Auditoria - Coaching Gestor R1

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• Funcionários participantes

1) Análise Condições do WC

• 1.1) Qual rotina entre os tiers para assegurar entregas diárias do planejado?

• Quais áreas participam desse tier?

• 1.2) Quais são os TOP issues Performance Board? O pareto do run chart retrata o issue?

  Yes

  No

  N/A

• Segurança

• Qualidade

• Serviço

• Custo

• Engajamento

• 1.3) Esses TOP issues endereçam dores do VSM ?

  Yes

  No

  N/A

• 1.4) Existe PDCA tratando TOP issues?

  Yes

  No

  N/A

• Qual X Crítico tratado?

• Qual eficácia dos PDCA? Reincidente?

• 1.5) Qual a % Assessment Auditoria Manutenção?

• Item Gemba ?

• Item 5S+ ?

• Item GBO / FIT / Matriz ?

• Item Standard /OSS?

• Item Acompanhamento HxH ?

• Item Glass Wall?

• Item Auditoria Sistema pelo Facilitador e Coordenador?

• Item Solução Problema ?

• Item Produtividade?

2) Manutenção Autônoma e +5S

• 2.1) A inspeção e monitoramento do PP está controlando os X críticos?

  Yes

  No

  N/A

• O que é controlado na Segurança ?

• O que é controlado na Qualidade ?

• O que é controlado na Produtividade ?

• 2.2) Como você assegura que percepção do operador melhora dia a dia?

  Yes

  No

  N/A

• Cartões de Anomalias endereçam ações relacionadas ao X críticos?

• Balanceamento Etiquetas Azuis vs Vermelhas vs Verdes ?

• 2.3) Como você assegura que operador conhece os impactos daquilo que ele inspeciona e controla?

  Yes

  No

  N/A

• Há auditorias?

• Cria-se LPP e são treinados ?

• Treinamentos LPP e FIT são reciclados?

• Há simulados práticos das principais atividades?

• Operadores treinam operadores ?

• 2.4) Como você assegura que operação tem disciplina na execução das atividades?

  Yes

  No

  N/A

• 3.1) Existe uma rotina diária do Coordenador para planejar os recursos ao programa produção?

  Yes

  No

  N/A

• Faz uso do programa e sequência Drummer?

• GBO está atualizado e reflete mixing, atuais atividades e tempos corretos?

• Quem define os fluxos e a distribuição funcionários?

• 3.2) Existe rotina para assegurar que WC tem os recursos necessários ao programa de produção?

  Yes

  No

  N/A

• Na área tem WIP adequado ao GBO?

• Condições estão de acordo com Sta Processo?

• Atividades estão condizentes com FIT e LPP?

• Operador realiza atividade conforme OSS?

• 3.3) Quem autoriza mudança na roda programação?

• 3.4) WC tem desvio de processo? Quem autoriza? Por quanto tempo? Como é controlado?

• 3.5) Coordenadores e facilitadores cumprem rotinas do trabalho padrão?

  Yes

  No

  N/A

• 3.6) RCA, FSP e cartões de anomalia estão endereçados no tempo certo?

  Yes

  No

  N/A

• 4.1) Você assegura que operação conhece os riscos das atividades?

  Yes

  No

  N/A

• Treinamento e auditoria OSS?

• Operação conhece Planilha Perigo x Impactos?

• 4.2) A operação tem identificado oportunidades e abertos cartões anomalias?

  Yes

  No

  N/A

• Operação tem criado novas LPP?

• Qual a proporção entre Cartões Verdes vs Cartões Azuis vs Cartões Vermelho?

• 4.3) como Você assegura que operação executa atividades conforme procedimentos?

  Yes

  No

  N/A

• Operação conhece quais são os pontos Q, pontos críticos e como monitora-los?

• Facilitador Audita?

• Como é tratado casos operador que atua divergentemente com procedimentos?

• Como operação atua em problemas de difícil solução?