AUDITORIA GRAL. AGROALIMENTARIA

• Documento Nro.

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• Personal que interviene

1.- REQUISITOS DE LOS LOCALES E INSTALACIONES

• 1.1 Locales limpios y ordenados

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.2 En buen estado de mantenimiento.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.3 Suficiente iluminación natural

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.4 Suficiente ventilación natural / mecánica

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.5 La disposición, el diseño , la construcción , el emplazamiento y el tamaño de los locales

• 1.5.1 Permiten un mantenimiento , limpieza y desinfección adecuados.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.5.2 Reducen al mínimo la contaminación trasmitida por el aire.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.5.3 Permiten unas prácticas de higiene alimentaria correcta incluida la protección contra la contaminación cruzada

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.6 El almacenamiento de alimentos es correcto. Capacidad suficiente y, en caso necesario, temperatura necesaria que se puede comprobar y, si es preciso, registrar.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.7 En su caso las instalaciones de ventilación forzada son adecuadas y permiten fácil acceso a los filtros y otras partes que halla que limpiar o sustituir.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.8 Las redes de evacuación de aguas residuales son suficientes y están construidas de modo que se evita la contaminación.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.9 Suficientes lavamanos en áreas de trabajo, bien ubicados , bien dotados, con agua fría y caliente y, en caso necesario, de accionamiento no manual.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.10 Instalaciones adecuadas, bien ubicadas y suficientemente destinadas al lavado de los productos alimenticios y utensilios de trabajo

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.11 Número suficiente de aseos , convenientemente ubicados, limpios , bien dotados , en buen estado y con ventilación adecuada.

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• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.12 Los inodoros no comunican directamente con la zona de manipulación de alimentos.

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• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.13 Emplazamiento adecuado para la indumentaria, o en su caso, vestuarios bien ubicados, dotados, limpios y en buen estado de mantenimiento.

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• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.14 Emplazamiento o local adecuado para los utensilios y los productos de limpieza y desinfección y mantenimiento.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 1.15 Las sustancias químicas están adecuadamente identificadas en sus envases originales o secundarios distintos de los destinados a los alimentos, bien cerrados, seguros, no inducen a error y almacenados de forma correcta.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• Medida correctora sugerida

• 1.16 En su caso, emplazamiento o local adecuado para el material envasado ( producto terminado)

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  • NO ES DE APLICACIÓN
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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• Medida correctora sugerida

• 1.17 Ausencia de animales domésticos o vectores.

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• Medida correctora sugerida

• Medida correctora sugerida

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2 .- REQUISITOS DEL EQUIPO MOBILIARIO Y ÚTILES

• 2.1 Su construcción, composición, conservación y mantenimiento minimizan la contaminación.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• Medida correctora sugerida

• 2.2 Dotación acorde a la carga de trabajo.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 2.3 Pueden limpiarse perfectamente y, en caso necesario desinfectarse.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
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• 2.4 La instalación del equipo permite realizar la limpieza en la zona circundante.

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• 2.5 La limpieza es correcta.

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• 2.6 Los equipos, en caso necesario, están dotados de los dispositivos de control adecuados.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• 2.7 Los útiles , recipientes y materiales que entren en contacto con los productos alimenticios son de uso alimentario.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

• 3.1 Suministro adecuado y suficiente de agua potable.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
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• 3.2 Cuando se utiliza agua no potable, su circuito está bien diferenciado y no tiene conexión alguna con la instalación de agua potable.

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• 3.3 El hielo, en su caso, se elabora , manipula y almacena de forma correcta.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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4.- MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

• 4.1 Proceden de establecimientos autorizados y se consideran adecuados para el uso a que se destinan.

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• 4.2 Se almacenan, conservan, rotan , exponen y distribuyen en condiciones adecuadas ya la temperatura correcta.

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• 4.3 En su caso, la descongelación se lleva a cabo en condiciones adecuadas.

