AUDITORIA DE PERMISSÃO DE TRABALHO (PT)

• Nome do auditor:

  MARCOS LIMONI

  FERNANDO COSTA

  AMANDA OUVERNEY

• Nº da PT auditada:

• Data da PT auditada

  Date

• O executante da atividade porta o caderno de análise de risco amarelo '' conheça os riscos e está sendo preenchido?

  sim

  Não

  N/a

• A PT foi aberta no local da atividade?

  sim

  Não

  N/a

• O campo " Data e hora de início '' está corretamente preenchido" ?

  sim

  Não

  N/a

• O campo " Área e local da atividade '' está corretamente preenchido" ?

  sim

  Não

  N/a

• O campo " Descrição da atividade '' está corretamente preenchido" ?

  sim

  Não

  N/a

• O campo " Tipo de trabalho '' foi corretamente preenchido?

  sim

  Não

  N/a

• Em caso de trabalhos á quente que exigem a APR a quente bem como o check list dos recursos destinados ao trabalho á quente,máquinas de solda,furadeira,martelete,agulheiro,serra circular,esmerilhadeiras,maçaricos,oxicorte estão preenchidos corretamente?

  sim

  Não

  N/a

• Em caso de trabalhos em altura que exigem a APR de altura bem como check list de uso de plataforma elevatória,pantográfica estão preenchidas corretamente?

  sim

  Não

  N/a

• O campo " Tipos riscos identificados,associados a esta permissão de trabalho '' foi corretamente preenchido?

  sim

  Não

  N/a

• O campo " Áreas/ítens que devem ser inspecionados e/ou são necessários para a execução do trabalho '' Foi corretamente preenchido ?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Bloqueio de fontes de energia " foi preenchido corretamente se caso for bloquear o equipamento?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Bloqueio de fontes de energia o campo '' Tipo de bloqueio '' foi corretamente preenchido ?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Bloqueio de fontes de energia o campo '' nº do cadeado '' foi corretamente preenchido ?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Bloqueio de fontes de energia o campo '' Responsável pelo bloqueio e assinatura '' foram corretamente preenchidos ?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Comunicação com o pessoal não envolvido diretamente com a tarefa. O emitente da PT é o responsável por executar a comunicação '' Foi preenchido se necessário foi ''?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Termo de responsabilidade e autorização para a execução do trabalho e pessoas envolvidas no trabalho foi corretamente preenchido?

  sim

  Não

  N/a

• Qual o desvio encontrado no campo " Termo de responsabilidade e autorização para a execução do trabalho e pessoas envolvidas no trabalho?

  Select Nome do pela liberaçãoresponsável Nome do responsável pela execução Nome do profissional de segurança Nome da área / sistema interligado Nome do executante Assinatura do responsável pela liberação Assinatura do responsável pela execução Assinatura do responsável profissional de segurança Assinatura da área/sistema interligado Assinatura do executante N/A

  • Nome do pela liberaçãoresponsável
  • Nome do responsável pela execução
  • Nome do profissional de segurança
  • Nome da área / sistema interligado
  • Nome do executante
  • Assinatura do responsável pela liberação
  • Assinatura do responsável pela execução
  • Assinatura do responsável profissional de segurança
  • Assinatura da área/sistema interligado
  • Assinatura do executante
  • N/A

• No campo " Comunicação com o pessoal não envolvido diretamente com a tarefa . O emitente da PT é o responsável por executar a comunicação " Foi corretamente preenchido em casos de sistemas interligados exigirem a liberação ?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Termo de revalidação de permissão de trabalho " Está corretamente preenchido ?

  sim

  Não

  N/a

• Qual a informação faltou ser preenchida no campo " Termo de revalidação de permissão de trabalho " ?

  Select Nome do pela liberaçãoresponsável Nome do responsável pela execução Nome do profissional de segurança Nome da área / sistema interligado Nome do executante Assinatura do responsável pela liberação Assinatura do responsável pela execução Assinatura do responsável profissional de segurança Assinatura da área/sistema interligado Assinatura do executante N/A

  • Nome do pela liberaçãoresponsável
  • Nome do responsável pela execução
  • Nome do profissional de segurança
  • Nome da área / sistema interligado
  • Nome do executante
  • Assinatura do responsável pela liberação
  • Assinatura do responsável pela execução
  • Assinatura do responsável profissional de segurança
  • Assinatura da área/sistema interligado
  • Assinatura do executante
  • N/A

• No campo " suspensão temporária,definitiva da PT foi corretamente preenchido?

  sim

  Não

  N/a

• No campo " Termo de encerramento da PT " Foi corretamente preenchido?

  sim

  Não

  N/a

Resumo geral:

• Quais foram os principais pontos positivos na liberação da PT?

  Select O cabeçalho onde constam as informações de nº da W.O,área solicitante,empresa executante,área/local da atividade,Tag do equipamento,data,hora de inicio e término da atividade,descrição da atividade (FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS). Na seção '' tipo de trabalho'' os ítens constantes de trabalho a frio,trabalho á quente,trabalho em altura,içamento de carga,trabalho com fonte /material radioativo,desobstrução de linha/equipamento ( a ser liberado pelo supervisor),trabalho em sistemas de incêndio,trabalhos em áreas classificadas,jateamento e hidrojateamento,trabalho com inflamável,escavação,perfuração ou demolição,temperatura do produto,PH e nome do produto ( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS ) Na seção '' tipos de riscos identificados e associados a PT ( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS) Na seção '' áreas e ítens que devem ser inspecionados e/ ou necessários para a execução do trabalho ( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS) Na seção '' Bloqueio das fontes de energia '' (FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS). Na seção '' Termo de responsabilidade e autorização para a execução de trabalho ''( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS). A seção '' Termo de revalidação de permissão de trabalho'' ( FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO ) A seção '' Termo de encerramento de permissão de trabalho "( FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO)

  • O cabeçalho onde constam as informações de nº da W.O,área solicitante,empresa executante,área/local da atividade,Tag do equipamento,data,hora de inicio e término da atividade,descrição da atividade (FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS).
  • Na seção '' tipo de trabalho'' os ítens constantes de trabalho a frio,trabalho á quente,trabalho em altura,içamento de carga,trabalho com fonte /material radioativo,desobstrução de linha/equipamento ( a ser liberado pelo supervisor),trabalho em sistemas de incêndio,trabalhos em áreas classificadas,jateamento e hidrojateamento,trabalho com inflamável,escavação,perfuração ou demolição,temperatura do produto,PH e nome do produto ( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS )
  • Na seção '' tipos de riscos identificados e associados a PT ( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS)
  • Na seção '' áreas e ítens que devem ser inspecionados e/ ou necessários para a execução do trabalho ( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS)
  • Na seção '' Bloqueio das fontes de energia '' (FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS).
  • Na seção '' Termo de responsabilidade e autorização para a execução de trabalho ''( FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS).
  • A seção '' Termo de revalidação de permissão de trabalho'' ( FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO )
  • A seção '' Termo de encerramento de permissão de trabalho "( FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO)

• Quais foram as oportunidades de melhoria encontradas?

  Select O cabeçalho onde constam as informações de nº da W.O,área solicitante,empresa executante,área/local da atividade,Tag do equipamento,data,hora de inicio e término da atividade,descrição da atividade (NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS). Na seção '' tipo de trabalho'' os ítens constantes de trabalho a frio,trabalho á quente,trabalho em altura,içamento de carga,trabalho com fonte /material radioativo,desobstrução de linha/equipamento ( a ser liberado pelo supervisor),trabalho em sistemas de incêndio,trabalhos em áreas classificadas,jateamento e hidrojateamento,trabalho com inflamável,escavação,perfuração ou demolição,temperatura do produto,PH e nome do produto ( NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS ) Na seção '' tipos de riscos identificados e associados a PT ( NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS) Na seção '' áreas e ítens que devem ser inspecionados e/ ou necessários para a execução do trabalho ( NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS) Na seção '' Bloqueio das fontes de energia '' (NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS). Na seção '' Termo de responsabilidade e autorização para a execução de trabalho ''(NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS). A seção '' Termo de revalidação de permissão de trabalho'' (NÃO FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO ) A seção '' Termo de encerramento de permissão de trabalho "( NÃO FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO)

  • O cabeçalho onde constam as informações de nº da W.O,área solicitante,empresa executante,área/local da atividade,Tag do equipamento,data,hora de inicio e término da atividade,descrição da atividade (NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS).
  • Na seção '' tipo de trabalho'' os ítens constantes de trabalho a frio,trabalho á quente,trabalho em altura,içamento de carga,trabalho com fonte /material radioativo,desobstrução de linha/equipamento ( a ser liberado pelo supervisor),trabalho em sistemas de incêndio,trabalhos em áreas classificadas,jateamento e hidrojateamento,trabalho com inflamável,escavação,perfuração ou demolição,temperatura do produto,PH e nome do produto ( NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS )
  • Na seção '' tipos de riscos identificados e associados a PT ( NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS)
  • Na seção '' áreas e ítens que devem ser inspecionados e/ ou necessários para a execução do trabalho ( NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS)
  • Na seção '' Bloqueio das fontes de energia '' (NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS).
  • Na seção '' Termo de responsabilidade e autorização para a execução de trabalho ''(NÃO FORAM CORRETAMENTE PREENCHIDOS).
  • A seção '' Termo de revalidação de permissão de trabalho'' (NÃO FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO )
  • A seção '' Termo de encerramento de permissão de trabalho "( NÃO FOI CORRETAMENTE PREENCHIDO)

• Qual o departamento?

  Select ETA ETE Caldeiras Derivados Almoxarifado Manutenção GEA Processo 1 Processo 2 Processo 3 Acidificação Fermentação Troca iônica Facilities Contratadas Corrosivos Barreira fiscal Granel Armazem de lona Diluição de açúcar CD envaze CD expedição Portaria beira rio Portaria balança

  • ETA
  • ETE
  • Caldeiras
  • Derivados
  • Almoxarifado
  • Manutenção
  • GEA
  • Processo 1
  • Processo 2
  • Processo 3
  • Acidificação
  • Fermentação
  • Troca iônica
  • Facilities
  • Contratadas
  • Corrosivos
  • Barreira fiscal
  • Granel
  • Armazem de lona
  • Diluição de açúcar
  • CD envaze
  • CD expedição
  • Portaria beira rio
  • Portaria balança