AUDITORIA EDS GDC-FO-000

• Sitio donde se ha realizado

  Select

• Realizada el

  Date

• Realizada por

• Ubicación
  Address

• Inventario en galones Tanque diesel 1 (Tomar foto vara)

• Inventario en galones Tanque diesel 2 (Tomar foto vara)

• Inventario en galones Tanque Corriente (Tomar foto vara)

• Inventario en galones Tanque Extra (Tomar foto vara)

• Manguera 1 (Tomar foto)

• Manguera 2 (Tomar foto)

• Manguera 3 (Tomar foto)

• Manguera 4 (Tomar foto)

• Manguera 5 (Tomar foto)

• Manguera 6 (Tomar foto)

• Manguera 7 (Tomar foto)

• Manguera 8 (Tomar foto)

• Manguera 9 (Tomar foto)

• Manguera 10 (Tomar foto)

• Manguera 11 (Tomar foto)

• Manguera 12 (Tomar foto)

• Manguera 13 (Tomar foto)

• Manguera 14 (Tomar foto)

• Manguera 15 (Tomar foto)

• Manguera 16 (Tomar foto)

• Manguera 17 (Tomar foto)

• Manguera 18 (Tomar foto)

• Manguera 19 (Tomar foto)

• Manguera 20 (Tomar foto)

• Manguera 21 (Tomar foto)

• Manguera 22 (Tomar foto)

• Manguera 23 (Tomar foto)

• Manguera 24 (Tomar foto)

• Estado del cuarto de basuras

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del cuarto de respel

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado caseta de lodos

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la trampa de grasas de cocina (Foto semanal)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la trampa de grasas industriales (Foto semanal)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Nivel de agua residual del filtro de entrega y pozo séptico (Foto diaria)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Seguimiento de aplicación bacterias (Foto diaria con marca de agua)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Seguimiento de extintores y recargas

  Conforme

  No conforme

  N/A

SUMINISTRO DE AGUA

• Estado pozo y motobomba

• Estado del hidroflo

• Nivel del tanque de acopio

• Estado cuarto del hiodroflow

• Caudal (Aplica TRF - M2 foto del caudalimetro-contador diaria)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Nivel de cloro (Debe estar entre 1 - 1.5) y PH (Debe estar entre 6.5 - 7.5) Poner foto con el kit de muestra (Foto diaria con marca de agua)

  Conforme

  No conforme

  N/A

JARDINES Y ZONAS VERDES

• Estado de los jardines

• Estado de los prados o zonas verdes, arboles y palmeras

• Ultimo mantenimiento realizado por el jardinero

• Estado de las magueras o sistema de riego de los jardines y zonas verdes

RACK

• Puerta cerrada y con llave

  Sí

  No

  N/A

• Estado de la UPS o conexión a la red regulada de todos los equipos que están instalados en el Rack

• Estado del aire acondicionado

• Estado del extintor

PLATA ÉLECTRICA

• Estado del cuarto

• Revisión 360° de objetos extraños

  Sí

  No

  N/A

• Revisión de planta en estado "automatica"

  Sí

  No

  N/A

• Reporte de provision de combustible a planta electrica

• Revisar stikers de indicadores de funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• Nivel de combustible

• Nivel de aceite

• Nivel de refrigerante

• Revisión del ventilador del radiador

• Revisión de fugas

• Estado de bateria

• Cargador de bateria

  Sí

  No

  N/A

• Estado del extintor

• Botón de parada de emergencia

• Realizar prueba de planta electrica

CUARTO ELÉCTRICO

• Puerta cerrada y con llave

  Sí

  No

  N/A

• Estado del cuarto

• Estado de los tableros

• Estado del extintor

PROCESOS DE SEGURIDAD

• Realizar prueba de todas las paradas de emergencia

  Sí

  No

  N/A

• Realizar prueba de todos los botones de pánico inalámbricos desde las islas y la admón

  Sí

  No

  N/A

• Realizar prueba de todos los botones de pánico fijos desde la admon y cuarto de conteo

  Sí

  No

  N/A

• Verificación del sonido de la corneta de la alarma a la activación de los botones de pánico

  Sí

  No

  N/A

• Respuesta o llamada de la empresa de monitoreo a la activación de los botones de pánico

• Revisión de munición y estado de armas de los vigilantes

• Realizar llamada al cuadrante de policía o estación de policía

• Revisión del funcionamiento de todas las cámaras de video

• Revisión en el DVR el tiempo de grabación

• Estado equipos de computo admon y conteo

• Estado de sillas y escritorios

• Estado del telefono celular

• Estanteria de lubricantes

• Revisión de stop de elementos de papeleria, aseo y cafeteria

• Señalizacion de telefonos de emergencia

• Estado general de la oficina

• Estado del aire acondicionado

• Estado del extintor

• Estado del baño

• Estado cuarto de conteo

• Estado de cuarto de bodega

• Arqueo caja menor

• Estado de serafines

• Estado de kit de pomadas de medición

• Estado de vara de medición

• Estado de kit de comprobación de producto

• Estado kit de derrames

• Estado del botiquin

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL (UNIFORMES, CARNET Y EPP)

