation?

Si non, POUR LES COACHS SEULEMENT : est il prêt a etre évalué? / If not, for the coaches only, is the auditee ready be evaluated?

L'audité sait expliquer la finalité de l'activité / The auditee is able to explain the purpose of the activity

L'audité est capable d'expliquer les étapes de l'activité en précisant les risques HS les moyens de contrôle / The auditee is able to explain the steps of the activity by specifying the HS risks and associated control means

L'audité connait la qualité attendue (quel est le standard) / The auditee knows the expected quality (what is the standard)

Les moyens de contrôle des risques HS sont mis en place (EPI, balisage, …) / The control means HS risks are in place (PPE, marking, etc.)

Les moyens utilisés (outils, équipements…) sont conformes ou en bon état / Means used (tools, equipment...) are conform or in good condition?

L'environnement de travail permet à l'audité de travailler selon les standards / The environment allows the auditee to work according the standards

Le scoping ou mode operatoire est disponible / The scoping or operating instruction is available

L'IJST est à jour et signée / DSTI is up to date and signed

Selon l'audité, auditeur, devrait il y avoir une SOP/SJ? / According to the auditee, auditor, should there be a SOP/SJ?

Si oui est elle déjà en cours de rédaction? / If yes , is it under creation? O N / Ne sais pas O N do not know