AUDITORIA DE 5 SOLES - Primera Fase

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• Instrucciones:
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  1. Para cada pregunta, elige la puntuación adecuada.
  2. Selecciona "Nota" o "Imagen" debajo de cada pregunta para agregar comentarios o evidencia de hallazgos encontrados.
  3. Para los hallazgos encontrados, asigna una Acción Correctiva seleccionando "Acción", proporciona una breve explicación, asigna un responsable y establece la prioridad y fecha de vencimiento.
  5. Completa todos los elementos de la lista de verificación y el puntaje de revisión por sección para identificar la evaluación general del área.

  

SELECCIONAR: Separar lo necesario de lo innecesario.

• Solo el equipo, herramienta y/o mobiliario requerido está presente en el área. Aquello que no es necesario se identifica con Tarjeta Roja para su disposición.

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  1

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• Todo el equipo, herramienta y/o mobiliario está en condiciones óptimas y seguras para su uso.

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• Los tableros de información se encuentran libres de información, avisos y/o documentos obsoletos.

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• Solo los componentes y materiales (materia prima, material no conforme, material terminado) requeridos están presentes en el área. Aquello que no es requerido se identifica con Tarjeta Roja para su disposición.

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  3

  2

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  0

• Todas las áreas de trabajo y pasillos peatonales se encuentra libres de PELIGROS DE TROPIEZO, como los cables eléctricos y los cables de equipos.

  4

  3

  2

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  0

• El material no conforme esta debidamente identificado y segregado del resto del material.

  4

  3

  2

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  0

• El área esta libre de artículos personales, comida, bebidas o cualquier otro articulo innecesario para la operación.

  4

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• Los documentos están vigentes y actualizados

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  3

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LIMPIAR: No se trata de limpiar mas, sino de ensuciar menos.

• AREAS DE TRABAJO (Máquinas, estaciones, tableros y otros equipos, incluidas las cajas eléctricas) se mantienen limpios y pintados.

  4

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• PASILLOS se mantienen limpios y pintados

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• PISOS están libres de suciedad, escombros, aceite, piezas, cajas vacías, etc. y todos los desagües están libres de escombros y obstrucciones.

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  3

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  0

• DOCUMENTOS no están rotos y se mantiene limpios y protegidos de la suciedad y otros contaminantes.

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  3

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  1

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• CONTENEDORES, CAJAS, RECIPIENTES, ETC. están limpios y no están agrietados, rotos o dañados de otra manera. Cuando se almacenan, se apilan cuidadosamente en su ubicación correcta.

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  3

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  1

  0

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIAL (Caretas, guantes, mangas) se mantienen en condiciones sanitarias y confiables y se almacenan adecuadamente en un lugar de fácil acceso y etiquetado cuando no están en uso.

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• TODO EL KIT DE LIMPIEZA está cuidadosamente almacenado y está disponible cuando sea necesario.

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• TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD - advertencias, señales, etiquetas, marcas en el piso, etc. están limpios, fáciles de leer, no están rotos o dañados, y proporcionan una Protección adecuada.

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  3

  2

  1

  0

COMPLETION

• Observación general y recomendaciones

• Nombre y firma del Auditado

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