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Nº de documento.
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Título de auditoría
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
Auditoría
1. ZONAS DE SEGURIDAD
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1.1 Protección en la tercera zona de seguridad
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1.2 Cerrojos y chapas de puertas de acceso al Almacén
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1.3 Control de llaves de puertas exteriores y ventanas
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1.4 Sensores en puertas de accesos de Clientes
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1.5 Seguridad de paredes de perímetros
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1.6 Funcionamiento y enlace del panel de alarma
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1.7 Iluminación exterior con intensidad adecuada en Entrada de Personal y Recepción de Proveedores
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1.8 Control e ingreso de contratistas
2. PROTECCIÓN CIVIL
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2.1 Salidas de emergencia activadas y funcionando
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2.2 Extintores en sitio
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2.3 Señalítica instalada
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2.4 Prueba de bombas e hidrantes realizadas
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2.5 Drenado de líneas del sistema contra incendios
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2.6 Listado de ubicación de extintores, hidrantes y detectores de humo
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2.7 Carpeta en sitio
3. SISTEMA DE CCTV
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3.1 Se cuenta con conexión de cámaras
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3.2 Cámaras orientadas y enfocadas
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3.3 Imágen amplia, clara y nítida en Entrada de Personal
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3.4 Control de actividades en Recepción y Envíos
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3.5 Cobertura en secciones de Alto Riesgo y Top 10 de merma de la zona
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3.6 Amplio campo de visión en accesos de Clientes
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3.7 Cobertura de los accesos a Bodegas
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3.8 Imágenes nítidas y claras de rostros en Relojería Fina y Alhajas
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3.9 Visión en el exterior de Caja Principal
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3.10 Visión en el interior de Caja Principal
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3.11 Angulo correcto para validar el empaquetado de efectivo
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3.12 Visión en el exterior de Cajas de Servicio
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3.13 Visión en el interior de Cajas de Servicio
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3.14 Angulo de visión de los cajeros recolectores
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3.15 Angulo de visión de los cajeros ATM
4. RECIBO DE MERCANCIAS
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4.1 Proceso de recibo
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4.2 Identificación y seguimiento de diferencias de recibo
5. BODEGAS
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5.1 Resguardo delimitado de productos de alto riesgo
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5.2 Condiciones físicas que limitan la intrusión
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5.3 Enrejados independientes por sección
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5.4 Cruce de llaves para ingresar
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5.5 Uso de bitácoras de control
6. SISTEMA DE SEGURIDAD RETAIL
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6.1 Análisis de merma de la zona por el JPP de apoyo
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6.2 Alarma electrónica en secciones de productos Multimedia
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6.3 Protección mecánica en laptops, PC's, proyectores, tablets y telefonía
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6.4 Condiciones de seguridad de las vitrinas de secciones Multimedia
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6.5 Condiciones de seguridad de las vitrinas de Relojes Finos y Alhajas
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6.6 Protección de máquinas de coser y bordadoras
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6.7 Alarmado electrónico de ropa en secciones del top de merma de la zona
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6.8 Sensores de seguridad de mercancía
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6.9 Identificación de zonas con distorsión de señal de radio
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OBSERVACIONES
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