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Inspeção
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Setor ou empresa:
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Data:
5.1 Liderança e comprometimento
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A empresa tem incentivado práticas, campanhas, treinamentos e divulgações relacionadas ao setor de Meio Ambiente aos seus colaboradores, com ou sem parceria do setor de MA da ArcelorMittal?
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São realizados DSMAs com temas além dos indicados pela equipe de MA?
5.2 Política Ambiental
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O colaborador sabe indicar onde existe disponível cópia da Política Ambiental na unidade?
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O colaborador possui conhecimento da Política Ambiental daUnidade?
6.1 Ações para endereçar riscos e oportunidades
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A empresa possui alguma prática ou procedimento para receber (e encaminhar ao setor de Meio Ambiente) reclamações, sugestões, denúncias, e demais ações relacionadas ao setor de Meio Ambiente?
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No caso de levantadas ações não conformes ambientais dentro da área/empresa, são criados planos de ação para solução?
6.1.2 Aspectos ambientais
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O colaborador sabe indicar onde existe disponível planilha/placa dos Aspectos e Impactos Ambientais (de sua área ou geral) na unidade?
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O colaborador sabe identificar os Aspectos e Impactos Ambientais da sua atividade?
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A organização estabelece, implementa e mantém os controles para atendimento dos requisitos legais aplicáveis relacionados ao seus Aspectos e Impactos ambientais?
6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
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A empresa possui licença ou certificado ambiental emitido por órgão competente (consultar Deliberação Normativa Copam nº 217 , de 06 de dezembro de 2017 para aplicabilidade)?
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A empresa possui Cadastro Técnico Federal (CTF AIDA – CTF APP) regularizado e válido (Consultar Resolução Ibama para aplicabilidade)?
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As demais documentações ambientais da empresa estão regulares (consultar formulário de documentos obrigatórios por atividade/contratada)?
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São seguidos os Procedimentos Ambientais cabíveis definidos pela unidade?
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São seguidos as Instruções Ambientais cabíveis definidas pela unidade?
7.3 Conscientização
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Todos os funcionários foram treinados pelo setor de meio ambiente antes do início de suas atividades?
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Há participação da empresa nas campanhas, reuniões e eventos promovidos pelo setor de MA?
7.5.3 Controle de informação documentada
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Os Procedimentos Ambientais encontram-se disponíveis, sob fácil consulta?
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As instruções Ambientais encontram-se disponíveis, sob fácil consulta?
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A Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais encontra-se disponível, sob fácil consulta?
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São evidenciadas as realizações dos DSMAs obrigatórios fornecidos pelo setor de Meio Ambiente pela equipe?
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Há organização e sequência na documentação apresentada?
8.1 Planejamento e controle operacional
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Há vestígios de derramamentos de produtos classe I na áreas, sem a devida contenção/limpeza?
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Há vestígios de resíduos dispostos de forma incorreta no local?
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O ambiente de trabalho encontra-se limpo / organizado?
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Há evidência de máquinas / equipamentos com emissões de fumaça preta acima do permitido pela medição por escala visual?
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Há evidência de desperdício de água?
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Há evidência de desperdício de energia elétrica?
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Há evidência de descartes de insumos e ferramentas em condições de uso, sem justificativa?
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Os produtos químicos utilizados na atividade encontram-se devidamente identificados e armazenados (verificar existência da contenção para possíveis derramamentos)?
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Todos os produtos químicos possuem FISPQ de fácil acesso, e nela são identificadas medidas de controle no caso de dispersão para o meio ambiente?
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Todos os produtos químicos estão listados em check-list, conforme proposto na instrução que trata de produtos químicos?
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A vegetação do entorno encontra-se preservada?
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As canaletas de drenagem pluvial encontram-se limpas e desassoreadas?
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Há tratamento dos efluentes líquidos gerados? Em caso de tratamento externo, deve ser apresentado comprovante legal.
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Há conhecimento da gestão de resíduos empregada na unidade? Em caso de destinação externa, deve ser apresentada a comprovação legal dos receptores.
8.2 Preparação e resposta a emergências
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O colaborador sabe qual o ramal de emergências da unidade?
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O colaborador sabe identificar a disposição dos kits ambientais, para o caso de emergências ambientais?
9.1 Monitoramento, mensuração, análise e avaliação
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Caso aplicável, são enviados mensalmente os laudos de fumaça preta dos veículos a diesel do colaborador (apenas veículos a diesel para transporte de cargas ou pessoas)?
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Caso aplicável, no ato da mobilização foi entregue laudo de opacidade emitido por laboratório com autorização para emissão desse laudo (apenas veículos a diesel para transporte de cargas ou pessoas)?
9.2.2 Programa de auditoria interna
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São realizadas auditorias ou inspeções por parte da empresa envolvendo quesitos ambientais?
10.2 Não conformidade e ação corretiva
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As NC identificadas na auditoria anterior ou em inspeções foram regularizadas,ou encontram-se em tratativa?
10.3 Melhoria contínua
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As OM identificadas na auditoria anterior foram levadas em consideração, com tratativas ou plano de ação?
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Pontos Fortes da Auditoria (Destaques):
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Pontos Fracos da Auditoria (Atenção):
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Auditados:
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Auditores:
