Auditoria Escalonada - Gerência - MLB

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• Linha / Máquina:

A - Comprometimento da Equipe

• A1 -Todos os colaboradores estão usando os EPI´s necessários para sua atividade? Estão utilizando a máscara corretamente (cobrindo o nariz e a boca)?

  A

  R

  N/A

• A1 - Não conformidade:

• A2 - As partes móveis da máquina / dispositivos estão devidamente protegidas?

  A

  R

  N/A

• A2 - Não conformidade:

• A3 - A máquina / dispositivo possui botão para parada em caso de emergência?

  A

  R

  N/A

• A3 - Não conformidade:

• A4 - Painéis elétricos, extintores e hidrantes estão desobstruídos e em bom estado de conservação?

  A

  R

  N/A

• A4 - Não conformidade:

• A5 - Todos os Operadores estão descritos e devidamente habilitados na Matiz de Habilidades?

  A

  R

  N/A

• A5 - Não conformidade:

• A6 - O RELIP / OF estão devidamente preenchidos?

  A

  R

  N/A

• A6 - Não conformidade:

• A7 - O posto de trabalho está limpo e organizado? Está isento de contaminação (considerar os fatores externos: clima, poeira etc )?

  A

  R

  N/A

• A7 - Não conformidade:

• A8 - Os kits para higiene/desinfecção das mãos e das estacoes de trabalho estão disponíveis e em quantidades suficientes?

  A

  R

  N/A

• A8 - Não conformidade:

B - Padronização

• B1 - Os doc. do processo (IPF/Plano Inspeção/Instrução de Embalagem/ Ficha de Set up/ RELIP, FISPQ) estão atualizados, os Operadores estão seguindo os padrõesB1?

  A

  R

  N/A

• B1 - Não conformidade:

• B2 - Todos os componentes e matérias primas estão identificados e aprovados para uso?

  A

  R

  N/A

• B2 - Não conformidade:

• B3 - O FIFO está sendo praticado?

  A

  R

  N/A

• B3 - Não conformidade:

C - Qualidade

• C1 - As peças de referência (Aprovadas / Reprovadas) estão disponíveis, estão com data de validade vigente e aprovadas?

  A

  R

  N/A

• C1 - Não conformidade:

• C2 - O produto Não Conforme está devidamente identificado e segregado corretamente?

  A

  R

  N/A

• C2 - Não conformidade:

• C3 - As características críticas no plano de inspeção são conhecidas e estão sendo controladas conforme regulamentação definida no plano?

  A

  R

  N/A

• C3 - Não conformidade:

• C4 - O Plano de Controle (Inspeção) está sendo cumprido?

  A

  R

  N/A

• C4 - Não conformidade:

D - Manufatura

• D1 - Os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme especificações?

  A

  R

  N/A

• D1 - Não conformidade:

• D2 - Dispositivos, poka yokes e máquinas estão funcionando adequadamente?

  A

  R

  N/A

• D2 - Não conformidade:

• D3 - A embalagem do produto está disponível conforme Instrução de Embalagem?

  A

  R

  N/A

• D3 - Não conformidade:

• D4 - O pessoal de operação sabe das últimas ocorrências apontadas pelo cliente?

  A

  R

  N/A

• D4 - Não conformidade:

• D5 - Operador está seguindo o fluxo de uma peça?

  A

  R

  N/A

• D5 - Não conformidade:

• D6 - O S.O.S. está sendo seguido? As maquinas e equipamentos estão posicionadas de forma a garantir o distanciamento social de 2 metros entre os Operadores?

  A

  R

  N/A

• D6 - Não conformidade:

• D7 - A quantidade produzida não ultrapassou a quantidade descrita na O.F.?

  A

  R

  N/A

• D7 - Não conformidade:

• D8 - O Supervisor realizou as etapas diárias de verificação? Todas OK ou todas ações para NOK implementadas no verso?

  A

  R

  N/A

• D8 - Não conformidade:

E - FLEXÍVEL

• E1 - Existe retrabalho na linha?

  A

  R

  N/A

• E1 - Não conformidade:

• E2 - O F400 Manutenção autonoma está sendo seguido?

  A

  R

  N/A

• E2 - Não conformidade:

• E3 - O escalonamento esta sendo seguido?

  A

  R

  N/A

• E3 - Não conformidade: