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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

• Dirección - Comuna

• Resolución Sanitaria N

INFRAESTUCTURA

Ubicación

• ¿Está el área alrededor de las construcciones libre de malezas, pasto y matorrales?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La instalación, modificación y funcionamiento del establecimiento cuenta con autorización del Servicio de Salud correspondiente (art 6)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las vías de acceso y zonas de circulación disponen de una superficie dura, pavimentada, o tratada de tal manera que controlan el polvo ambiental?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las instalaciones se encuentran proyectadas de tal manera que se asegura las condiciones higiénicas y la fluidez del producto desde MP a PT? Art 24.

  SI

  NO

  N/A

Techumbre,iluminación, ventanas, puertas y escaleras

• Las instalaciones lumínicas están protegidas de manera que ninguna parte de ellas pueda caer sobre los alimentos. Art 34

  SI

  NO

  N/A

• La iluminación es apropiada a la manipulación en el punto de trabajo (220 lux). Art 34

  SI

  NO

  N/A

• Los cielos están diseñados de manera que impidan la acumulación de suciedad. Art 25c

  SI

  NO

  N/A

• Las ventanas que pueden abrirse al exterior disponen de telas metálicas para impedir el ingreso de vectores. Art 25d

  SI

  NO

  N/A

• Los cercos de las ventanas son resistentes a la corrosión y los antepechos tienen una inclinación de 45 grados para evitar el polvo. Art 25d

  SI

  NO

  N/A

• Las puertas son de superficie lisa, no absorbente y cuando corresponda tienen cierre automático. Art 25e

  SI

  NO

  N/A

• Las lamas se encuentran en buen estado y limpias

  SI

  NO

  N/A

• Si se dispone de cortinas de aire, estas se encuentran en buen estado y funcionando.

  SI

  NO

  N/A

• Las escaleras, montacargas y estructuras auxiliares (y sus materiales) no son una causa de contaminación y son fácilmente inspeccionables. Art 25f

  SI

  NO

  N/A

• ¿No se observan zonas de condensación de agua o descascarado de pinturas sobre la zona de procesamiento? Art 25g

  SI

  NO

  N/A

Paredes

• Tienen altura mínima de 1,8 m y son de color claro. Art 25b

  SI

  NO

  N/A

• Las superficies de las paredes son lisas, impermeables, no absorbentes, lavables y atóxicas. Carecen de agujeros y rugosidades. Art 25b

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los ángulos de paredes, esquinas y uniones con el suelo son impermeables y de forma redondeada?

  SI

  NO

  N/A

Pisos y drenajes

• ¿Los pisos están construidos con materiales duraderos, impermeables, resistentes a la presión de los equipos que soportan? Art 25a

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los pisos son resistentes a las grasas, agentes de limpieza, incluidos el agua caliente y el vapor?

  SI

  NO

  N/A

• Los pisos están libres de grietas, fisuras y otras irregularidades. Art 25a

  SI

  NO

  N/A

• Los pisos son antideslizantes. Art 25a

  SI

  NO

  N/A

• Los pisos tienen una ligera inclinación (1:40 - 1:60) en el sentido de los drenajes. Art 25a

  SI

  NO

  N/A

• Los líquidos de lavado pasan de zonas menos sucias a más sucias, evitándose las balsas de agua.

  SI

  NO

  N/A

• Se dispone de un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales. Se mantienen limpios y en buen estado. Art 31

  SI

  NO

  N/A

Ventilación y aire acondicionado

• Existe ventilación adecuada (que evite polvo, calor y condensación). Art 35

  SI

  NO

  N/A

• ¿El equipo de ventilación, los extractores, y estructuras anexas son resistentes a la corrosión y están dotados de tamices fáciles de limpiar?

  SI

  NO

  N/A

• Se cuenta con sistemas de climatización funcionando y en buen estado

  SI

  NO

  N/A

• La corriente de aire no se desplaza de una zona sucia a una limpia

  SI

  NO

  N/A

Vestuarios y servicios higiénicos

• Se dispone de vestuarios y servicios correctamente situados y en numero conforme con el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. Art 3

  SI

  NO

  N/A

• Los servicios higiénicos están bien iluminados y ventilados y no tienen comunicación con la zona de manipulación. Art 32

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen lavamanos con agua fría y caliente, jabón y sistema de secado desechable? Art 32

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen rótulos que indiquen la obligación de lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos? Art 32

  SI

  NO

  N/A

• Los empleados cuentan con casilleros

  SI

  NO

  N/A

MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO

Recepción de Materias Primas

• La planta cuenta con los equipos necesarios para la recepción (báscula, mesas, otros)

  SI

  NO

  N/A

• Existe control del estado de envases y rotulación (fechas elaboración, vencimiento y RS)

  SI

  NO

  N/A

• Existe control de temperaturas (camión y productos)

  SI

  NO

  N/A

• Se realiza control de la higiene y el sello de los camiones

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un área y registro de productos rechazados (vencidos, golpeados, etc)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Una vez recibidos, los productos son trasladados rápidamente al sector de bodega o cámaras frías?

