AUDITORIA APERTURA DE TIENDA

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1. ZONAS DE SEGURIDAD

• 1.1 Protección en la tercera zona de seguridad

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.2 Cerrojos y chapas de puertas de acceso al Almacén

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.3 Control de llaves de puertas exteriores y ventanas

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.4 Sensores en puertas de accesos de Clientes

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.5 Seguridad de paredes de perímetros

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.6 Funcionamiento y enlace del panel de alarma

  Yes

  No

  N/A

• 1.7 Iluminación exterior con intensidad adecuada en Entrada de Personal y Recepción de Proveedores

  Safe

  At Risk

  N/A

• 1.8 Control e ingreso de contratistas

  Safe

  At Risk

  N/A

2. PROTECCIÓN CIVIL

• 2.1 Salidas de emergencia activadas y funcionando

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 Extintores en sitio

  OBRA

  ALMACEN

• 2.3 Señalítica instalada

  Yes

  No

  N/A

• 2.4 Prueba de bombas e hidrantes realizadas

  Yes

  No

  N/A

• 2.5 Drenado de líneas del sistema contra incendios

  Yes

  No

  N/A

• 2.6 Listado de ubicación de extintores, hidrantes y detectores de humo

  Yes

  No

  N/A

• 2.7 Carpeta en sitio

  Yes

  No

  N/A

3. SISTEMA DE CCTV

• 3.1 Se cuenta con conexión de cámaras

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 Cámaras orientadas y enfocadas

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 Imágen amplia, clara y nítida en Entrada de Personal

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.4 Control de actividades en Recepción y Envíos

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.5 Cobertura en secciones de Alto Riesgo y Top 10 de merma de la zona

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.6 Amplio campo de visión en accesos de Clientes

  Yes

  No

  N/A

• 3.7 Cobertura de los accesos a Bodegas

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.8 Imágenes nítidas y claras de rostros en Relojería Fina y Alhajas

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.9 Visión en el exterior de Caja Principal

  Yes

  No

  N/A

• 3.10 Visión en el interior de Caja Principal

  Yes

  No

  N/A

• 3.11 Angulo correcto para validar el empaquetado de efectivo

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.12 Visión en el exterior de Cajas de Servicio

  Yes

  No

  N/A

• 3.13 Visión en el interior de Cajas de Servicio

  Yes

  No

  N/A

• 3.14 Angulo de visión de los cajeros recolectores

  Safe

  At Risk

  N/A

• 3.15 Angulo de visión de los cajeros ATM

  Safe

  At Risk

  N/A

4. RECIBO DE MERCANCIAS

• 4.1 Proceso de recibo

  Safe

  At Risk

  N/A

• 4.2 Identificación y seguimiento de diferencias de recibo

  Yes

  No

  N/A

5. BODEGAS

• 5.1 Resguardo delimitado de productos de alto riesgo

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.2 Condiciones físicas que limitan la intrusión

  Safe

  At Risk

  N/A

• 5.3 Enrejados independientes por sección

  Yes

  No

  N/A

• 5.4 Cruce de llaves para ingresar

  Yes

  No

  N/A

• 5.5 Uso de bitácoras de control

  Yes

  No

  N/A

6. SISTEMA DE SEGURIDAD RETAIL

• 6.1 Análisis de merma de la zona por el JPP de apoyo

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 Alarma electrónica en secciones de productos Multimedia

  Yes

  No

  N/A

• 6.3 Protección mecánica en laptops, PC's, proyectores, tablets y telefonía

  Yes

  No

  N/A

• 6.4 Condiciones de seguridad de las vitrinas de secciones Multimedia

  Safe

  At Risk

  N/A

• 6.5 Condiciones de seguridad de las vitrinas de Relojes Finos y Alhajas

  Safe

  At Risk

  N/A

• 6.6 Protección de máquinas de coser y bordadoras

  Yes

  No

  N/A

• 6.7 Alarmado electrónico de ropa en secciones del top de merma de la zona

  Yes

  No

  N/A

• 6.8 Sensores de seguridad de mercancía

  Yes

  No

  N/A

• 6.9 Identificación de zonas con distorsión de señal de radio

  Yes

  No

  N/A

• OBSERVACIONES

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