Audit warehouse proses control - piyungan- Rev.2

Proses yang di jalankan

Apakah Nomor purchase order sudah sesuai dengan Surat Jalan?

Apakah kode item sudah sesuai Dengan Surat Jalan dan Actual ?

Apakah Quantity lebih dari Purchase Order?

Apakah Quantity sudah sesuai Dengan Surat Jalan?

Apakah Quantity sudah sesuai Dengan Actual?

Apakah Satuan Item yang tertulis di Surat Jalan sudah sesuai PO?

Apakah nomor BC sudah sesuai?

Apakah ada inbound item yang belum diinput lebih dari 3 hari kerja ? (merujuk pada tanggal BC)

Apakah gudang asal dan gudang tujuan sudah sesuai ?

Apakah item yang akan di transfer sudah sesuai?

Apakah list item sudah ada nomor Lotnya?

Apakah Quantity Item yang dikeluarkan Sudah Sesuai dengan dokumen MR?

Apa Penyebanya dan apa tindakan selanjutnya?

Apakah Form MR Sudah di terima sebelum tranfer stok?

Apakah Stok item dan quantity yang diberikan sesuai dengan MR Produksi?

Apakah Form Return to Store yang di terima sudah diinput ?

Apakah item sudah sesuai dengan nomor Sales Order dan Purchase Order ?

Apakah nomor Sales Order dan Purchase Order sudah sesuai dengan yang akan dikirim?

Apakah Quantity item sudah sesuai packing list?

Apakah nomor BC sudah sesuai ?

Apakah nomor Surat Jalan sudah sesuai?

Apa Penyebabnya?

Apa ada transaksi Surat Jalan Manual Pada Minggu Lalu?

Apakah Kegiatan STO Dilakukan?

Berapa kali dilakukan STO?

Apakah Stok Actual Sesuai Dengan System?

Apakah ditemukan kesulitan dalam melakukan STO ?