• Administrador y auxiliar administrativo (uniforme y carnet)

• Jefe patio: revisar dotación EPP (Arne, Eslinga, certificado de trabajo en alturas, Guantes de Nitrilo, Casco con barbuquejo) y uniforme con botas de seguridad

• Promotoras : Uniforme completo de acuerdo a la bandera con botas de seguridad y su carnet

CUARTO DE PROMOTORES

• Estado del cuarto

• Avisos

• Puerta consignatario funcionando

  Sí

  No

  N/A

• Estado de mesa de hacer cuentas

• Estado de las sillas de hace cuentas

• Estado del extintor

• Estado del baño

• Lockers marcados

  Sí

  No

  N/A

COCINA

• Estado del cuarto

• Estado del platero

• Estado de mesas y cajones

• Estado de nevera

• Estado de la estufa

• Estado del extintor

• ¿Hay tinto y limonada hecho (o en su defecto refrigerio de programación)

  Select Sí No N/A

  • Sí
  • No
  • N/A

• Estado de los pisos de concreto

• Estado de las rejillas perimetrales de la zona de tanques

• Verificación de pozos de observación

• Area acordonada (aplica para Eds que sus tanques no estan en la zona de trafico interno)

  Select Sí No N/A

  • Sí
  • No
  • N/A

ISLA 1

• Estado pisos de la isla

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Parada de emergencia***

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 2

• Estado pisos de la isla

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Parada de emergencia***

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 3

• Estado pisos de la isla

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Parada de emergencia***

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 4

• Estado pisos de la isla

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Parada de emergencia***

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 5

• Estado pisos de la isla

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Parada de emergencia***

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 6

• Estado pisos de la isla

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Parada de emergencia***

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Seguimiento OP-FO-37 control limpieza y desinfección

  Sí

  No

  N/A

• Seguimiento OP-FO-39 control de limpieza

  Sí

  No

  N/A

• Baños públicos identificados por genero

  Sí

  No

  N/A

• Iluminación (sensor de movimiento activa las lamparas)

  Sí

  No

  N/A

• Presencia de jabón

  Sí

  No

  N/A

• Presencia de PH (Dispensador monederos, realizar prueba de dispensación)

  Sí

  No

  N/A

• Estado de las duchas

• Estado de los sanitarios y orinales

• Estado de las llaves del lavamanos

• Estado baño discapacitados

• Estado de cambiador de bebes

• Estado de los secadores de manos

• Estado de los espejos

• Estado de los pisos

• Estados de las rejillas de desague

• Estado del meson en granito

• Estado de los bafles de la música

• Estado de las papeleras

• Estado de las divisiones y puertras de los baños y duchas

Surtidor 1

• Estado de los forros

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Sellos de CVM en cada manguera

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Verificacion interna de la lineas

• Rerificacion valvulas de impacto

• Estado del control del surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 2

• Estado de los forros

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Sellos de CVM en cada manguera

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Verificacion interna de la lineas

• Rerificacion valvulas de impacto

• Estado del control del surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 3

• Estado de los forros

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Sellos de CVM en cada manguera

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Verificacion interna de la lineas

• Rerificacion valvulas de impacto

• Estado del control del surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 4

• Estado de los forros

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Sellos de CVM en cada manguera

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Verificacion interna de la lineas

• Rerificacion valvulas de impacto

• Estado del control del surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 5

• Estado de los forros

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Sellos de CVM en cada manguera

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Verificacion interna de la lineas

• Rerificacion valvulas de impacto

• Estado del control del surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 6

• Estado de los forros

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las mangueras, brake way, swivel y pistolas

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Sellos de CVM en cada manguera

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Verificacion interna de la lineas

• Rerificacion valvulas de impacto

• Estado del control del surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Ubicación y capacidad

Si la UPS es ONLINE

• Revisar el display que este funcionando "Online"

  Sí

  No

  N/A

• Revisar que las barras de cargue de las baterias estén oscilando

  Sí

  No

  N/A

• Prueba de estado de baterias

Si la UPS es INTERACTIVA

• Revisar los testigos led (Estado verde o amarillo)

• Prueba de estado de baterias

TANQUE CORRIENTE

• Estado tapas metalicas de los manholes de los tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los Manholes de las bombas sumergibles

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del cabezote de la bomba sumergible

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado Spill Contaniner

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los demás boquereles

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Realizar medida de tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Realizar prueba de presencia de agua en tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Tubo de desfogue

  Conforme

  No conforme

  N/A

TANQUE EXTRA

• Estado tapas metalicas de los manholes de los tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los Manholes de las bombas sumergibles

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del cabezote de la bomba sumergible

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado Spill Contaniner

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los demás boquereles

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Realizar medida de tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Realizar prueba de presencia de agua en tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Tubo de desfogue

  Conforme

  No conforme

  N/A

TANQUE DIESEL

• Estado tapas metalicas de los manholes de los tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los Manholes de las bombas sumergibles

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del cabezote de la bomba sumergible

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado Spill Contaniner

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los demás boquereles

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Realizar medida de tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Realizar prueba de presencia de agua en tanques

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Tubo de desfogue

  Conforme

  No conforme

  N/A