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1. Causas directas de Incidentes y Manejo de Riesgos
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1.1 Al ingresar a la estación identificò algún acto o condición insegura en la operación?<br>A. Expendio de Combustible<br>B. Descarga de Camiones<br>C. Trabajo contratistas<br>D. Manejo de efectivo<br>E. En los Almacenes<br>F. Servicio, Limpieza y Orden SFS
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1.2 El gerente y asistentes tienen documentadas semanalmente al menos una auditoría de actos y/o condiciones inseguras en alguna(s) de las actividades listadas en la pregunta 1.1
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1.3 El Gerente tiene registros del uso del StopCard?
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1.4 Se encuentra visible y actualizada la bitácora de expendio perfecto.
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1.5 Está documentado mensualmente el entrenamiento de expendio perfecto en el expediente de cada representante de servicio?
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1.6 Evalúe un Representante de servicio con los pasos de expendio perfecto.
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1.7 Están publicados en el mural los aprendizajes de los incidentes ocurridos? Pregunte a un RS acerca de algún aprendizaje.
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1.8 Están realizados los Kpis de HSE del último mes y a la fecha, firmados y organizados en la carpeta, se hizo el simulacro del mes y se hicieron las mejoras. Pregunte a un empleado acerca del último tema tratado .
2. Control de Stock de Combustibles (WSM)
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2.1 Descarga de Camiones Tanque: ¿El responsable para descargar producto (Gerente y Asistentes) recibió entrenamiento para realizar una descarga segura? (verificar registro de entrenamiento). Revise las auditorías de descarga de los pedidos recibidos en la última semana (se mide el camión antes de descargar) Revise el video de la última descarga.
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2.2 ¿Se lleva un registro formal (manual o electrónico) del control de stock de combustible por tanque? Con registros de pérdidas, ganancias, presencia de agua (monitoreada diariamente , actualizado al día anterior a la presente auditoría (volumen y % de variación) y de los últimos 6 meses. Revise los cálculos. <br>
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2.3 ¿En algún momento, cuando hay sospecha de falta de producto, el Operador disparó un PLIP A (Procedimiento de Investigación de Pérdida de Producto)? ¿Cuál fue el resultado de la investigación?
3. Hojas de Seguridad de Productos (MSDS) y Manejo de Residuos Peligrosos
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3.1 ¿La estación tiene registros para el manejo de todos los residuos / desechos que genera la E/S ? (Ej: aceite usado, baterías, barros, filtros y recipientes vacíos de aceite, etc) <br>
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3.2 ¿Se encuentran archivadas las hojas de seguridad de los productos químicos de limpieza, combustibles y lubricantes, y están disponibles para consulta permanente del personal de la E/S? Detallar lugar donde se guardan. Revise algunos productos aleatoriamente.<br>
4. Prácticas de Seguridad Personal / Patrimonial (Salvando Vidas) - Security
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4.1 ¿Cuándo se utiliza CCTV, alarmas, cajas de seguridad, etc. se exhiben avisos / carteles comunicandolo?
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4.2 Está el sistema de CCTV funcionando (grabando). Ver reporte, estatus y acciones en proceso.<br>
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4.3 ¿Se mantiene el dinero en una caja de seguridad? Y se lleva el control de entregas por operario?
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4.4 ¿Son usados los servicios de compañías de seguridad para el traslado / retiro de dinero? Si la respuesta es ´Sí´, anote el nombre de la Compañía <br>
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4.5 ¿Hay un máximo de dinero disponible en billetera y en caja? Chequear con un Representante de servicio el monto disponible para verificar . Verificar arqueos diarios por gerente y asistentes.<br>
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4.6 Existe un registro diario de las observaciones encontradas en la revisión de videos de las actividades de la estación por el gerente. Revise los hallazgos.<br>A. Apertura - cierre - cambios de turno <br>B. Servicio en pista<br>C. Entrega de Valores<br>D. Descarga de camiones<br>E. Cuadre de turno<br>F. OPeraciòn Asistentes
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4.7 Si se utilizan vigilantes o guardias de seguridad, ¿están desarmados? Si no ultiza vigilancia colocar N/A. Ver reporte de Asistencia, perfil de guardiàn y horario de servicio. Puede usar CCTV para evaluar el servicio del guardiàn de acuerdo a Las necesidades del negocio.
5. Procedimientos de Emergencia
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5.1 Planes de emergencia: ¿Se encuentra a la vista con los números telefónicos actualizados y las responsabilidades adecuadamente definidas? <br>
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5.2 ¿Sabe el personal del sitio cuál es su rol en caso de una emergencia? Confirme preguntando a un(os) empleado(s). Confirme si el refrescamiento de los roles se hace diariamente al iniciar cada turno.<br><br>
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5.3 Interruptor de emergencia: ¿existe un corte general de energía / parada de emergencia general de la E/S? <br>Se prueba mensualmente en el simulacro y se deja evidencia. Haga una prueba.
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5.4 ¿Se encuentra el interruptor de emergencia adecuadamente identificado y el personal sabe dónde se encuentra y cuando utilizarlo? Incluir instalaciones con GNC (Gas Natural Comprimido) <br>
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5.5 ¿Cuenta la E/S con procedimientos escritos sobre manejo de crisis para asegurar que todo el personal sepa qué debe hacer en caso de: a) Incendio b) Robo / Hurto c) Derrame mayor o menor d) Lesiones personales (emergencias médicas) e) Tormenta o inundación f) Desorden civil / Manifestaciones / Piquetes g) Amenaza de bomba h) Fatalidades i) Incidentes con alimentos / intoxicaciones. Manual de operaciones actualizado.<br><br>
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5.6 Elementos contra incendio: ¿se cuenta con la cantidad y tipo de extintores reglamentarios, claramente visibles y disponibles para ser utilizados en caso de emergencia? <br><br>
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5.7 Elementos contra derrame: ¿se cuenta con la cantidad de baldes de arena limpia y seca (o material absorbente) reglamentaria? En las áreas de expendio y recepción, se tienen herramientas para sacarla del contenedor?
