AUDITORIA CRAFT

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TABLERO DE PRODUCCIÓN GEMBA

• 1.1 Indicadores Clave en tablero

  Select No hay indicadores definidos Indicadores definidos pero no actualizados Indicadores en ROJO Indicadores en AMARILLO o VERDE Todos los indicadores en VERDE

  • No hay indicadores definidos
  • Indicadores definidos pero no actualizados
  • Indicadores en ROJO
  • Indicadores en AMARILLO o VERDE
  • Todos los indicadores en VERDE

• 1.2 Programa de Producción en tablero

  Select No hay programa de producción No se muestra en el tablero Programa de producción al 75% + Programa de producción al 90% + Programa de producción al 100%

  • No hay programa de producción
  • No se muestra en el tablero
  • Programa de producción al 75% +
  • Programa de producción al 90% +
  • Programa de producción al 100%

• 1.3 Reunión Gemba diaria

  Select No hay reuniones No hay reuniones todos los días Reuniones diarias sin resultados documentados Reuniones diarias, resultados no actualizados Reuniones exitosas y documentadas

  • No hay reuniones
  • No hay reuniones todos los días
  • Reuniones diarias sin resultados documentados
  • Reuniones diarias, resultados no actualizados
  • Reuniones exitosas y documentadas

CALIDAD EN LA FUENTE

• 2.1 Plan de Calidad en operación

  Select No existe Plan de Calidad por operación Mayoría de las operaciones sin Plan de Calidad Algunas operaciones sin Plan de Calidad Plan de Calidad no actualizado Plan de Calidad actualizado

  • No existe Plan de Calidad por operación
  • Mayoría de las operaciones sin Plan de Calidad
  • Algunas operaciones sin Plan de Calidad
  • Plan de Calidad no actualizado
  • Plan de Calidad actualizado

• 2.2 Sistema de Inspección Sucesiva

  Select No hay inspección por el operador Algunos operadores no están certificados en SIS Todos los operadores están certificados en SIS SIS en la mayoría de las operaciones SIS en todo el proceso

  • No hay inspección por el operador
  • Algunos operadores no están certificados en SIS
  • Todos los operadores están certificados en SIS
  • SIS en la mayoría de las operaciones
  • SIS en todo el proceso

• 2.3 Hoja de Registro en operación

  Select No hay hoja de registro Hoja de registro en algunas operaciones Hoja de registro en la mayoría de las operaciones Hoja de registro incompleta Hoja de registro en todas las operaciones

  • No hay hoja de registro
  • Hoja de registro en algunas operaciones
  • Hoja de registro en la mayoría de las operaciones
  • Hoja de registro incompleta
  • Hoja de registro en todas las operaciones

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• 3.1 Reunión semanal

  Select No hay reunión semanal Reunión semanal esporádica Reunión semanal sin planes de acción Reunión semanal, mejoras no documentada Reuniones semanales con planes de acción

  • No hay reunión semanal
  • Reunión semanal esporádica
  • Reunión semanal sin planes de acción
  • Reunión semanal, mejoras no documentada
  • Reuniones semanales con planes de acción

• 3.2 Solución de problemas A3

  Select No se utiliza ninguna metodología Usos aislados de la metodología A3 Uso general de la metodología A3-8D´s Seguimiento semanal de las acciones de mejora Mejores prácticas documentadas y compartidas

  • No se utiliza ninguna metodología
  • Usos aislados de la metodología A3
  • Uso general de la metodología A3-8D´s
  • Seguimiento semanal de las acciones de mejora
  • Mejores prácticas documentadas y compartidas

• 3.3 Reporte de problemas de calidad

  Select No hay mejoras de calidad Mejoras de calidad aisladas Mejoras de calidad no documentadas Mejoras de calidad documentadas Mejoras de calidad documentadas y compartidas

  • No hay mejoras de calidad
  • Mejoras de calidad aisladas
  • Mejoras de calidad no documentadas
  • Mejoras de calidad documentadas
  • Mejoras de calidad documentadas y compartidas

HERRAMIENTAS CRAFT

• 4.1 Uso del Sistema Andon

  Select No hay sistema Andon No se utiliza el sistema Andon Uso esporádico del sistema Andon Uso no documentado del sistema Andon Uso documentado del Sistema Andon

  • No hay sistema Andon
  • No se utiliza el sistema Andon
  • Uso esporádico del sistema Andon
  • Uso no documentado del sistema Andon
  • Uso documentado del Sistema Andon

• 4.2 Matriz de certificación de operadores

  Select No existe matriz de certificación Matriz actualizada en algunas operaciones Matriz actualizada sin plan de entrenamiento Matriz actualizada con plan de entrenamiento en proceso Matriz actualizada y asociados certificados basado en operaciones 3x3

  • No existe matriz de certificación
  • Matriz actualizada en algunas operaciones
  • Matriz actualizada sin plan de entrenamiento
  • Matriz actualizada con plan de entrenamiento en proceso
  • Matriz actualizada y asociados certificados basado en operaciones 3x3

• 4.3 WIP = Piezas entre operaciones (Kanban)

  Mas de una docena

  No hay control sobre el WIP

  Entre 6 y 12 piezas

  Entre 3 y 5 piezas

  Flujo de una sola pieza

PROGRAMA 5S

• 5.1 Grafica semanal de cumplimiento 5´s

  Select No se encuentra en el tablero Se encuentra en el tablero pero no actualizada Grafica actualizada pero auditorias no aprobadas Actualizado y puntaje aprobatorio 5´s implementada en su totalidad y puntaje aprobatorio todas las semanas

  • No se encuentra en el tablero
  • Se encuentra en el tablero pero no actualizada
  • Grafica actualizada pero auditorias no aprobadas
  • Actualizado y puntaje aprobatorio
  • 5´s implementada en su totalidad y puntaje aprobatorio todas las semanas

• 5.2 Balanceo y layout del proceso en tablero

  Select No hay layout del proceso Layout del proceso no esta actualizado Layout del proceso diferente al proceso real La mayoría de las operaciones de acuerdo al layout Layout del proceso de acuerdo al diseño

  • No hay layout del proceso
  • Layout del proceso no esta actualizado
  • Layout del proceso diferente al proceso real
  • La mayoría de las operaciones de acuerdo al layout
  • Layout del proceso de acuerdo al diseño

• 5.3 Rutinas de 5S

  Select No hay rutinas 5S Rutinas 5S incompletas 50% de los operadores siguen las rutinas 5S 90% de los operadores siguen las rutinas 5S Todos los operadores siguen las rutinas 5S

  • No hay rutinas 5S
  • Rutinas 5S incompletas
  • 50% de los operadores siguen las rutinas 5S
  • 90% de los operadores siguen las rutinas 5S
  • Todos los operadores siguen las rutinas 5S