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• 4.4 La congelación se lleva a cabo en condiciones adecuadas.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• 4.5 En su caso, el envasado y embalado se realiza de forma correcta.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• Medida correctora sugerida

• 4.6 Cuando proceda, en el etiquetado figura la identificación del fabricante, malquista o envasador, la lista de ingredientes, marcado de fechas, condiciones de conservación y utilización ,el lote, país de origen y el marcado de identificación.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• Medida correctora sugerida

• 4.7 Los alimentos envasados por el titular del comercio minorista mantienen la información obligatoria del etiquetado.

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5.- MANIPULADORES DE ALIMENTOS.

• 5.1 Mantienen un aseo personal apropiado.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

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• 5.2 Disponen de indumentaria adecuada , limpia y , cuando es necesario, protectora.

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  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 5.3 Las prácticas de manipulación y actitudes son adecuadas.

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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

6.- BASURAS Y RESIDUOS ORGÁNICOS

• 6.1 Se retiran con frecuencia necesaria de las áreas destinadas a los productos alimenticios.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 6.2 Se depositan en contenedores o dispositivos provistos de cierre, bien ubicados , en buen estado, de fácil limpieza y, en caso necesario, desinfección.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 6.3 En su caso, emplazamiento o cuarto para el depósito de basuras y residuos orgánicos : adecuado, bien ubicado, limpio y libre de animales indeseables.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 6.4 Se eliminan de forma higiénica y no ocasionan contaminación directa o indirecta.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

7.- TRANSPORTE

• 7.1 Se utilizan receptáculos o contenedores en buen estado, limpios y de fácil limpieza.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 7.2 Las mercancías se transportan en condiciones adecuadas.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 7.3 Cuando sea necesario permite mantener los productos alimenticios a la temperatura adecuada y dispone de dispositivo para su control.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
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  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

8.- REQUISITOS DOCUMENTALES DE HIGIENE Y TRAZABILIDAD.

• 8.1 Acredita autorización sanitaria vigente para las actividades que realiza.

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  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.2 Dispone de documentos vigentes acreditativos de la formación.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3 Cuando proceda, se documentarán y aplican con eficacia los siguientes prerrequisitos.

• 8.3.1 Buenas prácticas de manipulación , higiene o fabricación

  Yes

  No

  N/A

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.2 Limpieza y desinfección.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.3 Control de proveedores.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.4 Control de plagas.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.5 Formación en higiene alimentaria.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.6 Mantenimiento

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.7 Control de agua.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.3.8 Identificación y TRAZABILIDAD.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

• 8.4 Cuando proceda, , se documenta y se aplica con eficacia el plan de APPCC.

  Select NO ES DE APLICACIÓN APLICABLE/NO COMPROBADO CUMPLE INCUMPLIMIENTO BAJO INCUMPLIMIENTO MEDIO INCUMPLIMIENTO ALTO

  • NO ES DE APLICACIÓN
  • APLICABLE/NO COMPROBADO
  • CUMPLE
  • INCUMPLIMIENTO BAJO
  • INCUMPLIMIENTO MEDIO
  • INCUMPLIMIENTO ALTO

• Medida correctora sugerida

• Incidencia detectada

• Yes

  No

  N/A

• Incidencia detectada

• Medida correctora sugerida

SECCIÓN DE INCIDENCIAS

• Incidencias adicionales no contempladas en los puntos de la auditoría que han de tenerse en cuenta

• Introducir datos de la incidencia

INCIDENCIA

• Descripción de la incidencia

• Imágenes o esquemas

  Off

  On

• Add drawing

  Drawing

• Add media

  Media

• Medidas correctoras

SECCIÓN DE MUESTRAS

MUESTRA

• Tipo de muestra

  Select Control de aguas de consumo Humano Control de Legionella Control de superficies Control microbiológico alimentos Control Fisicoquimico Alimentos Control de aire.

  • Control de aguas de consumo Humano
  • Control de Legionella
  • Control de superficies
  • Control microbiológico alimentos
  • Control Fisicoquimico Alimentos
  • Control de aire.

• Determinaciones solicitadas

• Resultado

  APTO

  CON INCIDENCIAS

• Referencia Laboratorio

• Comentarios

DATOS ADICIONALES Y OBSERVACIONES

• OBSERVACIONES

• Firmado el auditor

  Sign

• Firmado Supervisor

  Sign

• Firmado el cliente

  Sign