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Cargo de auditor
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Ubicación
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Nombre del proveedor
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Cargo del proveedor
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Firma del proveedor
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Nombre del representante
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Cargo del representante
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Firma del representante
1. GENERALIDADES
1.1. UBICACION
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No implica riesgo de contaminación para los productos que procesa.
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Garantiza el acceso a suministro de agua limpia.
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Permite eliminar adecuadamente sus residuos y efluentes.
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Libre de riesgos de inundación o exposición a deficiencias de drenaje.
1.2. ALREDEDORES Y VIAS DE ACCESO
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Los alrededores están libres de refugio de plagas u otros animales.
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Las vías de acceso inmediatas están pavimentadas.
2. DISEÑO, CONSTRUCCION Y DIMENSIONES
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2.1. Asegura el procesamiento en condiciones higiénicas y sanitarias.
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2.2. Cuenta con ambientes cerrados, puertas y ventanas que previenen de la contaminación hacia el interior de la nave de proceso.
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2.3. Facilita el mantenimiento, limpieza y desinfección.
3. ESTRUCTURAS Y ACABADOS
3.1. PISOS
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De material resistente, durable, no deslizante.
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En zonas húmedas de trabajo, con pendientes a sistemas de drenaje, sumideros o canaletas.
3.2. TECHOS
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Permiten fácil limpieza y adecuado mantenimiento.
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Uniones a las paredes no permiten el ingreso ni acumulación de polvo, plagas y otros animales.
3.3. PUERTAS
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De superficies lisas y no absorbentes.
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De cierre adecuado que impide el ingreso de polvo y de plagas.
3.4. VENTANAS
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No acumulan polvo ni otras suciedades.
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No permiten el ingreso de plagas ni otros animales.
3.5. PAREDES
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De superficies lisas e impermeables.
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Facilita el mantenimiento, limpieza y desinfección.
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Las no recubiertas están protegidas con pintura impermeable, lavable y de color claro.
4. SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS
4.1. AGUA
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Con sistema adecuado de suministro, almacenamiento y distribución de agua limpia para el proceso.
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Las líneas de distribución de agua limpia y de agua no potable se distinguen claramente.
4.2. DESAGÜES Y CANALETAS
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Desagües de tipo y tamaño adecuado.
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Las líneas de desagüe discurren de la zona de alto riesgo hacia las zonas de bajo riesgo.
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Las líneas de descarga de efluentes del procesamiento están separadas y no conectadas a las líneas del desagüe.
4.3. VENTILACION
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Mantiene condiciones libres de humo, vapor y de malos olores en los ambientes de trabajo.
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Con diseño que impide el ingreso de plagas y otros animales.
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Sistema proporciona aire limpio e inhibe la condensación.
4.4. ILUMINACION
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Natural o artificial en intensidad adecuada.
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Los equipos permiten fácil limpieza.
4.5. SERVICIOS DEL PERSONAL
4.5.1. Servicios higiénicos y otros servicios personales
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Sin comunicación directa con áreas de procesamiento.
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Pisos con pendiente hacia sumideros.
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Se mantienen en buen estado de conservación e higiene.
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Tienen vestuarios adecuados.
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Tienen urinarios en cantidad necesaria.
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Tienen inodoros en cantidad necesaria.
4.5.2. Lavaderos de manos en áreas de procesamiento
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Correctamente ubicados.
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Con la cantidad adecuada de unidades.
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Con jabones, desinfectantes, toallas descartables o secadores de manos por aire y otro medio apropiado.
4.5.3. Limpieza y desinfección de guantes y mandiles
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Cuentan con instalaciones apropiadas.
4.5.4. Sala(s) de desinfección
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Ubicadas apropiadamente.
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Provista de lavamanos, pediluvio u otras barreras que reducen la contaminación y evitan el ingreso de plagas.
4.5.5. Área para el almacenamiento de material de limpieza
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Especialmente diseñada para este fin.
4.5.6. Área para almacenamiento temporal de residuos y desperdicios
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Diseñadas, construidas y ubicadas donde no signifique riesgo de contaminación para los productos.
