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AUDITORÍA INTERNA (Construcción)
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GRUPOTEC Oficina Valencia

AUDITORÍA INTERNA (Construcción)

CONSTRUCCIÓN

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Free AUDITORÍA INTERNA (Construcción) Checklist

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  • Número de auditoría

  • Fecha

  • Proyecto auditado

  • Proceso auditado

  • Equipo auditor

  • Personal auditado

  • Lugar donde se desarrolla la auditoría

  • Documentación de referencia:
    - ISO 9001/2015 (Calidad)
    - ISO 14001/2015 (Medio Ambiente)
    - ISO 45001/2018 (Seguridad y Salud)
    - ISO 19011:2012 (Directrices de auditoría)
    - Sistema Integrado de Gestión de GRUPOTEC

  • Áreas o actividades auditadas:
    - Auditado el proyecto de referencia, en fase de Construcción.

  • Objetivos de la auditoría:
    - Determinar la conformidad del proceso auditado con los criterios de auditoría.
    - Evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como la eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora en el proceso.

Checklist de auditoría

AUDITORÍAS PREVIAS

  • ¿Se ha realizado alguna auditoría en este proyecto con anterioridad?

  • Fecha última auditoría al proyecto

  • ¿Se han resuelto las desviaciones detectadas durante la última auditoría?

QUEJAS, RECLAMACIONES, REQUERIMIENTOS Y NO CONFORMIDADES

  • ¿Se han producido quejas o reclamaciones de clientes u otras partes interesadas? ¿O visitas o requerimientos de la Inspección Laboral?

  • ¿Se han resuelto/atendido estas quejas, reclamaciones o requerimientos?

  • ¿Existen No Conformidades abiertas que afecten al proyecto auditado?

  • ¿Se han resuelto o planificado acciones para estas No conformidades?

Documentación

  • Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad expuesta en obra

  • Organigrama actualizado y expuesto en obra

  • Apertura de Centro de Trabajo/F10 disponible

  • Licencia de Obras

  • Identificación y evaluación de requisitos legales y contractuales aplicables de PRL y Medio Ambiente

  • Se cumplen las limitaciones de horario de trabajo en cuanto a ruido, establecidas en las normativas correspondientes (Ordenanzas Municipales, convenios, etc)

  • Site Induction actualizada. Se realiza la inducción a los nuevos trabajadores y visitas

  • PSS/CPP y anexos disponibles en obra. Aprobación del PSS/CPP y anexos

  • Libro de Subcontratación disponible y al día (sólo España)

  • Nombramiento/s de Recurso Preventivo

  • Registro diario de acceso a obra

  • Evidencia de inspecciones periódicas en obra

  • Listado de equipos de trabajo y maquinaria de obra. Realizadas las inspecciones diarias de la maquinaria de obra, y establecido control de llaves de las máquinas

  • Se han identificado los servicios existentes en obra: líneas aéreas eléctricas, tuberías de gas, agua, electricidad, etc

  • ¿Se ha producido incidentes/accidentes?

Muestra incidente

  • Descripción

  • ¿Se ha realizado la investigación del mismo y se han realizado las comunicaciones necesarias?

  • ¿Se han tomado las acciones necesarias?

  • Se ha realizado la identificación y evaluación de Aspectos Ambientales

  • Plan de Gestión de Residuos (aprobado por promotor)

  • Realizadas charlas semanales (toolbox talks) de PRL y MA

  • Otra documentación (Ej: Poster H&S en UK, Accident Book en UK...)

Control de Subcontratas

    Muestra empresa subcontratista

  • Empresa:

  • Firma adhesión al PSS

  • CAE_Se dispone de la documentación de la subcontrata: REA, SPA, seguro RC y accidentes, evaluaciones de riesgos, etc

    • Muestra trabajador

  • Nombre y Empresa:

  • CAE_Se dispone de la documentación del trabajador: Alta en la Seguridad Social, formación adecuada, Reconocimiento médico, información de riesgos, autorización de uso de maquinaria, entrega de EPI's, etc

  • Site Induction firmada

  • Registro de entrada en control de accesos

    • Muestra vehículo / maquinaria

  • Máquina o vehículo, y matrícula:

  • Empresa:

  • Vehículos (ITV vigente, Permiso de circulación, Seguro de circulación)

  • Máquina (Marcado CE, manual de instrucciones, libro de mantenimiento

Gestión de las condiciones de bienestar

  • Se dispone de comedores adecuados al número de trabajadores en obra, equipados con los medios necesarios: mesas, sillas, microondas, nevera, agua potable, etc

  • Se dispone de vestuarios adecuados al número de trabajadores en obra, equipados con los medios necesarios: taquillas, bancos, etc

  • Se dispone de baños adecuados al número de trabajadores en obra, equipados con retrete y lavabo, pestillo, percha y papelera cerrada; y con la dotación necesaria (jabón, toallas, papel higiénico, etc)

  • Señalización agua no potable, zona fumadores, prohibido fumar, WC

  • Las casetas se encuentran en adecuado estado de limpieza

  • Control de procedencia del abastecimiento de agua no potable

  • Los cuadros eléctricos se encuentran correctamente instalados, señalizados e impidiendo el acceso a los mismos a personas no autorizadas

  • Grupo electrógeno correctamente instalado/s y conectado/s a tierra

  • ¿Hay depósitos de combustible?