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5.8 ¿Sabe el Operador que debe informar todos los incidentes en 24 horas? Preguntar a un empleado y pedir ejemplo del flujo de la información de un incidente.<br>
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5.9 Durante esta auditoria es MANDATORIO realizar un "simulacro de emergencia" y registrar en el Libro de Inspecciones los participantes y los puntos de mejora.<br>A. Derrame<br>B. Security<br>C. Incendio<br>D. Disturbios Civiles<br>E. Emergencia médica
6. Otros Puntos Críticos de Control
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6.1 Área de surtidores: ¿están limpios y sin vestigios de derrames? Remover los faldones y verificar visualmente en el interior de los Sumps. Nota: Si es necesario utilice una linterna a prueba de explosión.<br><br><br>
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6.2 ¿Existen señales visibles (carteles) y en buenas condiciones con los mensajes: “Prohibido fumar / Pare el motor / No utilice el celular / Llene los recipientes adecuados en el piso / Bájese de la moto antes de cargar combustible, etc. <br><br><br>
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6.3 ¿Se encuentran el área de pista y empleados en esta área libres de: telefónos celulares, cigarrillos, encendores ó fósforos, Ipods u otros dispositivos electrónicos, verificar con un RS, ver lugar donde se guardan? <br><br><br>
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6.4 Libro de Inspecciones: ¿Hay un correcto seguimiento de las acciones identificadas? Y son estas cerradas conforme el tiempo acordado? Revise bitácora electrónica de casos.<br><br>
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6.5 En las E/S con equipos propiedad de la compañía, ¿el mantenimiento de los sistemas de combustible y eléctricos son realizados sólo por contratistas autorizados? <br><br>
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6.6 Mangueras: ¿están sin desgastes o cortaduras que muestren la tela? <br>
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6.7 Rejillas perimetrales: a) ¿se encuentran limpias, correctamente colocadas y sin rajaduras o deformaciones? b) ¿están conectadas a cámaras decantadoras? <br><br>
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6.8 Cámaras de efluentes: a) ¿se limpian regularmente y se disponen los barros como residuos peligrosos en forma apropiada? Solicitar al Dealer que le muestre la documentación de retiro y disposición final correspondiente<br>
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6.9 Bocas de descarga, bocas de mediciòn, bomba sumergible, su contenedor <br>a) ¿están sanas, firmes y son antiderrame? b) ¿tienen los overtite cerrados y las tapas la junta correspondiente? c) ¿están cerradas con candado, adecuadamente pintadas (por fuera y por dentro) e identificadas con la capacidad máxima de tanque? <br>
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6.9.1 En el àrea de descarga, se encuentra la conexiòn a tierra en buen estado y es usada en las descarga de camiones? Verifique con el receptor, si es necesario consulte en video las descargas.
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6.10 Tableros eléctricos: a) ¿están todos sus elementos y accesorios firmes y adecuadamente identificados (rótulos)? b) ¿ninguna parte eléctrica está expuesta? <br><br>
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6.11 Compresores: a) ¿tienen protector de correa y poleas y se encuentra en buenas condiciones? b) ¿se indica la presión máxima de trabajo y se purga diariamente? <br>El cuarto està limpio y se lleva el ckeck list de revisión diaria.
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6.12 Pista: ¿Los artefactos, interruptores y tomas eléctricas están posicionados fuera de áreas clasificadas? Caso contrario, tome una foto para evaluar la situación junto al Asesor HSSE y/o Ingeniería.<br>
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6.13 Area de Lavado: ¿Existen instalaciones eléctricas adecuadas (estancos, contra agua) ? Y NO existen cables eléctricos expuestos, inclusive en adentro de las canaletas ? Los RS no conducen los autos de los clientes?<br>
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6.14 Nave Lubricación: A) Elevadores: ¿están firmes sus columnas ?, ¿ funcionan las trabas de seguridad? ¿Hay indicación de carga máxima y de que está prohibido estar arriba con el vehículo? B) Fosa/Pozo de engrase: a) ¿es el equipamiento eléctrico antiexplosivo? b) ¿cuentan con un protector anti caídas (chapa, base, cadenas, etc.) <br>
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6.15 ¿Existe un checklist para revisión periódica alrededor del sitio para verificar que todo funciona plenamente y los equipos están libres de defectos y/o presencia de combustible?<br>Revisar LPC diario, semanal y mensual, llenados correctamente . Ver frecuencia del último mes.<br>
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6.16 Elementos de protección personal: ¿están presentes en la E/S y son adecuadamente utilizados por el personal? <br>Chaleco reflectivo, guantes , protectores auditivos, cubeta y embudo aluminio, linterna anti explosión.
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6.17 Limpieza y orden: ¿Se encuentra la E/S con un orden y limpieza adecuados en todas las áreas ?Revise todos los depósitos(bodegas y áreas de la E/S)<br>
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6. 18 ¿ Se hace descender al motociclista antes de abastecerlo ?
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6.19 ¿ Se abastece producto en envases autorizados, fuera del vehículo y sobre el piso ?
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6.20 ¿ Sabe el operador que tiene que ser informado por el contratista sobre cualquier trabajo a ser realizado en su estación y firma el respectivo permiso ?
Observaciones adicionales
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Comentarios
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Nombre del Auditor
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Nombre y Firma del Representante SS