  SI

  NO

  N/A

Almacenamiento de Materias Primas

• No se observan alimentos almacenados en el suelo.

  SI

  NO

  N/A

• Los estantes o bandejas tienen una separación con el suelo de unos 20 cm y con las paredes de 5 cm.

  SI

  NO

  N/A

• Se mantienen los envases originales y rotulados

  SI

  NO

  N/A

• Se establece un sistema de rotación de MP tipo FIFO

  SI

  NO

  N/A

• Bodegas y cámaras de almacenamiento bien iluminadas.

  SI

  NO

  N/A

• Bodegas y cámaras son de uso exclusivo de alimentos

  SI

  NO

  N/A

Almacenamiento refrigerado y congelado de MP

• Los equipos cuentan con indicadores de temperatura.

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se lleva registro de temperatura en cámaras de refrigeración y congelación?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe una adecuada carga de los equipos para permitir su óptimo funcionamiento?

  SI

  NO

  N/A

• La refrigeración de lácteos contempla temperaturas entre 0 y 4C

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con refrigeración separada por zonas: superior cocidos- inferior crudos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La congelación contempla temperaturas entre -18 y -24C?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con una cámara de descongelación (0 - 5C) exclusiva?

  SI

  NO

  N/A

Almacenamiento de productos secos

• ¿Se mantiene una temperatura máxima de 20C y 60% de HR%?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los alimentos se encuentran cerrados?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los productos cuentan con su envase primario?

  SI

  NO

  N/A

Almacenamiento de productos desechables y de limpieza

• ¿Existe un área específica para su almacenamiento?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se encuentran correctamente rotulados?<br>

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se dispone de hoja de seguridad de los productos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los envases vacíos son eliminados y no reciclados?

  SI

  NO

  N/A

Alimentos preparados cocinados

• ¿Se enfrían en células de enfriamiento o abatidores hasta llegar a los 3C?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se almacenan en cámaras de frío con 0 - 5C en el centro del alimento?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se almacenan por un máximo de 5 días a temperatura constante?

  SI

  NO

  N/A

PRACTICAS DE PROCESO

Características generales

• La temperatura ambiental no sobrepasa los 21C

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un manual de producción disponible para los trabajadores?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen divisiones de área claramente definibles?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las actividades se realizan siguiendo una secuencia apropiada y con un mínimo de cruzamiento y retroceso?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con materiales por sector que eviten la contaminación cruzada?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los equipos de medición (termómetros, etc) son lavados y desinfectados entre cada medida de temperatura?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un sector para almacenar productos devueltos o defectuosos y cuentan con un sistema de marcaje?

  SI

  NO

  N/A

• Los equipos, recipientes y utensilios que estén en contacto con alimentos deben ser resistentes al producto, atóxicos, lavables y sanitizables

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los equipos tienen el tamaño adecuado para el volumen de alimentos que están procesando?

  SI

  NO

  N/A

• No se emplean superficies y utensilios de madera para procesar

  SI

  NO

  N/A

• Se cuenta con un lavamanos equipado con jabón sanitizante, toalla desechable, y escobilla de uña

  SI

  NO

  N/A

• ¿La cocina y equipos se encuentran limpios y ordenados?<br>

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los mesones y repisas se encuentran en buen estado?

  SI

  NO

  N/A

Cocina Caliente

• Se cuenta con un lavamanos equipado con jabón, sanitizante, toalla desechable y escobilla de uñas

  SI

  NO

  N/A

• ¿La cocina y equipos se encuentran limpios y ordenados?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los mesones y repisas se encuentran en buen estado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los utensilios y equipos son adecuados y se encuentran limpios y ordenados?

