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Fecha de realización de la auditoría
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Turno auditado:
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Nombre del Auditor
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Indica el número y nombre de la parte auditada
Auditoria al Proceso
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Generalidades
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Verifica los encabezados del diagrama de flujo, AMEF y Plan de Control coincidan.
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Verifica que los puntos de recibo, inspección y almacenaje de los materiales coincidan v/s el plan de control.
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Valida si en los últimos 3 meses el producto a tenido alguna queja de calidad con el cliente, sí es así valida si las acciones eliminaron la causa Raíz.
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Las acciones correctivas fueron eficaces
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Recibo
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Solicita al almacenista el registro de la última entrada de los materiales indicados en el plan de control ( si son varios eligen 1 ) y verifica que este cuente con la orden de compra y factura .
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Verifica que el almacenista cuente con el registro de entrada del material seleccionado.
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Verifica que se cumpla con el sistema PEPS(Primeras Entradas, Primeras Salidas) y el material se encuentre libre de daños.
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Valida que se cumpla con el lay out definido por el almacén.
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Valida que la última entrada se encuentre identificada y liberada.
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Valida que la última orden de producción este surtida con los materiales correctos.
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Solicita al inspector de calidad el certificado de calidad y la factura. Verifica que el material o componente elegido estén en el registro FSC-11-05-A Relación de materia prima y el lote asignado coincida con el colocado en el material y/o componente. Dicho material debe de contar con el registro del formato FSC-11-05-C donde se colocan los resultados de la inspección.
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Verifica que el inspector de calidad cuente con toda la documentación requerida.
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Producción
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Verifica los siguientes puntos en el formato FSC-05-01-B.
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Verifica que se cumpla con el tiempo de secado y temperatura de acuerdo al plan de control (si aplica)
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Valida que el montador realice el check list del montaje de moldes
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Verifica que el molde corresponda con el números de parte y/o número de molde indicados en el plan de control.
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Verifica que la etiqueta de identificación del material colocado en la tolva corresponda al material indicado en plan de control
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Verifica que el supervisor realizo y documento el ajuste de set up en el formato mencionado.
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Valida que en la estación de trabajo se encuentre disponible el Manual de Operaciones.
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Verifica que la matriz de habilidades se encuentre disponible y actualizada en el lugar de trabajo.
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Solicita al inspector el formato FSC-11-06-B "Liberación de primera pieza y monitoreo de proceso", verifica que las características críticas indicadas en el plan de control correspondan con las indicadas en la pestaña de "Control Estadístico de Proceso" (dimensionales) y en la pestaña "Monitoreo de Proceso y Producto"(defectos de apariencia)
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La liberación de primera pieza se documentara en las 3 pestañas del formato "Liberación de Primera Pieza y Monitoreo de Proceso"
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Verifica que el inspector realizo y documento la liberación de Primera Pieza.
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Valida que se realice la separación e identificación de las piezas de scrap.
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Verifica que el operador conozca y aplique el proceso de Producto No Conforme.
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Valida que la caja o cajas se encuentren identificadas y cumplan con la norma de empaque.
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Verifica que las cajas que se encuentran en el área y/o almacén de producto terminado se encuentren liberadas
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Verifica la trazabilidad del producto.
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Verifica que el almacén de producto terminado cumpla con el sistema PEPS
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Valida que el producto se encuentre colocado de acuerdo al lay out definido por el almacén y las cajas se encuentren libres de daños.
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Verifica que se cuente con el registro del último embarque del producto auditado.
