Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
SELEÇÃO
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As ferramentas necessárias (chaves, bombas de lubrificação, vidraria, etc) estão disponíveis e são suficientes para execução das atividades?
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As soluções utilizadas nas análises estão dentro da data de validade? Os lubrificantes e produtos químicos estão dentro da data de validade? Os extintores estão dentro do prazo de validade?
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Os objetos pessoais estão nos lugares corretos? (Não deve ter objetos pessoais nos postos de trabalho)
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A área está livre de equipamentos e/ou objetos (ex. máquinas, cadeiras, mesas, trava paletes, cones de sinalização, quadros de gestão à vista) quebrados e/ou sem utilização na área? Todos os equipamentos e/ou objetos são necessários?
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A área está livre de Cópias desnecessárias (Padrões vencidos, Books sem utilização) de materiais de consulta?
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A área está livre de objetos desnecessários nos armários, gavetas e bancadas?
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Há materiais para limpeza (vassouras, rodos, esponjas, produtos químicos e escovas) na quantidade adequada?
ORGANIZAÇÃO
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Os materiais de uso comum estão em local adequado, identificados, de fácil acesso e de conhecimento de todos? Os materias de trabalho estão em local adequado, facilitando o acesso do usuário(s)?
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As ferramentas de trabalho e peças de reposição estão no local adequado? (Não podem existir ferramentas/peças soltas na área/equipamento)
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Os arquivos, pastas, caixas e/ou armários estão identificados e etiquetados? A identificação coincide com o conteúdo? Os objetos e documentos estão ordenados dentro das gavetas e dos armários?
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Os materias de limpeza estão bem estocados (pendurados fora do piso, preferencialmente em armários), livres de oxidação, madeira exposta, umidades e/ou risco de queda? Os materiais estão identificados?
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As ferramentas de lubrificação estão no local adequados? Identificados? Isolados de contaminação externa? Existe separação das ferramentas utilizadas para graxa alimentícia?<br>Os lubrificantes estão dentro da bacia de contenção? A embalagem está fechada?
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Há recipientes para coleta seletiva de resíduos suficientes, identificados e disponibilizados em local adequado? Todas as lixeiras das áreas externas devem estar tampadas. Não deve ter lixo depositado diretamente no piso.
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Os insumos utilizados na área permanecem apenas em áreas delimitadas?
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Existe local para EPI? O local encontra-se identificado?
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Os padrões da área se encontram em local de fácil acesso, conhecido por todos? Os padrões estão organizados, quaisquer padrões podem ser encontrados facilmente?
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Os corredores externos e internos encontram-se livres de caixas, pastas, cestos ou qualquer outro objeto? Estão livres de materiais espalhados pelo chão da área?
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As salas de reunião encontram-se organizadas?
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As placas de identificação do Produto Acabado e Ativo de Giro estão conforme padrão? (Exclusivo Armazém)
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Os materiais recicláveis do subproduto, produtos químicos, etc. estão organizados em suas devidas baias? O espaço onde são armazenados produtos para despejo, ferramentas, peças, motores, partes para trocaa e setup, etc. está adequado?
LIMPEZA
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Existe cronograma de limpeza na área? Está sendo cumprido?
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Todos funcionários que trabalham diretamente na linha de produção utilizam uniformes limpos de acordo com o padrão especificado para a área?
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A área está livre de pedaços de madeira, paletes, plásticos ou água empoçada?
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O piso da área está limpo? (Inclusive em baixo dos equipamentos)
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A área está livre de alimentos ou restos de alimentos?
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Os ralos estão limpos e desentupidos?
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As paredes, luminárias e teto estão limpos?<br>Na área não há teias de aranha no teto e paredes?
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As tubulações da área estão limpas?
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As lixeiras / caçambas (inclusive as de vidro) estão limpas? A coleta seletiva está sendo cumprida?
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Os Equipamentos, Maquinário, VDs, Mesas, Bancadas, Baias e Salas da área estão limpos?
CONSERVAÇÃO
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Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 3 primeiros Sensos deste check-list?
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As cadeiras, mesas, armários, objetos da sala de reunião/área estão conservados?
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As luminárias estão funcionando e estão em bom estado de conservação?
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O piso da área está em bom estado? (sem buracos, cerâmica faltando e/ou quebradas, etc)<br>As paredes da área estão em bom estado (pintura não deve estar descascando, não deve ter azulejos faltando ou quebrados, não deve ter manchas)?<br>O telhado da área está em bom estado?<br>As tubulações e escadas estão em bom estado?
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Existem telas nos ralos para evitar a entrada de pragas e estas estão em bom estado?<br>Os dispositivos de controle de pragas estão em bom estado (não estão quebrados ou obstruídos, etc.)?
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Equipamentos de produção estão em bom estado de conservação? Avaliar se as notas abertas estão sendo executadas dentro do prazo.
AUTO DISCIPLINA
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Os funcionários sabem o significado dos 5S? Os funcionários podem diferenciar claramente Limpeza de 5S? A operação sabe quais são os benefícios do 5S?
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O 5S é abordado durante as reuniões de troca de turno?
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A operação conhece a sua responsabilidade na área? Sabe explicar o quadro de 5S? Qual a área sob sua responsabilidade e quais as atividades de 5S que precisa executar?
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A área trata adequadamente as ocorrências identificadas na ronda realizada pelo supervisor conforme diário de bordo? (Checar se supervisão e operação utilizam o plano de ação do quadro de 5S)
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As não conformidades levantadas nas auditorias passadas foram tratadas? (Só pontuar "Sim" se 100% das ações deixadas na auditoria passada foram executadas)
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Os Quadros de Gestão à Vista estão atualizados?
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Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens requisitados para cada um dos 4 primeiros Sensos deste check-list?