  • ¿Correctamente instalado (vallado, con bandeja antiderrame, doble pared) y señalizado?

  • ¿Qué capacidad tiene el depósito (litros)?

  • ¿Se ha presentado una memoria técnica a la autoridad competente?

  • ¿Se ha presentado un proyecto a la autoridad competente?

  • Otros (depósitos de agua, fosa séptica, etc)

Gestión de Tráfico y Acceso

  • Existe un Plan de Gestión de Tráfico actualizado (Traffic Management Plan)

  • Existe señalización de límite de velocidad conforme al plan

  • La entrada a la obra se encuentra correctamente identificada y señalizada (panel combinado)

  • Existe un control de accesos

  • Se ha realizado la segregación entre peatones y vehículos/maquinaria

  • Los vehículos se encuentran estacionados en batería marcha atrás para caso de emergencia

  • Se emplean señalistas para ayudar en las maniobras de vehículos en la zona de carga y descarga

  • La maquinaria de obra dispone de señalización acústica de marcha atrás y baliza luminosa

  • Otros (control de temperatura, control de alcoholemia, drogas, etc)

Emergencias y Primeros Auxilios

  • Existe un Plan de Emergencias, actualizado con conocimiento por parte del personal de obra

  • Se dispone en obra de personal suficiente, identificado y formado a nivel de primeros auxilios y emergencias

  • Rutas de evacuación señalizadas y libres de obstáculos

  • Se dispone de un punto de encuentro en caso de emergencia correctamente señalizado

  • Existe botiquín en obra señalizado y con contenido adecuado. Se dispone de EyeWash (suero fisiológico) y Burn-kit (kit quemaduras)

  • Existen suficientes medios de extinción en obra señalizados y con el mantenimiento al día

  • Existe señalización acústica de aviso en el caso de una emergencia

  • Spill kits. Disponibilidad medios de contención (material absorbente) y recogida (palas, contenedores, etc.), así como bandejas antiderrame

  • Cartel de Actuación caso de accidente y Ruta al Hospital más cercano

  • Cartel de Actuación caso de incendio

  • Cartel Teléfonos de emergencia

  • Revisión periódica medidas de emergencia

  • Se han realizado simulacros de emergencia de PRL y medioambientales

  • Otros (manta apagafuegos, caseta de primeros auxilios, ambulancia, camilla de evacuación, etc)

Condiciones de la obra

  • Estado de limpieza general de la obra

  • La iluminación es adecuada y suficiente en las zonas de trabajo

  • Se han señalizado los servicios existentes en obra: líneas aéreas eléctricas (goal post), tuberías de gas, agua, electricidad, etc

  • El acceso a las zonas de trabajo y casetas se realiza de forma segura

  • La zona de acopios se encuentra identificada, señalizada, encontrándose los acopios y material correctamente almacenado en cuanto a altura y disposición

  • Se han identificado y señalizado los principales riesgos de la obra

  • Los trabajadores utilizan los EPI's necesarios para el desarrollo de sus trabajos

  • Las esperas y armaduras se encuentra protegidas con "setas"

  • Las zanjas se encuentran correctamente protegidas y señalizadas

  • Las excavaciones en caja se encuentran correctamente protegidas y señalizadas

  • ¿Existen excavaciones profundas (> 2 m)?

  • Las excavaciones se encuentran correctamente protegidas y señalizadas

  • Las excavaciones son estables, el terreno procedente de las mismas se acopia a una distancia segura evitando además la circulación de maquinaria en las proximidades

  • Existen accesos adecuados y suficientes a las excavaciones, así como plataformas para el cruce de las mismas, siendo ambos adecuados y suficientes en caso de una emergencia

  • Las excavaciones son inspeccionadas periódicamente y disponen del permiso de trabajo correspondiente

  • ¿Existen trabajos en altura (>2m)?

  • Se ha protegido el riesgo de caída en altura de trabajadores (barandillas, redes, líneas de vida, etc)

  • Se ha protegido el riesgo de caída de materiales en altura (lonas en andamios, coordinación de trabajos durante las maniobras de izado de cargas, materiales acopiados, etc)

  • Se han identificado las escaleras existentes en obra, realizando la revisión corresondiente a las mismas

  • Las escaleras se han instalado conforme a las normas de seguridad establecidas para evitar el deslizamiento de las mismas, facilitar la maniobra de desembarco, etc

  • ¿Hay andamios en obra?

