Auditoría 5´s - 2023

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• Asistencia Supervisor:

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• Supervisor:

• Asistencia Gerencia

  Presente

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• Auditor 1:

  Select Gloria Ayala Hernan Figueredo James Posada Ricardo Ossa Anibal Sanchez Corin Sanchez Juan Carlos Santamaria Juan Pablo Rodriguez

  • Gloria Ayala
  • Hernan Figueredo
  • James Posada
  • Ricardo Ossa
  • Anibal Sanchez
  • Corin Sanchez
  • Juan Carlos Santamaria
  • Juan Pablo Rodriguez

• Asistencia Jefatura

  Presente

  Ausente

• Auditor 2:

  Select Andrea Cespedes Corin Sanchez David Delgado Diana Forigua Diego Ariza Diego Higuera Eymar Rodriguez Fernando Sanabria Grupo KPO Juan Jose Alvarado Liliana Vargas Maira Ayala Maria Eugenia Cifuentes Miguel Ibañez Raul Quintero Rodrigo Camelo

  • Andrea Cespedes
  • Corin Sanchez
  • David Delgado
  • Diana Forigua
  • Diego Ariza
  • Diego Higuera
  • Eymar Rodriguez
  • Fernando Sanabria
  • Grupo KPO
  • Juan Jose Alvarado
  • Liliana Vargas
  • Maira Ayala
  • Maria Eugenia Cifuentes
  • Miguel Ibañez
  • Raul Quintero
  • Rodrigo Camelo

• KPO:

1°S- SELECCIONAR

• 1.1 Las cajas de herramientas se encuentran en buenas condiciones? NO contienen materiales mezclados (tuercas, tornillos, luces, etc) dentro de ellas?

  Si

  No

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• 1.2 En el área se observan materiales sin utilizar u obsoletos?

  Si

  No

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• 1.3 Máquinas y equipos (En general): Prensas, taladros, equipos de soldadura, robots, cabinas, sierras/segetas, gabaritos, moldes, contra moldes, pistolas, esmeril. ¿Se limpian, no están en el piso y no presentan fugas?

  Si

  No

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• 1.4 Herramientas neumáticas y/o manuales: Atornilladores, taladros, matizadoras, remachadoras y afines, ¿están en uso para la tarea, colaborador y turno definido, buenas condiciones? (3 verificaciones)

  Si

  No

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2° S- ORDENAR

• 2.1 Circulación: Corredores, patios, rampas, plataformas, puestos de trabajo, bancos, ¿están señalizados, limpios, iluminados (luminarias en funcionamiento) y organizados, sin obstaculizar el flujo del proceso?

  Si

  No

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• 2.2 Información: Orden de venta, descriptivo operacional, ficha de producción, check list de tareas y afines, ¿están identificados, organizados y en locales adecuados?, ¿Cajas y puertas de armarios están identificados y limpios?

  Si

  No

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• 2.3 Almacenamiento/inventario de materiales/materias primas: Cajas, contenedores y estantes, ¿están alineados, limpios e identificados?, ¿se comprueba el uso de kanban?, ¿se identifican las piezas carro a carro?

  Si

  No

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• 2.4 Productos químicos (General): ¿están identificados, en envases adecuados y en ubicación conforme?

  Si

  No

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3°S- LIMPIAR

• 3.1Residuos: ¿Los residuos están separados según la identificación (Reciclables, orgánicos, peligrosos y metálicos?, ¿están identificados y organizados?

  Si

  No

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• 3.2 Desperdicios: ¿Hay evidencia de materiales escondidos en cantos, debajo o encima de estantes, escaleras y armarios? (Paños, papeles, plásticos, embalajes, guantes, máscaras, piezas, etc)

  Si

  No

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• 3.3 Descartables: ¿Se observan vasos o botellas dejadas por el sector?, ¿Las botellas para el consumo del agua se encuentran identificadas?

  Si

  No

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• 3.4 ¿Los pisos se encuentran limpios, libres de residuos como amarres plásticos, barredura o polvo, canecas desocupadas, herramientas y materiales en el suelo?

  Si

  No

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4°S- ESTANDARIZAR

• 4.1 Elementos de protección personal (EEP): ¿Los colaboradores utilizan los EPP´s conforme plantilla de EPP´s por cargo/función?

  Si

  No

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• 4.2 Equipos de medición: flexómetros, reglas, calibradores, pie de rey u otros elementos de medición se encuentran en buen estado, limpios y con sticker de calibración legible y vigente? (Hacer 3 verificaciones).

  Si

  No

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• 4.3 Equipos de protección colectiva: Las camillas, extintores, hidrantes, duchas, lava- ojos, cajas de mando, son funcionales y están conservados, limpios, señalizados y sin obstrucciones?

  Si

  No

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• 4.4 Colores: Amarillo, rojo, verde, naranja, gris, blanco y otros se emplean correctamente?, ¿las protecciones de máquinas, barandillas y conservados, limpios, señalizados y sin obstrucción?

  Si

  No

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5°S- SOSTENER

• 5.1 Equipos de respuesta rápida: ¿Los integrantes del equipo de respuesta rápida se encuentran de manera constante disponibles en la mesa? si no aplica seleccionar SI

  Si

  No

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• 5.2 ¿Los tableros SFM del área se encuentran limpios, diligenciados y los formatos se encuentran en buen estado? Si no aplica seleccionar SI

  Si

  No

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• 5.3 Conocimiento: ¿Los colaboradores conocen y aplican la metodología 5´S y principios LEAN, saben identificar los 7 tipos de MUDA ? ¿conocen los representantes del equipo de respuesta rápida del área o SUMAM?

  Si

  No

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• 5.4 Mejoras implementadas: ¿Se mantienen las mejoras implementadas por los equipo SUMAM o realizadas en eventos Kaizen?

  Si

  No

• No hay mejora

  0

• No se realizan mejoras: 0 puntos<br>1 mejora: 3 puntos <br>2 mejoras: 5 puntos

  1 mejora

  2 o más mejoras

• 5.5 ¿Se han ejecutado planes de mejora de acuerdo a las evidencias halladas de la auditoria anterior?

  Si

  No

• Elimine 21% puntos del resultado total

• De acuerdo al número de acciones adicione 0.5% al resultado.

• AUDITORIA GENERAL DE AREA (sumatoria de las 5S´s)

• Yes

  No

  N/A

• MALO
  5S= 0 a 79%
  REALIZAR PLAN DE MEJORA (R228)
  PLAZO MAXIMO DOS SEMANAS POSTERIOR A LA AUDITORIA

  

• REGULAR
  5S = 80 a 89%
  DOS VECES SEGUIDAS REALIZAR PLAN DE MEJORA (R228)
  PLAZO MAXIMO 2 SEMANAS POSTERIOR A LA AUDITORIA

  

• Yes

  No

  N/A

• EXCELENTE
  5S = 90.00 a 100 %

  

FIRMAS

• Supervisor de Área:

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• Auditor 1:

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• Auditor 2:

  Sign

• KPO:

  Sign

1S. SELECCIONAR

• Agregue las fotos de las evidencias corregidas de las no conformidades encontradas

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2S. ORDENAR

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3S. LIMPIAR

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4S. ESTANDARIZAR

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5S. SOSTENER

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