Information
-
Werkmaatschappij
-
Projectnr en projectnaam
-
Plaats
-
Auditnummer:
-
Gehouden op:
-
Gehouden door:
-
Geauditteerden:
Projectplan en Project Risico Inventarisatie
-
5.1 Het projectplan is opgesteld en voldoet aan de VCA eisen
-
A) Projectplan is actueel, Risicomatrix wordt bijgehouden, V&G-plannen worden tijdig ingeleverd en verwerkt.
-
B) Projectspecifieke risico's zijn benoemd
-
C) Organisatie Veiligheidsinspecties is benoemd
-
D) Wijze van melden incidenten is benoemd
-
E) 5.4 Het projectplan is aantoonbaar aangeboden aan de opdrachtgever
-
F) 5.5 V&G coordinatie is ondergebracht bij onafhankelijke VG-functionaris
-
3.5 Ontvangen de medewerkers op het project een Projectintroductie met daarin VGM beleid, algemene projectrisico's, veiligheidsregels en -voorschriften, PBM's, melden incidenten, handelwijze in geval van nood en bij klachten.<br><br>5.2 Worden medewerkers ge"instrueerd over de inhoud van het projectplan
-
A) Projectintroductieboekje is projectspecifiek gemaakt op basis van het projectplan
-
B) Er vindt registratie plaats van gegeven introducties
-
5.3 Worden medewerkers van onderaannemers op de hoogte gebracht van de inhoud van het projectplan
-
A) De startgesprekken vinden aantoonbaar plaats
-
B) Het projectintroductieboekje wordt besproken en afgegeven
-
C) Het bouwplaatsreglement wordt doorgenomen
-
2.2 Is er een Taak Risico Analyse (TRA) opgesteld voor specifieke werkzaamheden op het project.
-
A) TRA wordt uitgevoerd conform vaste methodiek (zoals omschreven in MZS)
-
B) TRA is opgesteld onder verantwoordelijkheid van betrokken lijnfunctionaris
-
C) TRA omvat taken, daaraan verbonden risico's, getroffen maatregelen
-
D) Benoemde maatregelen zijn afdoende en betreffen bij voorkeur bronaanpak
-
E) Indien er een ongeval heeft plaatsgevonden op dit werkonderdeel, is de TRA aangepast
-
2.3 Worden door de medewerkers LMRA toegepast
-
A) Daar waar mensen werken zijn de risico's werg genomen, men is veilig aan het werk
-
B) De medewerkers kennen het begrip LMRA en passen het toe
-
2.4 Worden de juiste PBM's gedragen, zijn ze in goede staat
VGM voorlichting en instructie / overleg
-
3.7 Communicatie mbt VGM vindt plaats zonder taalbelemmeringen
-
A) Voorman van buitenlandse ploegen spreekt Nederlands
-
B) Specifieke VGM documenten zijn vertaald en afgegeven (b.v. bouwplaatsreglement)
-
4.1 Is er VGM-overleg op het project
-
A) Iederen maand wordt een toolboxmeeting gehouden
-
B) Medewerkers van onderaannemers nemen deel aan de toolboxmeeting, of houden deze zelf
-
C) VGM wordt op projectoverleggen aantoonbaar besproken
VGM Inspecties
-
1.5 Is directie actief betrokken bij VGM
-
A) Directie voert 1x per half jaar een directie inspectie uit op het project
-
B) Projectleiding voert 1x per kwartaal een managementinspectie uit op het project
-
C) Er worden corrigerende maatregelen vermeld op het formulier en afgehandeld
-
8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door de operationeel leidinggevenden
-
A) Uitvoerder voert 1x per maand een bouwplaatsinspectie uit op het project
-
B) Er worden corrigerende maatregelen vermeld op het formulier en afgehandeld
-
10.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd
-
A) Arbeidsmiddelen en PBM worden aantoonbaar gecontroleerd via de inspectieformulieren
-
B) De aanwezige arbeidsmiddelen en PBM zijn binnen de keuringstermijn
Milieu
-
6.1 Worden preventieve maatregelen genomen gericht op voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer
-
A) Risico's mbt bodemverontreiniging zijn opgenomen in PRIE
-
B) Absorbtiekorrels, lekbakken zijn aanwezig en worden gebruikt
-
C) Afvalbeheersplan opgesteld
-
D) Voldoende afvalcontainers voorzien van borden
Noodsituaties
-
7.1 Is het project voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties
-
A) De alarmkaart is actueel en hangt in de keet (deel 1 Veiligheid en deel 2 Milieu)
-
B) Handboek Ernstige Ongevallen is ingevuld aanwezig
-
C) De BHVers werkzaam op dit project staan op de alarmkaart vermeld
-
D) De AED hangt in de keet en wordt aantoonbaar gecontroleerd.
-
E) EHBO- en brandblusmiddelen zijn in voldoende mate en gekeurd aanwezig
-
F) De ontruiming van het project is duidelijk en bekend bij de medewerkers
Calamiteiten
-
12.1 en 12.2 Worden ongevallen met en zonder verzuim gemeld en vindt onderzoek plaats naar basisoorzaken
-
A) Ongevallen worden gemeld via het electronische formulier
-
B) Er vindt een eerste aanzet plaats naar het vinden van de basisoorzaak
-
12.4 en 12.5 Worden Bijna-ongevallen gemeld en vindt onderzoek plaats naar de basisoorzaken
-
A) Bijna-Ongevallen worden gemeld via het electronische formulier
-
B) Er vindt een eerste aanzet plaats naar het vinden van de basisoorzaak
Afronden audit
-
Algemene Indruk m.b.t. voldoen aan de VCA-eisen
-
Paraaf geauditeerde(n)
-
Paraaf auditor(en)