  • Se dispone de certificado de montaje de los andamios instalados en obra

  • Se revisa periódicamente la instalación del andamio con el fin de evitar cualquier posible moficación o alteración realizada sobre el mismo

  • Los andamios disponen de acceso seguro y la correspodiente barandilla de seguridad dotada de pasamanos, istón inermedio y rodapié

  • ¿Se están realizando o se han realizado trabajos de izado de cargas?

  • Se dispone de un plan elaborado por persona competente para los trabajos de izado de cargas

  • Existe un listado de los medios auxiliares en obra utilizados para los trabajos de izado de cargas. Estos medios disponen de certificados, se encuentran en adecuado estado y se realizan las inspecciones periódicas sobre los mismos

  • Las maniobras de izado de cargas disponen de señalista

  • Se tienen identificadas las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en obra

  • Los productos químicos se encuentran correctamente almacenados e identificados

  • Exposición a Vibración, Ruido y Polvo controlada

  • Zona acondicionada para reparación y mantenimiento de maquinaria

  • Se dispone de zona impermeabilizada de limpieza de cubas de hormigón

  • Ausencia de derrames en el terreno

  • Uso de toldos en los camiones de tierras

  • Se realiza un control de las condiciones y estado de los caminos de acceso (barro, polvo, etc)

  • Preservación de la tierra vegetal adecuada, en montones de altura no superior a dos metros (2 m)

  • Otros (temporary works, PAT testing, etc)

Residuos

  • Contrato de tratamiento Residuos (Peligrosos y no Peligrosos), considerando todos los tipos de residuos existentes, y destino Recuperación

  • Autorización del Gestor Residuos para todos los tipos de residuos existentes

  • Existen zonas (contenedores) de acopio de residuos correctamente señalizadas

  • Correcta segregación de los residuos

  • Zona de almacenamiento de residuos peligrosos, independiente y aislada, protegida de la lluvia, con suelo impermeable

  • Residuos peligrosos señalizados por tipos

    • Doc. Justificativa de la correcta retirada de residuos. Muestra

  • Albarán

  • Documento de identificación. Notificación Previa (en caso necesario). Doc. justificativa entrega de residuos en instalación de gestión

  • Documentación justificativa retirada de aguas contaminadas

Calidad

  • Plan de Calidad del proyecto

  • Avance de obra, cronograma actualizado

  • Revisión de proyecto realizada

  • Control de versiones en documentos

  • Listado de Planos vigentes (Control Sheet)

  • Planos vigentes subidos al SharePoint. Comprobar algunos planos en el listado de planos vigentes

  • Control de cambios en el diseño

  • Proveedores incluidos en Listado de Proveedores Evaluados

  • Certificaciones de calidad (CE) de materiales (tierras, hormigón, etc)

  • Visitas FAT equipos. Informes disponibles

  • Evidencias del control de recepción de equipos y materiales en obra

    • PPIs Muestra

  • Nombre PPI

  • Cumplimentado por

  • Fecha

  • PPI cumplimentado

  • Se han gestionado las incidencias, en su caso

  • Plan de ensayos laboratorio acreditado

  • Actas de ensayos archivadas. Trazabilidad de los ensayos

  • Lista de equipos de medición

    • Equipo calibración Muestra

  • Equipo, marca y modelo

  • Número de serie

  • Empresa propietaria

  • Equipo registrado en el listado, con todos los campos cumplimentados

  • Fecha Certificado de calibración

  • Calibración en vigor

  • Gestión de listado de incidencias / NCs

  • Listado de Lecciones Aprendidas

  • Informes periódicos de seguimiento de obra enviados al cliente en fecha (Ej, Weekly Report)

  • Commissioning Procedure acordado con cliente

Indicadores

  • ¿Se han definido los indicadores para el control del proyecto?

  • Se realiza el seguimiento mensual de indicadores de PRL (nº de accidentes, cuasi-accidentes, amonestaciones, etc).

  • Se realiza el seguimiento mensual de indicadores de Medio Ambiente (Residuos, consumos, módulos rotos, etc)

  • Si hay variaciones importantes en los indicadores, ¿se ha analizado los motivos y tomado acciones en caso necesario?

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

  • Número de No Conformidades

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • Más
    • No conformidad

  • Descripción:

  • Número de Desviaciones

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • Más
    • Desviación

  • Descripción:

    • Observaciones

  • Descripción:

    • Oportunidades de mejora:

  • Descripción:

    • Puntos fuertes:

  • Descripción:

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