  SI

  NO

  N/A

• Los receptáculos y carros se encuentran limpios

  SI

  NO

  N/A

• ¿El horno tradicional o convector se encuentra funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los sartenes basculantes se encuentran funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las marmitas se encuentran funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las planchas se encuentran funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las freidoras se encuentran funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los extractores se encuentran funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los abatidores se encuentran funcionando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿No se observa peligro de contaminación cruzada?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se mantienen basureros limpios, rotulados y con tapa?

  SI

  NO

  N/A

Regeneración de alimentos preparados cocinados (adelanto o distribución)

• ¿Los alimentos se encuentran correctamente rotulados?

  SI

  NO

  N/A

• Se cuenta con un horno mixto a 70C

  SI

  NO

  N/A

• Una vez retermalizado: ¿se consume el alimento en un máximo de 2 horas?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los alimentos se mantienen refrigerados a 5C hasta su consumo?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se registra la temperatura 15 minutos antes del servicio y en forma permanente mientras se sirve? (5 - 65C)

  SI

  NO

  N/A

Sala de lavado de ollas y utensilios

• La sala y equipos se encuentran limpias y ordenadas

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las repisas se encuentran en buen estado y limpias?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los lavafondos y grifería se encuentran en buen estado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Para el lavado se utiliza agua sobre 65C?

  SI

  NO

  N/A

• Los extractores de aire se encuentran se encuentran en buen estado y funcionando

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se mantienen basureros limpios, rotulados y con tapa?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con fichas técnicas de los productos químicos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con un sector de almacenamiento de utensilios limpios?

  SI

  NO

  N/A

Linea de servicio

• ¿El menú se encuentra dispuesto en el mostrador y entrega información nutricional?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los cubiertos y bandejas se encuentran limpios, secos, y dispuestos correctamente en la línea de autoservicio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La línea de servicio e islas se encuentran limpias y ordenadas?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Cada alimento de la línea cuenta con sus alimentos para porcionar?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los alimentos calientes se mantienen sobre 65C?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los alimentos fríos se mantienen bajo 5C?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Salad bar y salseros se encuentran funcionando? (0-5C)

  SI

  NO

  N/A

• ¿El pan se encuentra en recipientes correctos, identificados y con tenazas?

  SI

  NO

  N/A

• Si se cuenta con dispensadores de bebidas y jugos ¿estos se encuentran trabajando adecuadamente?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El surtidor de agua caliente/fría se encuentra funcionando?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los elementos de cafetería se encuentran correctamente dispuestos, limpios y secos?

  SI

  NO

  N/A

• El personal de atención se encuentra con uniforme y correcta presentación

  SI

  NO

  N/A

• ¿La dotación de personal en la línea es suficiente para el flujo de clientes?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe supervisión permanente en el casino?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se observa una correcta atención al cliente en la línea de servicio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se mantienen basureros limpios, rotulados y con tapa?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se realiza control organoléptico de los alimentos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se mantiene una muestra y contra muestra de todos los alimentos?

  SI

  NO

  N/A

Comedor

• ¿Mesas y sillas se encuentran limpias y ordenadas al inicio y durante el servicio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Saleros, azucareros y servilleteros están dispuestos y limpios durante el servicio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El personal de reposición se encuentra correctamente uniformado y presentado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los carros transportadores se encuentran se encuentran en buen estado y limpios?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los pisos, ventanas y puertas se encuentran limpias?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La zona de bandejas cuenta con suficientes carros y se encuentra ordenada?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se encuentra con dispensadores de alcohol gel cargados?

  SI

  NO

  N/A

• Si se cuenta con equipos de barrera de viento en los ingresos ¿están funcionando?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las puertas de escape permanecen cerradas?

  SI

  NO

  N/A

PERSONAL

• Los manipuladores no entran en contacto con dinero

  SI

  NO

  N/A

• ¿El personal se lava y cepilla las manos antes de iniciar un trabajo y todas las veces que sea necesario?

  SI

  NO

  N/A

• No se observan manipuladores consumiendo alimentos, fumando, o mascando chicle. No se observan actividades que puedan contaminar su ropa.

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los manipuladores usan vestimenta apropiada a la operación y que protege el alimento, superficie, y materiales de la contaminación?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los implementos de seguridad se utilizan solo en el área de proceso?

  SI

  NO

  N/A

• Los manipuladores mantienen adecuada higiene personal, utilizan protección adecuada (cofia, delantal) y no utilizan adornos (joyas, barniz de uñas). Art 56

  SI

  NO

  N/A

• ¿El personal cuenta con zapatos de seguridad?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los guantes son de material impermeable, son mantenidos en condiciones limpias, y son eliminados cuando corresponde?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La ropa y pertenencias son almacenadas en lugares adecuados y no en sectores de manipulación?

