Auditoría de Seguridad

• Nombre de la empresa contratista o Partner:

• Nombre del cliente:

• Nombre del auditor:

• Tipo de auditor:

• SE Business:

• Fecha y Hora de la Auditoría

  Date

1. INFORMACIÓN GENERAL

• 1.1. País donde se realiza la auditoría:

• 1.2. Ciudad donde se realiza la auditoría:

• 1.3. ¿Más de un técnico auditado?

  Yes

  No

  N/A

• 1.3.1. Nombre y SESA del técnico auditado:

• 1.3.1. Nombre y SESA del técnico 1 auditado:

• 1.3.2. Nombre y SESA del técnico 2 auditado:

• 1.3.3. Nombre y SESA del técnico 3 auditado:

• 1.3.4. Nombre y SESA del técnico 4 auditado:

• 1.3.5. Nombre y SESA del técnico 5 auditado:

• 1.4. Describa el tipo de trabajo a realizar:

2. EN EL VEHÍCULO

• 2.1. ¿Está presente y es válida la documentación del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• 2.2. ¿Se dispone y se encuentra vigente el seguro obligatorio del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• 2.3. Seleccione los elementos de seguridad disponibles en el vehículo:

  Select Chalecos de alta visibilidad Triángulos de seguridad Botiquín de primeros auxilios

  • Chalecos de alta visibilidad
  • Triángulos de seguridad
  • Botiquín de primeros auxilios

• 2.4. ¿Se encuentra organizado el contenido del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• 2.5. Identifique los EPI's generales de los que dispone el Auditado:

  Select Casco de seguridad Calzado de seguridad Gafas de seguridad Protección auditiva Guantes de protección mecánica Mascarilla de protección Otros. Indicar en apartado 2.7

  • Casco de seguridad
  • Calzado de seguridad
  • Gafas de seguridad
  • Protección auditiva
  • Guantes de protección mecánica
  • Mascarilla de protección
  • Otros. Indicar en apartado 2.7

• 2.6. Identifique los EPI's eléctricos de los que dispone el Auditado:

  Select Guantes aislados Clase 0 (BT) Guantes aislados Clase 2 (MT y AT) Gafas inactínicas Pantalla facial (o integrada en casco) Balaclava Ropa protección Arco eléctrico Cat.2 Ropa protección Arco eléctrico Cat.3 y Cat.4 Otros. Indicar en apartado 2.7

  • Guantes aislados Clase 0 (BT)
  • Guantes aislados Clase 2 (MT y AT)
  • Gafas inactínicas
  • Pantalla facial (o integrada en casco)
  • Balaclava
  • Ropa protección Arco eléctrico Cat.2
  • Ropa protección Arco eléctrico Cat.3 y Cat.4
  • Otros. Indicar en apartado 2.7

• 2.7. Indique otros EPI's de los que dispone el Auditado:

• 2.8. ¿Se han retirado o protegido todos los objetos conductores (joyas, hebillas de cinturón, gafas)?

  Yes

  No

  N/A

3. ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO. PLANIFICACIÓN POR EMERGENCIAS

• 3.1. ¿Se encuentra el Auditado informado acerca de los procedimientos a seguir en caso de emergencia médica y/o incendio?

  Select Dispone de extintores cerca Conoce el punto de encuentro Conoce el contacto y número de emergencia

  • Dispone de extintores cerca
  • Conoce el punto de encuentro
  • Conoce el contacto y número de emergencia

• 3.2. ¿Ha confirmado el Auditado con el clliente la ubicación de todos los dispositivos de aislamiento de energía eléctrica en caso de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

4. DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN

• 4.1. ¿Ha completado el Auditado una evaluación de riesgos y un plan de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• 4.2. ¿El Auditado realiza la evaluación del riesgos de trabajo (RS-20) todos los días?

  Yes

  No

  N/A

• 4.3. ¿Ha recibido el Auditado formación del producto en el que está trabajando?

  Yes

  No

  N/A

• 4.4. ¿Ha recibido el Auditado formación de seguridad en los 12 meses anteriores?

  Yes

  No

  N/A

• 4.5. (Si más de una persona está llevando a cabo el trabajo) ¿Se ha identificado a la persona responsable en la documentación?

  Yes

  No

  N/A

• 4.6. Explique las tareas que se están realizando detallando peligros clave y voltajes de trabajo:

5. INSPECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

• 5.1. ¿Se han inspeccionado las herramientas y equipos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.2. ¿Están las herramientas en buen estado de funcionamiento? (aislamiento no dañado)

  Yes

  No

  N/A

• 5.3. Herramientas Específicas - ¿Las puntas expuestas del téster tienen solamente 4mm / Los cutter tienen cuchillas retráctiles automáticas?

  Yes

  No

  N/A

6. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

• 6.1. ¿Se dispone de condiciones ambientales seguras? (Iluminación adecuada, protecciones colectivas, riesgos aéreos controlados, sustancias químicas, riesgos de caídas por deslizamiento eliminados)

  Yes

  No

  N/A

• 6.2. ¿Está el Auditado usando los EPI's apropiados para los peligros identificados? (por ejemplo: guantes mecánicos, protección auditiva, etc.)