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4.5.7. Equipamiento
5. SISTEMAS DE CONTROL PARA LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO
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5.1. Los procesos que requieren del control de sus operaciones cuentan con instrumentos o sistemas de control adecuados y calibrados.
6. EQUIPAMIENTO PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO
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6.1. Se garantiza una adecuada disposición de los residuos del procesamiento.
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6.2. El equipamiento no constituye peligro de contaminación a los productos.
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6.3. Estos equipos son de facil limpieza y desinfección.
7. IMPLEMENTACION PARA LA ELIMINACION DE LA BASURA
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7.1. Los recipientes están ubicados apropiadamente.
8. TRATAMIENTO DE EFLUENTES
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8.1. Tratan los efluentes antes de ser vertidos a las redes públicas o ambientes naturales.
9. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS
9.1. RESPONSABILIDAD EN LOS OPERADORES
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9.1.1. Aplican las Buenas prácticas de Higiene y Saneamiento en todas las etapas y operaciones del procesamiento.
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9.1.2. Capacitación continua y permanentemente al personal en temas sobre manipuleo y procesamiento higiénico de los productos , así como la higiene del personal.
10. PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
10.1. ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO
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10.1.1. Se llevan a cabo procedimientos de prevención a la contaminación y adulteración de lotes productos en todas las etapas del procesamiento.
10.2. ACCIONES DE VIGILANCIA
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10.2.1. Existe vigilancia permanente de la salud del personal.
10.3. CAPACITACION EN HIGIENE Y SANEAMIENTO
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10.3.1. Cuentan con Programas de entrenamiento y capacitación en manipulación, higiene del personal y saneamiento.
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10.3.2. El contenido de los programas ha sido aprobado por la autoridad sanitaria del sector.
10.4. CONTROL DEL HIGIENE Y HABITOS DEL PERSONAL QUE TRABAJA DIRECTAMENTE EN EL PROCESO
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10.4.1. Usan indumentaria de trabajo de color claro, limpia y en buenas condiciones.
10.5. CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA
10.5.1. Cuentan con medidas de control que aseguren la calidad sanitaria del agua para el proceso.
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10.5.1.1 Los métodos, procedimientos, equipamiento y productos empleados para la desinfección.
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10.5.1.2. Los métodos e instrumentos de medición de los residuales de los desinfectantes.
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10.5.1.3. El control y registro de los niveles residuales de los desinfectantes.
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10.5.1.4. La verificación microbiológica y/o química de la eficacia de los controles.
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10.5.1.5. La disponibilidad de los registros para la inspección de la autoridad sanitaria del sector.
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10.5.1.6. El control y registro de los niveles residuales de los desinfectantes.
10.5.2. Prevención de la contaminación cruzada
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10.5.2.1. Tienen señalizadas las áreas de procesamiento, identificando la zonas de bajo y alto riesgo.
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10.5.2.2. Se evita el contacto de productos con las superficies de contacto contaminadas.
10.5.3. Protección del producto contra la contaminación y la adulteración
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10.5.3.1. Se cuenta con medidas preventivas y de vigilancia permanente para proteger al producto de la contaminación o adulteración.
10.5.4. Control del manejo de compuestos tóxicos
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10.5.4.1. El personal está capacitado y entrenado.
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10.5.4.2. Los tóxicos están adecuadamente identificados y almacenados.
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10.5.4.3. Adquiridos de proveedores identificables y confiables.
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10.5.4.4. Tienen registros de control de tóxicos disponibles para la inspección de la autoridad sanitaria del sector.
10.5.5. Control de Plagas
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10.5.5.1. Se tienen programa de control de plagas.
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10.5.5.2. Se aplican su programa de control de plagas.
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10.5.5.3. Se tienen registros de control de plagas disponibles para la inspección de la autoridad sanitaria del sector.
10.5.6. Mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios
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10.5.6.1. Se evidencia mantenimiento de equipos e instalaciones.
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10.5.6.2. Tienen programas de mantenimiento de equipos y utensilios.
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10.5.6.3. Se cuenta con programa de calibración de instrumentos de control.
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10.5.6.4. Se tienen registros de calibración para la inspección de la autoridad sanitaria del sector.