  SI

  NO

  N/A

• Los manipuladores no llevan lápices u otros elementos en los bolsillos que se encuentren sobre o a nivel de proceso.

  SI

  NO

  N/A

• El personal de mantenimiento no mantiene herramientas o piezas en lugares donde se estén manipulando alimentos.

  SI

  NO

  N/A

Supervisión del estado de salud

• Los empleados están capacitados para avisar cuando su salud no es compatible con su salud. Art 53

  SI

  NO

  N/A

• Todos los empleados contratados cuentan con un examen previo.

  SI

  NO

  N/A

• No se observan empleados que presenten cortes o heridas en las zonas de manipulación.

  SI

  NO

  N/A

Capacitación

• ¿Los manipuladores de alimento reciben instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de alimentos e higiene de personal? Art 52

  SI

  NO

  N/A

• Existe un calendario de capacitación anual.

  SI

  NO

  N/A

• Se realiza capacitación en terreno (5-10 min)

  SI

  NO

  N/A

Visitas

• Toda persona que ingresa al área de preparación y servicio se encuentra correctamente vestida, con delantal, zapatos de seguridad y gorro. Art 59

  SI

  NO

  N/A

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN.

Se encuentran en buen estado, limpios y ordenados. Art 38

• El establecimiento

  SI

  NO

  N/A

• Los equipos

  SI

  NO

  N/A

• Los utensilios

  SI

  NO

  N/A

• Otras estructuras, incluyendo desagües.

  SI

  NO

  N/A

Programa de limpieza.

• Se cuenta con un programa de limpieza escrito que identifique: Quien, Que, Cuando y Como. Art 41

  SI

  NO

  N/A

• El programa incluye el método de limpieza (agente de limpieza y desinfectante, cantidades, soluciones, métodos, tiempo y temperatura)

  SI

  NO

  N/A

• Se limpian los pisos y desagües, paredes y estructuras auxiliares con la periodicidad adecuada (al menos al término de la jornada) Art 44

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se mantienen utensilios de limpieza específicos para cada área?

  SI

  NO

  N/A

• No se mantienen productos químicos (en su envase o preparados) en los mesones de procesamiento de alimentos. Art 51.

  SI

  NO

  N/A

Sistema de control de plagas y vectores biológicos

• ¿Se inspecciona la planta y zonas circundantes para cerciorarse que no existe contaminación?

  SI

  NO

  N/A

• Se dispone de un programa de control de plagas que incluya desinsectación, desinfección, y desratización. El programa incluye: Calendario, productos, procedimientos e informes de aplicación.

  SI

  NO

  N/A

• A través de una inspección visual: se observa libre de hormigas, roedores, moscas, baratas o animales domésticos.

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los productos utilizados en el control de vectores se encuentran autorizados por la legislación actual?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un programa de erradicación en caso de infestación? El tratamiento con químicos solo debe ser efectuado por empresas autorizadas por la autoridad sanitaria. Art 48

  SI

  NO

  N/A

• Se usan plaguicidas solo cuando otros sistemas han fallado. Art 49

  SI

  NO

  N/A

• Se mantienen plaguicidas u otros tóxicos que puedan representar un riesgo para la salud alejados de zonas de producción, elaboración, transformación, envase y almacenamiento de alimentos. Art 50.

  SI

  NO

  N/A

DISTRIBUCIÓN

• Los alimentos se encuentran debidamente rotulados.

  SI

  NO

  N/A

• Los alimentos de comida tradicional se transportan a 65C (platos calientes) y 5C (platos fríos)

  SI

  NO

  N/A

• Se utilizan loncheras de acero inoxidable (herméticas) para el transporte de frutas, excepto frutas y desechables wenco.

  SI

  NO

  N/A

• Los contenedores son higienizados previo a su uso

  SI

  NO

  N/A

• Se cuenta con protocolos para el transporte de alimentos

  SI

  NO

  N/A

• Se controla el transporte de alimentos perecibles, se realiza a través de los medios adecuados (carrocería cerrada y refrigeración) autorizados por el ervicio de salud. Art 68

  SI

  NO

  N/A

• Los vehículos están en todo momento en perfectas condiciones de limpieza e higiene. Art 68

  SI

  NO

  N/A

• Los contenedores se ubican separados del piso del vehículo.