  Yes

  No

  N/A

• 6.3. ¿Existen medidas adecuadas para prevenir el acceso no autorizado al área de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

7. TRABAJOS EN ALTURA

• 7.1. ¿Existen trabajos en altura?

  Yes

  No

  N/A

• 7.1.1. ¿El equipo de acceso utilizado (escaleras, rampas, etc.) cumple con el documento técnico "GSD 10-Guidance-Document-Ladders"?

  Yes

  No

  N/A

• 7.1.2. ¿Se utiliza el arnés de seguridad si se requiere cuando se trabaja en altura?

  Yes

  No

  N/A

• 7.1.3. ¿Se encuentran protegidas las personas que trabajan debajo?

  Yes

  No

  N/A

• 7.1.4. (En caso de existir) ¿Se ha inspeccionado y etiquetado el andamio por una persona competente?

  Yes

  No

  N/A

8. TRABAJOS ELÉCTRICOS DESENERGIZADOS

• 8.1. ¿Se considera la presencia de SF6?

  Yes

  No

  N/A

• 8.2. ¿Se ha completado correctamente el procedimiento LOTO?

  Yes

  No

  N/A

• 8.3. ¿Están bloqueados todos los dispositivos de aislamiento?

  Yes

  No

  N/A

• 8.4. Cuando hay más de un técnico trabajando, ¿Cada técnico tiene su candado en su lugar?

  Yes

  No

  N/A

• 8.5. ¿Ha comprobado el Auditado la ausencia de tensión en todos los conductores, cargas y líneas de cada armario en el que ha trabajado?

  Yes

  No

  N/A

• 8.6. ¿Se emplea el medidor adecuado para medir menos y más de 1000 voltios?

  Yes

  No

  N/A

• 8.7. ¿Se utiliza una pértiga aislada para aplicar tierras y medir el voltaje por encima de 1000 voltios?

  Yes

  No

  N/A

• 8.8. ¿Se calibra el medidor anualmente si el fabricante requiere una calibración periódica?

  Yes

  No

  N/A

• 8.9. ¿Está certificada la pértiga aislada?

  Yes

  No

  N/A

9. PRUEBAS ENERGIZADAS

• 9.1. ¿Dispone el Auditado de una persona de vigilancia de seguridad en caso de emergencia (Obligatorio > 1000V)?

  Yes

  No

  N/A

• 9.2. ¿Está usando el Auditado los EPI's de arco eléctrico correctos? (Que igualen o excedan la protección para el nivel de peligro existente)

  Yes

  No

  N/A

• 9.3. ¿Están las personas desprotegidas fuera del límite de aproximación del arco eléctrico?

  Yes

  No

  N/A

• 9.4. ¿Hay un gancho de rescate eléctrico disponible en caso de ser necesario?

  Yes

  No

  N/A

• 9.5. ¿Se usan herramientas aisladas?

  Yes

  No

  N/A

10. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA Y SUSTANCIAS PELIGROSAS (GAS, AGUA, ETC)

• 10.1. Existen otras fuentes de energia y/o sustancias peligrosas?

  Yes

  No

  N/A

• 10.1.1. ¿Se han identificado todas las demás fuentes de energía y sustancias peligrosas?

  Yes

  No

  N/A

• 10.1.2. ¿Se siguen todas las etapas del procedimiento LOTO para otras fuentes de energía?

  Yes

  No

  N/A

• 10.1.3. ¿Se usan los EPI's apropiados para protegerse de los peligros presentes de sustancias peligrosas y otras fuentes de energía?

  Yes

  No

  N/A

• 10.1.4. ¿Se dispone de Hoja de Datos de Seguridad para cualquier Substancia Peligrosa usada?

  Yes

  No

  N/A

11. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

• 11.1. ¿Cuándo fue la última auditoría de seguridad realizada al Auditado?

• 11.2. Describa las acciones realizadas después de la última auditoría:

• 11.3. ¿Cuántas veces el Auditado recibió comunicación de seguridad en los 12 meses anteriores?

• 11.4. ¿Cómo puede acceder a la información de seguridad el Auditado?

  Select Reuniones de seguridad e-mail del manager e-mail de otros A través de la Intranet Otros

  • Reuniones de seguridad
  • e-mail del manager
  • e-mail de otros
  • A través de la Intranet
  • Otros

• 11.5. ¿Ha informado el Auditado de cualquier near-miss y sugerencias de mejora de la seguridad en el último año?

  Yes

  No

  N/A

• 11.6. Si se ha reportado un near-miss, ¿El Auditado está satisfecho con la acción preventiva tomada?

  Yes

  No

  N/A

• 11.7. ¿Qué ha impedido que el Auditado cumpla totalmente en aspectos de seguridad?

12. CONCLUSIÓN

• 12.1. Indique a continuación cualquier incumplimiento de los procedimientos:

• 12.2. Indique a continuación cualquier buen comportamiento o prácticas observadas: