AUDITORIA GENERAL SOMA

GRUPO

TURNO

PLANTA

Esta presente el mapa de evaluación en el area

Cada mapa posee la marca de "Tu estas aquí"

Coincide el mapa con la distribución de las instalaciones

Las flechas de evacuación están correctamente pintadas

Las lámparas de emergencia funcionan

La ruta de emergencia (pasillos de circulación) están libres sin obstrucción de carretillas u otros objetos

Los rótulos de salida de emergencia están correctamente ubicados e iluminados

La puerta de emergencia esta libre

Las puertas de emergencia se pueden abrir

Objetos (tarimas, materiales, carretas etc...) están en su puesto designado

Se encuentran las áreas sin acumulación de materiales y desperdicio, abajo, a un costado o alrededor de las maquinas y equipos periféricos

Existen contratistas y/o visitantes que ingresan al área y que están utilizando el equipo de protección personal completo y adecuado

Hay rotulación en el área que indique el uso del equipo de protección personal

Las maquinas cuentan con guardas protectoras y estas están cerradas durante el funcionamiento de la maquina

Las maquinas cuentan con la señalizacion de riesgos correspondientes, en buen estado y legibles

Se cuenta con alfombras antifatiga y están en buen estado

Los colaboradores en el área utilizan los tapones auditivos u orejeras

Los colaboradores están usando el calzado adecuado (cerrado y con cubo en caso de operativos)

Los colaboradores en el área están utilizando gafas o careta protectora (si aplica)

Los colaboradores en el área están utilizando guantes PVC, guantes anticorte o anti quemadura (si aplica)

Los colaboradores en el área están utilizando mangas anticorte o anti quemadura (si aplica)

Personal administrativo en planta, están utilizando gorra o cofia, tapones auditivos y calzado de seguridad (si aplica)

Personal administrativo (mujeres) en planta, utilizan gorra o cofia y cabello recogido (si aplica)

Personal administrativo en planta no están utilizando accesorios: aritos, reloj, pulseras y/o cadenas

Se encuentran extintores en el área

Los extintores están identificados

Los extintores tienen marchamo

El piso esta demarcado para indicar que hay un extintor

Están los extintores sin obstrucción

Están los extintores colocados en su respectivo gancho (excepto robot)

Cuentan los extintores con las indicaciones de uso, están en buen estado y en español

En la viñeta del extintor se indica el mes en curso y esta en buen estado

Los paneles eléctricos están debidamente identificados (indicación de riesgo eléctrico)

Al abrir el panel, los térmicos están identificados

Los paneles eléctricos están libres sin obstrucción

Los paneles eléctricos no presentan cables sueltos o expuestos

Los paneles eléctricos en las maquinas están identificadas con sus respectivos riesgos

Los paneles eléctricos en las maquinas, al abrirlos están identificados

Los toma corrientes están libres de objetos que puedan ocasionar incendios o choques eléctricos a los colaboradores

Extensiones sin sobre cargo de conexiones

Los paneles eléctricos están debidamente cerrados

El área cuenta con un lavaojos, esta limpio y funciona correctamente

Recipientes químicos tapados y rotulados

viñeta completada con los valores del peligro respectivos

Envases adecuados para contener químicos

Los recipientes con combustibles están rotulados

Las áreas cuentan con kit de control de derrames

Las cubetas y barriles con químicos están en su respectiva tarima antiderrames

Los colaboradores conocen donde están las MSDS (hojas de seguridad)

El área se encuentra señalizada con sus respectivos riesgos y ruta de evacuación

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de javas vacías y llenas

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de carbonato de calcio

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de manchado tipo 2

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de picking: poliducto, jumbos, pacas y bobinas

Áreas designadas, delimitadas, limpias y ordenadas para ubicación de torres y jumbos con producto terminado

El área se encuentra señalizada con sus respectivos riesgos y rutas de evacuación

Muelle de carga se encuentra despejado

RAC se encuentra ordenado sin sobrepasar capacidad máxima (1 ton) resguardando en tercera fila (cajas, jumbos o tarimas vacías), segunda fila (insumos, pigmentos y papelería) y en primera fila (herramientas para embalar, brochas, pintura, pigmento y aditivos, tarimas y retain)

Área de protección trasera de RAC: pacas, cajas y bobinas ordenadas en área delimitada

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de jumbos tipo C

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de jumbos tipo B

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de jumbos tipo A

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de pacas, en torres de 3 pacas mínimo y 6 pacas máximo

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de cajas, desperdicio, materia prima y CCS/GRS

Área designada, delimitada, limpia y ordenada para ubicación de duro de EREMA

Las rutas de paso del montacargas están debidamente señalizadas en planta

Conductores de montacargas manejan con el limite de velocidad permitido y acatan medidas de seguridad en planta

Los yales se encuentran en buen estado

Área designada y delimitada para ubicación de yales

Montacargas en buen estado

La paletizadora cuenta con paro de emergencia

La paletizadora cuenta con pokayoke (si aplica)

Se cuenta con área delimitada y designada para ubicar tarimas

Se cuenta con área delimitada y designada para ubicar desperdicio (duro)

La estación de herramientas para limpieza se encuentra limpia y ordenada

Se encuentra con área designada para estación con caja de herramientas y se encuentra en buen estado: limpia y ordenada

Se cuenta con área designada para estación LOTO

La guarda de la mesa de trabajo esta puesta si la maquina esta funcionando

área designada para ubicar javas de descarga

Área de silos cuenta con espacio designado y delimitado para ubicación de tarimas con producto terminado

Área de bascula: delimitada, limpia y ordenada

Flejes, bobinas y material para amarre, empaques, fardos y jumbos en área designada

Alfombras antifatiga en buen estado (si aplica)

Se esta aplicando LOTO correctamente mientras la maquina esta en intervención: colaborador ah aplicado mecanismo de bloqueo

Se esta aplicando LOTO correctamente mientras la maquina esta en intervención: colaborador ah colocado la viñeta correspondiente

El equipo que esta aplicando LOTO cuenta con el EPP adecuado: protección auditiva, guantes, gafas protectoras y calzado de seguridad

El sistema de aire (extracción e inyección) se encuentran en buen estado

Se cuenta con área designada y deposito para desperdicio

Se cuenta con estación y mesa de trabajo en el área

Las maquinas cuentan con su tablero de control para produccion

Se cuenta con estación designada y deposito para recolección de producto terminado

Las herramientas e insumos de las areas estan en buen estado y orden en todo momento

Las botoneras de maquina estan en buen estado estandarizadas y debidamente señaladas

Se observan conexiones improvisadas en maquinas o herramientas en planta

Las máquinas cuentan con área designada para alfombras antifatigas (esta en su área y se encuentra en buen estado/ si aplica)

Se cuenta con área designada y delimitada para ubicación de tarimas con materia prima y producto terminado

Las guardas protectoras de la maquina se encuentran cerradas y en buen estado durante operación

Se cuenta con área designada para ubicacion de yale o montacarga manual

Yale o montacarga manual se encuentra en buen estado y funcionando correctamente

La planta cuenta con señalización para paso de montacargas

Los montacargas se encuentran en buen estado

El operador de montacargas esta manejando a la velocidad permitida, respeta la ruta de transito y aplica todas las medidas de seguridad

La planta de tratamiento esta limpia y ordenada

Los técnicos de mantenimiento utilizan el EPP correspondiente a las tareas, guantes PVC, mangas, careta protectora y gafas (si aplica)

El área de comedor se encuentra limpia y ordenada, incluyendo microondas, cafetera y oasis

El estante para resguardado de loncheras se encuentra limpio y ordenado

Los baños para mujeres se encuentran debidamente limpios y ordenados

Los baños para mujeres se encuentran en buen estado, inodoro, lavamanos y ducha (si aplica)

Los baños para hombres se encuentran debidamente limpios y ordenados

Los baños para hombres se encuentran en buen estado, migitorio, lavamanos y ducha (si aplica)

El área de lockers se encuentra limpia y ordenada

Los lockers para mujeres y hombres se encuentran en buen estado, limpios y ordenados

El área se encuentra demarcada y señalizada con ruta de evacuación

Muelle de carga se encuentra limpio y despejado

RAC se encuentra ordenado sin sobrepasar capacidad máxima (1 ton) resguardando en tercera fila (cajas, jumbos o tarimas vacías), segunda fila (insumos, pigmentos y papelería) y en primera fila (herramientas para embalar, brochas, pintura, pigmento y aditivos, tarimas y retain)

Area de proteccion trasera de RAC (frente a mesas 1 y 2 de clasificado) se mantiene con: pacas tipo A, B, C y bobinas

Pacas están ordenadas en primera fila en torres de 3 pacas máximo al frente

Área designada para ubicación de jumbos tipo A y pacas con material limpio, se encuentra ordenada (dentro de línea amarilla) limpia y se mantiene con los insumos designados (zona frente a muelle de carga con nave 1)

Área frente a mesas 3 y 4, se mantiene con ubicación de jumbos tipo B y se encuentra limpia y ordenada (jumbos dentro de la línea amarilla)

Área frente a planta de tratamiento, se mantiene con jumbos tipo C y zona se encuentra limpia y ordenada (jumbos dentro de la línea amarilla)

Final de área de almacenes, antes de horno, se mantiene con pacas de material tipo strech y se encuentra limpia y ordenada (dentro de la línea amarilla)

Las rutas de paso de montacargas están debidamente señalizadas en planta

Conductores de montacargas manejan con limite de velocidad permitido y acatan medidas de seguridad en planta

Se encuentra el montacargas en buen estado

Existe un área designada para ubicación de montacargas

El sistema de aire (extraccion e inyeccion) se encuentran en buen estado

Estación y mesa de trabajo en buen estado

Mesa de trabajo cuenta con cuchilla y bolsa de merma anclada

Mesa de trabajo limpia y ordenada: sin desperdicios ni insumos por debajo (solo pacas y jumbos al rededor)

Visual de calidad disponible y en buen estado

El sistema de aire (extraccion e inyeccion) se encuentran en buen estado

Se cuenta con área delimitada y designada para ubicar tarimas

Se cuenta con área delimitada y designada para ubicar desperdicios (duro)

Las peletizadoras cuentan con paro de emergencia

La estación y herramientas de limpieza se encuentran limpias y ordenadas

Se cuenta con área designada y estación con caja de herramientas, en buen estado, limpio y ordenado

Área designada para ubicar javas de descarga

Area de silos cuenta con área designada y delimitada para ubicación de tarimas con producto terminado

Área de bascula: delimitada, limpia y ordenada

Flejes, bobinas y material para amarre y empaque: fardos y jumbos en área designada

Alfombras antifatiga en buen estado (si aplica)

Área de digitadores y computadoras para revisión de ordenes de produccion, reportes y tareas de supervisores, limpia y ordenadas

La paletizadora cuenta con paro de emergencia

La paletizadora cuenta con pokayoke (si aplica)

Se cuenta con área delimitada y designada para ubicar tarimas

Se cuenta con área delimitada y designada para ubicar desperdicio (duro)

La estación de herramientas para limpieza se encuentra limpia y ordenada

Se encuentra con área designada para estación con caja de herramientas y se encuentra en buen estado: limpia y ordenada

Se cuenta con área designada para estación LOTO

La guarda de la mesa de trabajo esta puesta si la maquina esta funcionando

área designada para ubicar javas de descarga

Área de silos cuenta con espacio designado y delimitado para ubicación de tarimas con producto terminado

Área de bascula: delimitada, limpia y ordenada

Flejes, bobinas y material para amarre, empaques, fardos y jumbos en área designada

Alfombras antifatiga en buen estado (si aplica)