  SI

  NO

  N/A

• Existe control de temperatura y hora de despacho (lugar de salida)

  SI

  NO

  N/A

• Existe control y temperatura de recepción.

  SI

  NO

  N/A

• Una vez recepcionados, ¿los alimentos son almacenados refrigerados hasta su consumo?

  SI

  NO

  N/A

• El alimento es en todo momento manipulado por personal adecuado.

  SI

  NO

  N/A

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

• ¿Existe un área adecuada para su almacenaje?

  SI

  NO

  N/A

• Se clasifican los residuos

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con un programa de limpieza de contenedores?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con un programa de retiro de basuras?

  SI

  NO

  N/A

• Los desechos de las zonas de manipulación y de trabajo son retirados al menos una vez al día. Art 39

  SI

  NO

  N/A

• Se impide el acceso de plagas a los desechos. Art 40

  SI

  NO

  N/A

• ¿Está limpia la zona de almacenamiento de desechos? Art 40.

  SI

  NO

  N/A

• ¿El depósito de cartones se encuentra limpio y ordenado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con un compactador de basuras de tamaño adecuado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los compactadores cuentan con loza, sin percolados y ordenado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los aceites se eliminan de manera adecuada?

  SI

  NO

  N/A

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

• Se cuenta con una copia del RSA actualizado

  SI

  NO

  N/A

• Se cuenta con una copia del manual de BPM disponible para el personal

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con una copia del plan HACCP

  SI

  NO

  N/A

Infraestructura y equipos

• ¿Se cuenta con un programa de mantención de instalaciones y equipos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con un registro de mantención de instalaciones y equipos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El registro cuenta con datos de actividad - frecuencia-responsable?

  SI

  NO

  N/A

Materias primas y almacenamiento

• Se cuenta con un registro de proveedores

  SI

  NO

  N/A

• Se cuenta con un registro de recepción

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un POE de almacenamiento de alimentos e insumos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los insumos y materias primas se manejan siguiendo un sistema FiFO?

  SI

  NO

  N/A

Verificaciones de control de temperatura

• ¿Existen registros de temperatura de cámara fría?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen registros de temperatura de la cámara de congelados?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay control de temperatura de refrigeradores y vitrinas refrigeradas?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se controla la temperatura de la bodega seca? (10-21C)

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cuenta con especificaciones escritas sobre MP y cumplimiento del RSA?

  SI

  NO

  N/A

Proceso

• ¿Hay un plan de calidad de los alimentos (manual de especificaciones técnicas)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un procedimiento escrito de almacenamiento durante el servicio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay un procedimiento de toma de temperatura durante el servicio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Están anotadas las medidas de control de porciones o gramajes?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se toman registros durante el proceso?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay registros de control organoléptico?

  SI

  NO

  N/A

Higiene

• ¿Hay un plan de sanitización y limpieza (planificación, ejecución, monitoreo y registro)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay registros de higiene y protección contra la contaminación?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay un plan microbiológico (muestra de referencia, calendario, laboratorio, registros y acciones correctivas)

  SI

  NO

  N/A

Control de calidad

• ¿Hay un programa y registros de control de calidad?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay un programa y registros de capacitación de personal?

  SI

  NO

  N/A

• Mantención de registros y documentación.<br>

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se lleva a cabo actualización de procedimientos y planes?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay disponible un calendario de auditorías e inspecciones?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Están archivados los informes de auditorías pasadas y modelos de checklist?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen procedimientos y protocolos de medidas correctivas?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay un procedimiento de prevención de accidentes?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay registros de accidentes?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay POE de disposición de basuras?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se realizan encuestas de satisfacción del cliente cada 3 meses y acciones correctivas?

  SI

  NO

  N/A

Personal

• ¿Hay registros de turnos del personal?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay registros de capacitación de personal?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay registros de charlas diarias que se realicen?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Hay un registros de asistencia firmado?

  SI

  NO

  N/A

Mantención de equipos

• ¿Existe un programa de mantención preventiva de equipos que incluya lista de equipos, procedimientos y frecuencias?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen registros de las mantenciones?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se dispone de un protocolo de calibración y la frecuencia de las calibraciones para los dispositivos del equipo de control o vigilancia?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las tareas de mantención y calibración del equipo deben ser ejecutadas por personal entrenado? Art 124

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existen registros de producción y control de cada lote (90 días posteriores al periodo en que el fabricante garantiza el producto) Art 66.

  SI

  NO

  N/A