Auditoría de loja

• Nº de documento

• Título de la auditoría

• Cliente / Sitio

• Realizado el

  Date

• Preparado por

• Ubicación
  Address

• Personal

Estacionamiento

• O estacionamento está limpo?

  Yes

  No

  N/A

• Há carrinhos disponíveis?

  Yes

  No

  N/A

• Há sinalizações claras?

  Yes

  No

  N/A

• Há lixeiras disponíveis para os clientes?

  Yes

  No

  N/A

Banheiroas

• Limpos?<br>

  Yes

  No

  N/A

• <br>Todas as torneiras e vasos sanitarios funcionam?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Não há espelhos quebrados?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Papel e lixeiras estão disponiveis?

  Yes

  No

  N/A

Recepção

• A entrada da loja está limpa?

  Yes

  No

  N/A

• Existe JMO disponível para consulta dos clientes?

  Yes

  No

  N/A

• Há placa informando as formas de pagamento aceitas?

  Yes

  No

  N/A

• Há código de defesa do consumidor disponível em local visível?

  Yes

  No

  N/A

• Há informações sobre a política de troca de mercadorias?

  Yes

  No

  N/A

Segurança

• Mercadorias na parte alta dos racks são seguras?

  Yes

  No

  N/A

• Corredores são isolados com correntes durante a movimentação de paletes?

  Yes

  No

  N/A

• Racks possuem proteção?

  Yes

  No

  N/A

• Hidrantes estão completos (mangueira e ponteiras)?

  Yes

  No

  N/A

• Extintores estão com nível e dentro do prazo de validade?

  Yes

  No

  N/A

DPD

• Há placa de restrição de acesso?

  Yes

  No

  N/A

• A porta de acesso à sala está trancada?

  Yes

  No

  N/A

• Loja possui croqui com a localização dos verificadores de preço?

  Yes

  No

  N/A

• Os verificadores de preço estão funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• Há climatização na sala do DPD?

  Yes

  No

  N/A

• Todas as ECFs estão lacradas (loja, posto ,restaurante e cafeteria)?

  Yes

  No

  N/A

• As balanças (Perecíveis, RM, Controle Final e Restaurante) possuem lacre e selo do INMETRO?

  Yes

  No

  N/A

Controle Final

• Os cheques stands dos PDVs estão abastecidos?

  Yes

  No

  N/A

• Não há PDVs danificados/parados?

  Yes

  No

  N/A

• Os PDVs sem operação estão com a passagem obstruida?

  Yes

  No

  N/A

Tesouraria

• Não há guarda de materiais não autorizados? (estocagem de produtos)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

• Pneumático da loja, posto e restaurante funcionam?

  Yes

  No

  N/A

• O teclado eletrônico na porta de acesso pela loja está funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• O ar condicionado está funcionando?

  Yes

  No

  N/A

Contabilidade

• O cofre está em local de acesso restrito?

  Yes

  No

  N/A

• Não há cheques e valores fora do cofre?

  Yes

  No

  N/A

RH

• Quadro do Alertline está exposto em local acessível e com materiais?

  Yes

  No

  N/A

RM

• Não há vazamento de chorume da compactadora/caçamba?

  Yes

  No

  N/A

• Não há produtos não autorizados armazenados na tenda?

  Yes

  No

  N/A

• As mercadorias impróprias estão organizados, identificados e com restrição de acesso?

  Yes

  No

  N/A

• Não há produtos PAR no salão/plataforma sem acompanhamento do GPP?

  Yes

  No

  N/A

• As rampas da plataforma funcionam?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Há controlador de acesso/segurança?

  Yes

  No

  N/A

• Caso tenha doca para recepção de perecíveis, está em funcionamento?

  Yes

  No

  N/A

• Não há equipamento fora de uso (empilhadeiras, rampas, etc)?

  Yes

  No

  N/A

• Não há excesso paletes obstruindo os corredores?

  Yes

  No

  N/A

• Não há mercadorias estocadas fora da loja no patio?

  Yes

  No

  N/A

• Os paletes são direcionados á área de venda com cracha com a data de vencimento?

  Yes

  No

  N/A

• Setor está organizado e limpo?

  Yes

  No

  N/A

Area de vendas alimentos e não alimentos

• Condições adequadas de limpeza?

  Yes

  No

  N/A

• Não há excesso de paletes obstruindo as gôndolas?

  Yes

  No

  N/A

• Não há produtos de limpeza alocados próximos a alimentos no aéreo?

  Yes

  No

  N/A

• Não há restrição de acesso as mercadorias confinadas?

  Yes

  No

  N/A

• Não há mercadorias estocadas fora da loja?

  Yes

  No

  N/A

Pereciveis

• O nível de abastecimento de produtos nos balcões e ilhas são respeitados?

  Yes

  No

  N/A

• Existe um cronograma de limpeza para as ilhas e este e seguido?

  Yes

  No

  N/A

• Área de vendas está devidamente limpa?

  Yes

  No

  N/A

• São feitas as verificações da temperatura duas vezes ao dia?

  Yes

  No

  N/A

• Condições de ordem e limpeza nas câmaras de frio e adequada?

  Yes

  No

  N/A

• Não há fios expostos?

  Yes

  No

  N/A

• Não há vazamento de água nos balcões e ilhas?

  Yes

  No

  N/A

• Não há equipamento fora de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Não há acúmulo de gelo nas ilhas?

  Yes

  No

  N/A

• Teto está limpo?

  Yes

  No

  N/A

• Câmara de troca está trancada?

  Yes

  No

  N/A

• Não há paletes de madeira no interior das câmaras?

  Yes

  No

  N/A

• Portas das câmaras fecham adequadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Sala de preparação está limpa e organizada?

  Yes

  No

  N/A

• Há protetores contra batidas de carrinhos?

  Yes

  No

  N/A

Restaurante

• Há restrição de acesso aos botijões de gás?

  Yes

  No

  N/A

• Luminárias possuem proteção?

  Yes

  No

  N/A

• Há vestiário em boas condições para os funcionários?

  Yes

  No

  N/A

• As prateleiras para armazenagem de produtos são de inox ou material lavável?

  Yes

  No

  N/A

• Produtos de limpeza estão armazenados em sala separada?

  Yes

  No

  N/A

• Janelas possuem telas?

  Yes

  No

  N/A

• Possui termômetro aferido?

  Yes

  No

  N/A

• Não há piso solto ou rachado?

  Yes

  No

  N/A

• Não há azulejos quebrados?

  Yes

  No

  N/A

• Paredes apresentam mofo e rachadura?

  Yes

  No

  N/A

• Area interna livre de objetos em desuso ou estranho ao ambiente?

  Yes

  No

  N/A

• Há pia exclusiva e cartaz com orientação para a higienização das mãos?

  Yes

  No

  N/A

• Teto com acabamento liso, cor clara bom estado de conservação sem triscas e rachaduras?

  Yes

  No

  N/A

• Há lixeiras com pedais?

  Yes

  No

  N/A

• Ar condicionado da cantina e salão funcionam?

  Yes

  No

  N/A

Posto

• Piso apresenta rachaduras?

  Yes

  No

  N/A

• Há placa com a identificação do posto de combustíveis?

  Yes

  No

  N/A

• Há placa de "Não Fume"?

  Yes

  No

  N/A

• Há placa de "Proibição de uso de celular"?

  Yes

  No

  N/A

• Há placa de "Desligue o motor"?

  Yes

  No

  N/A

• Há placa de "Não aceitamos cheques"?

  Yes

  No

  N/A

• Testeira em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

• Não há fios expostos no escritório?

  Yes

  No

  N/A

• Há aferidor? Está com lacre?

  Yes

  No

  N/A

• Bombas possuem selo do INMETRO?

  Yes

  No

  N/A

• Canaletas estão limpas e desobstruidas?

  Yes

  No

  N/A

• Demarcações e limpeza da pista estão adequadas?

  Yes

  No

  N/A

• Há kit completo de analise de combustiveis? (proveta 1L e 100 ml, densimetro, termómetro e solução aquosa com 10% de sal)

  Yes

  No

  N/A

• Preço praticado nas bombas está igual ao indicado no totem?

  Yes

  No

  N/A

• Há equipamentos de combate de incendio?

  Yes

  No

  N/A