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AUDITORIA EDS
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Rosa Hermida

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Página de título

  • Sitio donde se ha realizado

  • Realizada el

  • Ubicación

AMBIENTAL

  • Estado del cuarto de basuras

  • Estado del cuarto de respel

  • Estado caseta de lodos

  • undefined

AMBIENTAL

  • Estado del cuarto de basuras

  • Estado del cuarto de respel

  • Estado caseta de lodos

  • Estado de la trampa de grasas

  • Nivel de agua residual del filtro de entrega y pozo séptico

  • Seguimiento de aplicación bacterias

  • Seguimiento de extintores y recargas

SUMINISTRO DE AGUA

  • Estado pozo y motobomba

  • Estado del hidroflo

  • Nivel del tanque de acopio

  • Estado cuarto del hiodroflow

JARDINES Y ZONAS VERDES

  • Estado de los jardines

  • Estado de los prados o zonas verdes, arboles y palmeras

  • Ultimo mantenimiento realizado por el jardinero

  • Estado de las magueras o sistema de riego de los jardines y zonas verdes

ALS

RACK

  • Puerta cerrada y con llave

  • Estado de la UPS o conexión a la red regulada de todos los equipos que están instalados en el Rack

  • Estado del aire acondicionado

  • Estado del extintor

PLATA ÉLECTRICA

  • Estado del cuarto

  • Revisión 360° de objetos extraños

  • Revisión de planta en estado "automatica"

  • Reporte de provision de combustible a planta electrica

  • Revisar stikers de indicadores de funcionamiento

  • Nivel de combustible

  • Nivel de aceite

  • Nivel de refrigerante

  • Revisión del ventilador del radiador

  • Revisión de fugas

  • Estado de bateria

  • Cargador de bateria

  • Estado del extintor

  • Botón de parada de emergencia

  • Realizar prueba de planta electrica

CUARTO ELÉCTRICO

  • Puerta cerrada y con llave

  • Estado del cuarto

  • Estado de los tableros

  • Estado del extintor

PROCESOS DE SEGURIDAD

  • Realizar prueba de todas las paradas de emergencia

  • Realizar prueba de todos los botones de pánico inalámbricos desde las islas y la admón

  • Realizar prueba de todos los botones de pánico fijos desde la admon y cuarto de conteo

  • Verificación del sonido de la corneta de la alarma a la activación de los botones de pánico

  • Respuesta o llamada de la empresa de monitoreo a la activación de los botones de pánico

  • Revisión de munición y estado de armas de los vigilantes

  • Realizar llamada al cuadrante de policía o estación de policía

  • Revisión del funcionamiento de todas las cámaras de video

  • Revisión en el DVR el tiempo de grabación

ADMINISTRACIÓN

OFICINAS

  • Estado equipos de computo admon y conteo

  • Estado de sillas y escritorios

  • Estado del telefono celular

  • Estanteria de lubricantes

  • Revisión de stop de elementos de papeleria, aseo y cafeteria

  • Señalizacion de telefonos de emergencia

  • Estado general de la oficina

  • Estado del aire acondicionado

  • Estado del extintor

  • Estado del baño

  • Estado cuarto de conteo

  • Estado de cuarto de bodega

  • Arqueo caja menor

  • Estado de serafines

  • Estado de kit de pomadas de medición

  • Estado de vara de medición

  • Estado de kit de comprobación de producto

  • Estado kit de derrames

  • Estado del botiquin

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL (UNIFORMES, CARNET Y EPP)

  • Administrador y auxiliar administrativo (uniforme y carnet)

  • Jefe patio: revisar dotación EPP (Arne, Eslinga, certificado de trabajo en alturas, Guantes de Nitrilo, Casco con barbuquejo) y uniforme con botas de seguridad

  • Promotoras : Uniforme completo de acuerdo a la bandera con botas de seguridad y su carnet

CUARTO DE PROMOTORES

  • Estado del cuarto

  • Avisos

  • Puerta consignatario funcionando

  • Estado de mesa de hacer cuentas

  • Estado de las sillas de hace cuentas

  • Estado del extintor

  • Estado del baño

  • Lockers marcados

COCINA

  • Estado del cuarto

  • Estado del platero

  • Estado de mesas y cajones

  • Estado de nevera

  • Estado de la estufa

  • Estado del extintor

  • ¿Hay tinto y limonada hecho (o en su defecto refrigerio de programación)

    • Sí
    • No
    • N/A

ZONA DE TANQUES

  • Estado de los pisos de concreto

  • Estado de las rejillas perimetrales de la zona de tanques

  • Verificación de pozos de observación

  • Area acordonada (aplica para Eds que sus tanques no estan en la zona de trafico interno)

    • Sí
    • No
    • N/A

ISLAS

ISLA 1

  • Estado pisos de la isla

  • Estado de las posiciones de llenado

  • Estado de las barras de contención

  • Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  • Estado exhibidor de aceites

  • Parada de emergencia***

  • Estado de los extintores

  • Estado del pánico inalámbrico

  • Estado POS (tablet y lector código de barras)

  • Estado impresora POS

  • Estado del datafono

  • ¿Saben que Pablo y como funciona?

  • Estado canecas de basura y materas

Isla 2

  • Estado pisos de la isla

  • Estado de las posiciones de llenado

  • Estado de las barras de contención

  • Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  • Estado exhibidor de aceites

  • Parada de emergencia***

  • Estado de los extintores

  • Estado del pánico inalámbrico

  • Estado POS (tablet y lector código de barras)

  • Estado impresora POS

  • Estado del datafono

  • ¿Saben que Pablo y como funciona?

  • Estado canecas de basura y materas

Isla 3

  • Estado pisos de la isla

  • Estado de las posiciones de llenado

  • Estado de las barras de contención

  • Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  • Estado exhibidor de aceites

  • Parada de emergencia***

  • Estado de los extintores

  • Estado del pánico inalámbrico

  • Estado POS (tablet y lector código de barras)

  • Estado impresora POS

  • Estado del datafono

  • ¿Saben que Pablo y como funciona?

  • Estado canecas de basura y materas

Isla 4

  • Estado pisos de la isla

  • Estado de las posiciones de llenado

  • Estado de las barras de contención

  • Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  • Estado exhibidor de aceites

  • Parada de emergencia***

  • Estado de los extintores

  • Estado del pánico inalámbrico

  • Estado POS (tablet y lector código de barras)

  • Estado impresora POS

  • Estado del datafono

  • ¿Saben que Pablo y como funciona?

  • Estado canecas de basura y materas

Isla 5

  • Estado pisos de la isla

  • Estado de las posiciones de llenado

  • Estado de las barras de contención

  • Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  • Estado exhibidor de aceites

  • Parada de emergencia***

  • Estado de los extintores

  • Estado del pánico inalámbrico

  • Estado POS (tablet y lector código de barras)

  • Estado impresora POS

  • Estado del datafono

  • ¿Saben que Pablo y como funciona?

  • Estado canecas de basura y materas

Isla 6

  • Estado pisos de la isla

  • Estado de las posiciones de llenado

  • Estado de las barras de contención

  • Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  • Estado exhibidor de aceites

  • Parada de emergencia***

  • Estado de los extintores

  • Estado del pánico inalámbrico

  • Estado POS (tablet y lector código de barras)

  • Estado impresora POS

  • Estado del datafono

  • ¿Saben que Pablo y como funciona?

  • Estado canecas de basura y materas

BAÑOS PÚBLICOS

  • Seguimiento OP-FO-37 control limpieza y desinfección

  • Seguimiento OP-FO-39 control de limpieza

  • Baños públicos identificados por genero

  • Iluminación (sensor de movimiento activa las lamparas)

  • Presencia de jabón

  • Presencia de PH (Dispensador monederos, realizar prueba de dispensación)

  • Estado de las duchas

  • Estado de los sanitarios y orinales

  • Estado de las llaves del lavamanos

  • Estado baño discapacitados

  • Estado de cambiador de bebes

  • Estado de los secadores de manos

  • Estado de los espejos

  • Estado de los pisos

  • Estados de las rejillas de desague

  • Estado del meson en granito

  • Estado de los bafles de la música

  • Estado de las papeleras

  • Estado de las divisiones y puertras de los baños y duchas

SURTIDORES

Surtidor 1

  • Estado de los forros

  • Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  • Estado de los lectores de chips

  • Sellos de CVM en cada manguera

  • Sellos de CVM internos unidades de medida

  • Estado UPS internas del surtidor y baterias

  • Estado de la caja contenedora

  • Verificacion interna de la lineas

  • Rerificacion valvulas de impacto

  • Estado del control del surtidor

Surtidor 2

  • Estado de los forros

  • Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  • Estado de los lectores de chips

  • Sellos de CVM en cada manguera

  • Sellos de CVM internos unidades de medida

  • Estado UPS internas del surtidor y baterias

  • Estado de la caja contenedora

  • Verificacion interna de la lineas

  • Rerificacion valvulas de impacto

  • Estado del control del surtidor

Surtidor 3

  • Estado de los forros

  • Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  • Estado de los lectores de chips

  • Sellos de CVM en cada manguera

  • Sellos de CVM internos unidades de medida

  • Estado UPS internas del surtidor y baterias

  • Estado de la caja contenedora

  • Verificacion interna de la lineas

  • Rerificacion valvulas de impacto

  • Estado del control del surtidor

Surtidor 4

  • Estado de los forros

  • Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  • Estado de los lectores de chips

  • Sellos de CVM en cada manguera

  • Sellos de CVM internos unidades de medida

  • Estado UPS internas del surtidor y baterias

  • Estado de la caja contenedora

  • Verificacion interna de la lineas

  • Rerificacion valvulas de impacto

  • Estado del control del surtidor

Surtidor 5

  • Estado de los forros

  • Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  • Estado de los lectores de chips

  • Sellos de CVM en cada manguera

  • Sellos de CVM internos unidades de medida

  • Estado UPS internas del surtidor y baterias

  • Estado de la caja contenedora

  • Verificacion interna de la lineas

  • Rerificacion valvulas de impacto

  • Estado del control del surtidor

Surtidor 6

  • Estado de los forros

  • Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  • Estado de los lectores de chips

  • Sellos de CVM en cada manguera

  • Sellos de CVM internos unidades de medida

  • Estado UPS internas del surtidor y baterias

  • Estado de la caja contenedora

  • Verificacion interna de la lineas

  • Rerificacion valvulas de impacto

  • Estado del control del surtidor

UPS

  • Ubicación y capacidad

Si la UPS es ONLINE

  • Revisar el display que este funcionando "Online"

  • Revisar que las barras de cargue de las baterias estén oscilando

  • Prueba de estado de baterias

Si la UPS es INTERACTIVA

  • Revisar los testigos led (Estado verde o amarillo)

  • Prueba de estado de baterias

TANQUES

TANQUE CORRIENTE

  • Estado tapas metalicas de los manholes de los tanques

  • Estado de los Manholes de las bombas sumergibles

  • Estado del cabezote de la bomba sumergible

  • Estado Spill Contaniner

  • Estado de los demás boquereles

  • Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

  • Realizar medida de tanques

  • Realizar prueba de presencia de agua en tanques

  • Tubo de desfogue

TANQUE EXTRA

  • Estado tapas metalicas de los manholes de los tanques

  • Estado de los Manholes de las bombas sumergibles

  • Estado del cabezote de la bomba sumergible

  • Estado Spill Contaniner

  • Estado de los demás boquereles

  • Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

  • Realizar medida de tanques

  • Realizar prueba de presencia de agua en tanques

  • Tubo de desfogue

TANQUE DIESEL

  • Estado tapas metalicas de los manholes de los tanques

  • Estado de los Manholes de las bombas sumergibles

  • Estado del cabezote de la bomba sumergible

  • Estado Spill Contaniner

  • Estado de los demás boquereles

  • Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

  • Realizar medida de tanques

  • Realizar prueba de presencia de agua en tanques

  • Tubo de desfogue

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