AUDITORIA DE PROCESO LPA (CHECKLIST)
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LINEA DE PROCESO
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OPERACION
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MAQUINA
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AUDITOR
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OPERADOR
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SUPERVISOR
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FECHA
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TURNO
OPERACION
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¿Las HII, Ayudas visuales e Instructivos estan actualizados y son acordes a la OP. auditada?
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¿Cumple con la frecuencia de inspección establecida las Hojas de registro? (Revisar registros y gráficas de control)
PRODUCTO NO CONFORME
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¿Se encuentra correctamente identificado el Producto NO Conforme en la operación de acuerdo a la AV-GENERAL-08 (Producto NO Conforme)? (Pintada de rojo y en caja naranja)
PRIMERAS MUESTRAS
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¿Se encuentra correctamente identificadas las Primeras Muestras en la operación de acuerdo a la AV-GENERAL-06 / AV-GENERAL-11 (Primeras muestras) correctamente registradas? NOTA: VERIFICAR EN LOS QUE ESTEN REGISTRADOS AMBOS LADOS SOLO PARA LAS LÍNEAS QUE APLIQUEN (RH / LH).
MANEJO DE MATERIAL
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Verificar el correcto manejo de material, es decir que no esté uno encima del otro y se mantenga un orden durante el flujo del proceso (Verificar piezas maquinadas y componentes).
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Verificar la trazabilidad de los componentes de ensamble, es decir que los componentes coincidan en numero de parte asi como proveedor quien lo surtio revisar el listado de componentes y certificar que el componente viene de un proveedor aprobado.
POKA YOKE Y RABBITS
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Verificar el correcto funcionamiento del POKA YOKE (Pedir al operador pase sus rabbit, verificar esten correctamente identificados, revisar que exista registro de acuerdo a la frecuencia de inspección de las HII) NOTA: SOLO ENSAMBLES, EJEMPLO OP. 30 DJ, PINIONES OP. 30, 70 Y 80, K2XX 1355/1415 OP. 40 Ensamble TESLA rear y TESLA Front
CARACTERISTICAS CRITICAS Y CIP´s
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¿El operador conoce e identifica las características críticas importantes y las especiales de su producto/proceso?
TOLERANCIAS GEOMETRICAS
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¿El operador conoce e identifica las tolerancias geométricas y su simbología?
SEGURIDAD
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¿Las guardas de seguridad, opto touch, inter lock o torretas de los equipos funcionan correctamente? (Verificar físicamente).
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¿Los operadores portan su equipo básico de seguridad? (Lentes. zapatos de seguridad, tapones auditivos y guantes?
MANTENIMIENTO
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¿La maquinaria auditada está libre de fugas de aceite, soluble o aire y que no muestre condiciones de daños visibles? (Verificar fisicamente)
GAGES
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¿Se encuentra limpio, funcionando correctamente y dentro del periodo de calibración el equipo de medición de la operación auditada? (Verificar el listado de Gages y que sus indicadores digitales esten en Sistema Metrico (mm))
ENTRENAMIENTO
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¿El operador auditado es el titular de la operación de acuerdo a la Matriz de Habilidades? (Consultar matriz de habilidades que se encuentra en el pizarrón informativo por línea de producción).
QUALITY FOCUSED CHECKS
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undefined
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CUMPLIMIENTO
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CUMPLIMIENTO
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CUMPLIMIENTO
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CUMPLIMIENTO
